上海市松江区小昆山镇

上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算目录第一部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所概况一、主要职能1、负责受理处置转办的关于房屋管理类热线工单和信访件。

调处业主、业主委员会和物业服务企业之间涉及物业管理、物业使用、物业维修等方面的矛盾纠纷。

2、对住宅小区物业管理情况开展日常巡查工作，收集并更新相关动态数据，及时填报各类报表。

依法对物业服务企业和从业人员的服务活动实施检查，听取业主委员会的意见，监督物业服务企业公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准、履行物业服务合同，督促整改，并将有关情况录入信息系统。

指导监督物业服务企业落实有关房屋管理、物业服务的投诉信访处置工作。

督促物业服务企业发现、劝阻、制止和上报业主及物业使用人损坏房屋或危及房屋使用安全的各种行为。

监督业主、物业使用人依法依规使用物业。

3、加强房屋应急管理工作，提高防范和应对各类突发事件能力。

4、指导业主大会的筹建、业主委员会的换届改选。

指导业主委员会建立和完善日常工作制度，及明确物业服务的具体事项清单和标准。

业主委员会换届改选时，保管并移交业主大会的有关资料和财物。

5、应邀派代表参加业主大会或业主委员会讨论选聘物业服务企业等物业管理重大事项的会议，及参加物业承接查验，并现场指导监督。

6、指导监督专项维修资金的归集、使用等。

对物业共用部位、共用设施经营所得收益的归属及使用进行监督。

7、在建设单位办理房屋交付许可手续时，接收建设单位提交的物业管理所必需的相关资料。

8、接受物业服务企业关于法定紧急情况的报告，及时督促业主大会或业主委员会履行相关职责。

9、协助小昆山镇住房保障实施机构开展廉租住房、共有产权保障住房申请对象的住房状况核查工作；10、参与旧住房修缮改造工程项目相关日常事务，开展限额以下住宅修缮工程建设监督管理。

11、协助、配合相关部门查处违规住房租赁行为。

12、牵头美丽家园相关工作。

二、部门决算单位构成根据上述职责，上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所设0个内设机构。

第二部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表2018年度收入决算表单位：元2018年度支出决算表单位：元2018年度财政拨款收入支出决算总表2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表金额单位：元第三部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入总计为530095.64元、支出总计为531388.50元。

与2017年度相比，收入总计增加265504.33元、支出总计增加269806.50元。

主要原因：2017年8月成立，只有5个月费用，2018年有12个月费用。

二、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入决算情况说明本年收入合计530095.64元，其中：财政拨款收入530092.04元，占100%；其他收入3.6元。

三、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度支出决算情况说明本年支出合计531388.50元，其中：基本支出467602.50元，占88%；项目支出63786元，占12%。

四、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度财政拨款收入总决算530092.04元，支出总决算531388.50元。

与2017年度相比，财政拨款收入总计增加265500.73元、增长100.34%；财政拨款支出总计增加269806.50元，增加103.14%，主要原因：2017年8月成立，只有5个月费用，2018年有12个月费用。

五、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出531388.50元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加269806.50元，增加103.14%。

主要原因：2017年8月成立，只有5个月费用，2018年有12个月费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出531388.50元，主要用于以下方面：教社会保障和就业支出61225.60元，占11.52%；医疗卫生与计划生育支出16500元，占3.11%；住房保障支出453662.90元，占85.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564300.00元，支出决算为531388.50元，完成年初预算的94%。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：养老保险。

年初预算为34700元，支出决算为43350.40元。

决算数大于预算数的主要原因：本年社保基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：年金费用。

年初预算为13900元，支出决算为17875.20元。

决算数大于预算数的主要原因：本年社保基数增加。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

主要用于：其他城乡社区住宅支出费用。

年初预算为481900元，支出决算为436700.90元。

决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

六、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出467,602.50元，包括人员经费417,619.50元，公用经费49,983.00元。

基本支出中：1、工资福利支出417,619.50元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出39，983.00元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

3、资本性支出10000元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为10，000.00元，其中：货物采购金额10，000.00元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无预算绩效项目。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。