变更管理控制程序完整版本

变更管理控制程序完整版本
流程中。

3、变更信息收集应包括变更来源、变更内容、变更理由、变更影响等信息。

4、变更信息收集应及时、准确、完整、可追溯。

END
编号
20
变更评审
流程权责单位输出实施要点
1、变更评审应由多功能小组成员组成，包括
技术、品质、生产等相关部门代表。

2、变更评审应根据变更影响程度、变更内容
复杂度等因素进行评估和分类。

3、变更评审应以文件形式记录，包括评审结论、评审人签名等信息。

4、变更评审应及时、准确、完整、可追溯。

END
编号
30
变更行动计划
流程权责单位输出实施要点
1、变更行动计划应由多功能小组制定，包括
变更实施内容、责任人、时间节点等信息。

2、变更行动计划应根据变更影响程度、变更
内容复杂度等因素进行评估和分类。

3、变更行动计划应以文件形式记录，包括变更实施情况、责任人签名等信息。

4、变更行动计划应及时、准确、完整、可追溯。

END
编号
40
变更实施与验证
流程权责单位输出实施要点
1、变更实施应由责任人按照变更行动计划进
行实施，确保变更过程符合要求。

2、变更验证应由相关部门负责，包括品质、生产等部门。

验证应包括变更实施情况、效果
评估等内容。

3、变更实施与验证应以文件形式记录，包括验
证结论、验证人签名等信息。

4、变更实施与验证应及时、准确、完整、可追溯。

END
6附录
过程绩效管理清单
XXX的归档部门和技术部门都非常重要。

归档部门负责对公司的文件和记录进行分类、储存和保护，以确保公司的信息能够得到妥善保管和管理。

技术部门则负责开发和维护公司的技术系统和设备，以确保公司的业务能够顺利运行。

质保部门也是非常重要的部门之一，他们负责确保公司的产品质量符合标准和要求。

为了确保产品质量，每个产品都有特定的保存期限。

一般情况下，产品的有效期加上一年就是保存期限。

但对于某些产品，保存期限会延长至三年。

在归档、技术和质保部门的共同努力下，XXX能够保持高效的运营和优质的产品质量。