种植记录表单(填)-精选.pdf

符合
规销售，不使用有机标志。
制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常
11.21 上午
管理层
召开首次会议 , 查阅相关资料。
11.21 上午
11.21 下午 11.22 上午
生产部（种 植基地）
销售部 办公室
1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况（包括水土、植物生长、用肥用药、除草） ； 2）检查种植基地仓库； 3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况； 4）访问生产人员； 5）检查种植生产活动相关资料，检查各项记录。
批次号
数量
JL-14
召回原因
处理情况
记录人
时间
召回品名
产品召回演练记录
批次号
数量
JL-15
召回原因
处理情况
记录人
时间 召回品名
批次号
不合格品处理记录
数量
JL-16
不合格原因
处理方法
责任人
有机产品客户投诉处理记录
JL-17
时间
投诉方
接受人
投诉内容
调查确认
跟踪反馈
记录人
农事活动记录
日期
作业名称
2017.6-8 整地、施用生物有机肥、翻耕、整地
日期
品名
批次号
产品销售、运输记录
数量（吨） 销售去向
JL-10
运输方式
车辆清洁方式
记录人
有机生产投入品台账记录
序号 1 2 3
购买时间
名称
17、 6、 21 生物有机肥
百合种子：龙
17、 9、 28
山
17、 9、 28
地膜
来源
佛山金葵子植物 营养有限公司 佛山市高明区金 禾乡农业发展有
限公司
购买数量 使用数量
检查产品包装和标识；产品储藏及库房管理、运输及销售；申、投诉管理，查看认证证书的使用等；查看记 录及访谈。 1）检查方针和目标、管理体系、组织机构；资质核查； 2）基地位置图及地块平面图；土地使用权； 3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理； 4）有机培训；内部检查、持续改进； 5）环境及产品的检测、追踪体系等； 6）查看相关资料和各项记录。
方式
JL-07/2
操作情况
责任人
日期
品名
收获记录
数量 (斤)
收获方式
JL-08
批次号
责任人
姓名 身高 家庭住址 联系方式 毕业学校
有机管理者简历
陈银超 172cm
性别 出生日期
安康市汉阴县城关镇双星小区
学历
15917495370
专业
浙江省高等专科学校
证件号码
JL-09 男
1987 年 3 月 大专
200 吨
1 吨/亩
10 万斤
10 万斤
JL-11
库存数量
使用去向
天星村有机基
0
地
天星村有机基
0
地
0
天星村有机基
地
购买票据 资质 发票
收据
合格证 收据
记录人 陈银超 ห้องสมุดไป่ตู้银超 陈银超
日期 购买数量
有机标识使用管理记录
领用数量
使用数量
损耗数量
使用品名
JL-12
批次号
责任人 领用人签字
员工培训记录
培训地点 授课人
符合
施翻耕，每亩 1 吨。基地采取垄上覆地膜，垄沟内的杂草人工铲除还田。采取冬季土地休闲进行土
壤肥力的恢复。
5.8 病虫草害防治 （1）由于当地环境和水源（流动的山泉水）的关系，基本没有发现病虫害现象。
符合
（2）采用人工除草，随农事活动清除。
5.9 其他植物生产 本基地无其他植物生产
符合
标准 条款 5.10
检查人员：陈银超、龙飞 时间策划
开展活动
有关人员
2017.11. 中旬
准备检查资料
有机管理小组
2017.11.21 —22 2017.12. 上旬 2017.12. 中旬
实施检查、编制检查报告 整改不符合项 验证不合格整改效果，关闭不合格项
有机管理小组 相关部门
有机管理组长
检查安排
时间
检查区域
主要工作内容
培训岗位 培训内容 :
1、JK-YJSC-2017《有机管理手册》； 2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》
参加人员 :
办公室 孙尚宇 全体
JL-13
培训方式 时间 考核地点
面授 2017、6、 7 培训现场或相关岗位
效果评价 : 经现场考核合格
评价人 :
日期 :
培训地点 授课人
培训岗位
培训内容 : 有机内检员培训
天星村
生产单元历史记录
JL-02
年份
2017、6、1
所有权情况
土地流转、整地
基地面积 （公顷）
200 亩
种植面积 （公顷）
200 亩
基地种植 情况
使用物质的时间
名称 /成份 使用量
记录人
全 部 种 撂荒多年的山地和农户 36 个月以上 无 植百合 未使用过任何 GB/T19630-2011 标准
规定的禁用物质
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
记录清单 生产单元历史记录 有机种子、种苗管理记录 基地员工统计表 肥料生产记录 肥料施用记录 病虫害防冶记录、除草记录 收获记录 有机管理者简历 产品销售、运输记录 有机生产投入品台账记录 标识使用管理记录 培训记录 产品召回记录 产品召回演练记录 不合格品处理记录 有机产品客户投诉处理记录 农事活动记录 农机器具管理记录 农机器具使用清洁记录 有害生物控制和检查记录 内部检查记录、报告
中药制药 429004198703073897
教育 全日制大专毕业
情况
工作 经验
2017 年 7 月- 至今 2016 年 4 月-2017 年 6 月 2015 年 4 月-2016 年 4 月 2012 年 4 月-2016 年 4 月
安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司 中山市中智药业集团有限公司 广州小奇灵药业 广州莱泰制药有限公司
培训岗位
办公室 孙尚宇
全体
培训内容 :
GB/T 19630-2011《有机产品》； CNCA-N-009:2014《有机产品认证实施规则》
参加人员 :
JL-13
培训方式 时间 考核地点
面授 2017、6、6 培训现场或相关岗位
效果评价 : 经现场考核合格
评价人 :
日期 :
员工培训记录
培训地点 授课人
陈银超
有机种子、种苗管理记录
JL-03
序号 日期
基地 /地块
1
17、9、28
陕西省安康市汉阴县 蒲溪镇天星村
品名
百合
品种
龙山
来源
佛山市高明区金禾乡农业发展有 限公司
是否转基因 否
记录人
陈银超
基地员工统计表 JL-04
基地编号： 1 编号
姓名
性别
基地名称：耕世源有机基地 工作年度
联系电话
备注
1
吴家金
记录清单
文件名称
JL-01
编号 JL-01 JL-02 JL-03 JL-04 JL-05 JL-06 JL-07 JL-08 JL-09 JL-10 JL-11 JL-12 JL-13 JL-14 JL-15 JL-16 JL-17 JL-18 JL-19 JL-20 JL-21 JL-22
地块号
2017.9 购入地膜、种子
2017.10 覆地膜，人工播种种植、浇水
2017.11 基地浇水
2017.12 田间巡查管理
JL-18
责任人 记录人 陈银超 陈银超 陈银超 陈银超 陈银超
农机器具管理记录
JL-19
序号
名称
数量
工作状况
保管人
备注
1
锄头
30
良好
陈银超
2
锹、铲
30
良好
陈银超
3
旋耕机
1
良好
检查内容 收获后处理
检查结果 第一年种植，还未收获，计划人工收获，收获后一部分直接销售，另一部分在基地内自然晾晒。
5.11 污染控制
种植基地全部为有机种植无平行生产，有机地块在山下的上游，山泉水优先灌排，不易污染。使用
外购的商品有机肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，规定收获后全部清出基地。
5.12 水土保持和生 （1）现场未发现土壤沙化和盐碱化的迹象。
1、内部检查计划 2、检查表的编制 3、检查要点 4、不合格项的开据及验证 5、检查报告的编制
参加人员 :
陈银超、龙飞
员工培训记录
办公室 孙尚宇 全体
JL-13
培训方式 时间 考核地点
面授 2017、 11、 1 培训现场或相关岗位
效果评价 : 经现场考核合格
评价人 :
日期 :
时间
召回品名
产品召回记录
11.22 下午
管理层 末次会议，通报检查情况，内部交流。
编制：陈银超
日期： 2017.11.2
批准：严志华
日期： 2017.11.2
有机检查表（ GB/T19630.1）
检查员： 龙飞
日期： 2017-11-21
标准 条款
检查内容
检查结果
基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，全部种植有机百合，有机地块边界清晰，所有权和经 4.1 生产单元范围
物多样性保护 （2）基地周边保留有杂草，植被品种多样，可以为天敌提供栖息地。
11.1 包装 11.2 贮藏 11.3 运输
目前未收获无包装，规定采收后的百合一部分直接销售鲜百合，另一部分在基地内自然晒干后包装 入库或销售。 干百合包装后入库，常温储藏。
制定了运输管理规程。由客户到基地自提或专用车辆运输，运输前对车辆进行清水清洗。
符合
植物繁殖材料 播方式，未进行任何药物处理，制定了获得有机种子的计划。
5.6 栽培
本基地种植的龙山百合为一年生作物，不轮作，每年种植一茬，冬季土地休闲。本基地为新开荒整
符合
地的第一年，土质疏松，作物品质良好。基地采用山泉水灌溉，水源充足。
5.7 土肥管理
通过施用外购的有机肥补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。整地时施一次基肥，撒
评价 符合 符合 符合
符合 符合 符合
检查员：陈银超
标准
检查内容
条款
4
标识通则
5
产品的标识要求
6
有机配料比的计
算
7
中国有机产品认
证标志
8
销售要求
有机检查表（ GB/T19630.3） 检查结果
日期： 2017-11-21
评价
制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常
营权明确，基地已建立有机生产管理体系。
基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年，种植的百合按有机产品标准的要求进行 4.2 转换期通则
转换。在转换期内按有机标准要求生产。
基地全部实现有机生产，百合种子（龙山）是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司购进的，检
基因工程生物
4.3
查现场提供了种子的非转基因证明。肥料是外购的有机肥，由佛山金葵子植物营养有限公司生产的
陈银超
4
拖拉机
1
良好
陈银超
使用时间
2017、 6、 2 2017、 6、 2 2017、 6、10 2017、 6、20
名称
锄头 锹、铲 旋耕机 拖拉机
农机器具使用清洁记录
JL-20
操作人
使用状况
30
良好
30
良好
1
良好
1
良好
清洁状况 清水冲洗 清水冲洗 清水冲洗 清水冲洗
保管人 陈银超 陈银超 陈银超 陈银超
的 12 个月。
评价 符合 符合 符合 符合 符合
符合
标准 条款
5.2
检查内容 平行生产
检查结果 生产基地内全部有机管理，不存在平行生产问题。
评价 符合
有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，距离城区
20 公里以上，处于山区，周边无 符合
工业企业，空气质量良好，提供了土壤和农灌水的检测报告，土壤环境质量符合
有害生物控制和检查记录
JL-21
日期
区域
使用的工具或 物质
有害生物 控制效果
区域内贮藏的有机产品名称
负责人
有机内检记录
JL-22
2017 年检查计划
检查目的： 评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。
检查范围：有机百合种植。
检查依据：（1）GB/T19630.1-4 —2011 有机产品 （2）有机管理手册、有机操作规程 （3）百合种植适用的法律法规
GB 15618 中的二
5.3 产地环境要求
级标准要求，农灌水符合 GB 5084的规定，提供了汉阴县环境空气网上公布数据，基地环境质量优
良。
5.4
缓冲带
有机地块沿山脚下连片， 周边主要有山、 水沟、 林带和山间路隔离。 基地灌溉水来自山上的山泉水， 符合
水源充足。
5.5
种子和
种植品种为龙山百合，是适合当地种植的药食同源百合品种。购入的非转基因的常规种子，采取直
/ 转基因生物
获得有机评估证书的有机肥，不涉及转基因。至今未使用过植保药品。
4.4
辐照
我单位没有使用辐照技术的情况。
（1）施用了外购的有机肥（已获有机评估证书） ，以维持土壤肥力和保证植物健康。
4.5
投入品
（2）至今未使用过植保药品。未使用化学合成的肥料和城市污水污泥，经送检水土检测报告也未
检出有生产中禁用的物质。
基地内种植百合为一年生，建立有机管理体系至今正在转换，种植基地是承包的撂荒多年的山地和
植物生产 农户 36 个月以上未使用过任何 GB/T19630-2011 标准规定的禁用物质（如化肥、化学农药以及带有
5.1
转换期
转基因成份的物质等）的自留菜地，可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明，转换期可缩短至播种前
男
15991141800
序号 生产时间
肥料生产记录
使用物质 /比例
生产方式
JL-05
生产量（吨）
肥料来源
责任人
序号 使用时间
使用地块
肥料施用记录
数量（吨）
JL-06
类型
施肥方式
责任人
序号 使用时间
使用地块
病虫害防治记录
使用物名称
成分
JL-07/1
使用原因
用量
使用效果
责任人
序号
日期
地块
除草记录