污水处理厂药品药剂管理制度

XXXXX污水处理厂

药品药剂管理制度

第一章总则

为进一步加强药品药剂管理,规范和完善药剂管理和使用机制。建立污水处理厂生产运行中药品药剂的采购、运输、验货、库存、使用等各个环节的操作，特制定本制度.

要求各水务分(子）公司、厂根据本制度和结合厂里实际情况建立本厂药品药剂管理体系，可补充、细化相关内容并实施到生产运行中去.

第二章生产药品药剂的计划管理

1、药剂计划一般包括：药剂需用量计划、采购计划、配送计划、完成情况跟踪、实际采购量与计划量差异分析和改进等。

(1)药剂需用量计划是药剂采购计划的依据.药剂用量计划应由各项目公司每月25日前向水务中心提出《药剂供应计划表》，水务中心每月28日前审批完后，提交给XX公司调度员，XX公司调度员接到《药剂供应计划表》后一个工作日内提交给XX公司负责人审批，XX 公司按照时间约定供货到各污水厂。详见《药剂供应计划表》（2）药剂计划的调整

在药剂使用过程中，由于变更计划、需增减或更改药剂，由项目公司向水务中心提交《药剂供应计划表》，经水务中心批准后提交给XX公司调度员。由XX公司及时调整采购计划。

(3）药剂采购计划由项目公司根据药剂用量计划结合库存情况制订,经项目公司领导审批并报水务中心审核完毕后,提交给XX公司进行配送。

(4）XX公司收到《药剂供应计划表》后，应向药剂生产商发出《供货计划表》并及时催促药剂生产商供货，将具体供货信息反馈给项目公司的材料员或收货人员，以便于项目公司了解药剂供应情况。定期对实际采购量与计划采购量进行对比分析总结；

2、编制药剂计划的原则和要求

(1)各项目公司根据生产任务和进度要求进行编制，由水务中心汇总审批后递送到XX公司。

（2）药剂计划必须结合生产计划编制，保证生产建设需要，防止积压浪费。同时应根据生产进度及时调整，组织合理储备,防止停工待料.

（3）编制药剂计划时,应按XX公司统一的《药剂供应计划表》填写，在《药剂供应计划表》中应明确药剂名称、药剂型号、原来库存量、最迟到货日期、数量，计量单位、送货地点等指标，力求概念清晰，配送方便。

第三章生产药品药剂的供应管理及合同签订

1、药剂的供应及调度

《药剂供应计划表》由项目公司填写，经项目公司领导审批后，报送到水务中心审批。审批完成后由水务中心递交（以传真的形式)给XX公司。XX公司调度员收到水务中心审批后的《药剂供应计划表》后,一天内进行复核，同时填写《药剂采购表》报XX公司领导审批。《药剂采购表》经XX公司领导审批后，立即提交并通知药剂生产商供货。

XX公司收到水务中心递交的《药剂供应计划表》后,按照约定时间供货到现场.并通知项目公司领导和药剂验收人员具体的时间，地点，数量，以方便接收和共同验收。

2、XX公司药剂的供应范围包括：集团公司所属项目公司需要的所有药剂.

3、供应的药剂原则上必须是进行招标程序中标厂商的产品。

4、药剂合同的签订及付款

（1）XX公司在每次招标完成后,对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，按照招标文件的规定，在入围的厂商中确定各项目公司的药剂供应商，形成采购合同初稿，并上报集团公司审批，经审批后形成采购合同定稿，再由XX公司交由项目公司与药剂供应商签字盖章,完成后由XX公司分送项目公司与药剂供应商.其余

继续由XX公司对药剂厂商签署合同并支付货款的,仍然按照原来的方法管理。

(2)对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，药剂款的支付由XX公司经办，付款申请单由XX公司根据项目公司的要求制作，经项目公司库管，财务和负责人审核后,由XX公司报水务中心审批。审批完成后由XX公司送项目公司，项目公司按审批后的金额对外支付。

第四章生产药品药剂的现场管理和验收

1、药剂验收人员组成

药剂验收人员由XX公司材料员、各项目公司指定的药剂验收人员、各项目公司财务负责人或财务人员组成.XX公司没有设置材料员的项目公司，由集团财务中心指定当地项目公司财务负责人或财务人员负责验收。

2、药剂验收应同时做好质量证明文件验收和实物验收,实物验收包括质量验收和数量验收.

质量证明文件验收无误后方可进行实物验收,质量证明文件包括：出厂合格证原件以及相关检验检报告；每检验批次/车次,凡质量证明文件不合格或不全的，一般不得进行实物验收。特殊情况先行实物验收的,应及时予以补办质量证明文件验收。

3、药剂质量验收应做好外在质量验收和内在质量验收，内在质量验收应按规定通过检测机构取样进行必要的试验检测。

检查外形是否符合规格、质量要求，检查表面包装有无破损等异状以及数量偏差等缺陷。外观质量检验，通常采用抽验的方法。抽验的药剂要有代表性,并做好抽验检查记录。

4、药剂数量验收应采取有效的验收方法，力求验收误差最小化。

(1）按重量结算的药剂复核厂家送货重量外,还要称量到场重量，测定出每批的送货重量与收货重量之间的偏差与国标重量进行比较，作为调整结算的依据。

（2）计件药剂的验收，要求做到全部清点件数,应做到交接双方

人员当场清点数量并记录。

(3）在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的药剂，要填写记录并及时通知厂家处理。

(4）数量验收过程中，厂家必须提供送货单，如过磅单、等计量原始凭证，附在药剂验收交接单后备查。

（5)原则上每批药剂必须抽检。

(6）项目公司在收到药剂后，要妥善保管，安全使用，严格按照国家颁布的相关药剂安全技术说明书的要求进行储存、使用、厂内运送、处置等。（药剂的安全技术说明书，项目公司在网上下载自己对应的部分,并在现场张贴、公示)。项目公司（包括XX公司）涉及的部分药剂纳入了国家管控范围，要按照国家规定办理相关运输、储存、使用等资质手续，如属危险化学品药剂，要到当地安监部门办理手续，如属易制毒的化学药剂，还要到当地公安部门办理手续,必须严格遵守国家相关法律法规.

5、药剂验收签证

(1）采用计重验收的药剂，必须过磅提供过磅单,过磅单必须由药剂厂商送货人员、财务中心派驻的材料员与项目公司指定的药剂验收员共同签认。财务中心没有派驻材料员时,由项目公司指定的药剂验收员签认。

(2)每批到货药剂经核实纸质文件和实物数量无误后，须由药剂厂商送货人员、XX公司派驻的材料员、项目公司药剂验收员签收留存.验收单一式三份,药剂厂商、XX公司、项目公司各存一份.

6、药剂入出库

药剂验收完毕后，项目公司应该按照规定办理入、出库手续.

第五章生产药品药剂的退货管理

1、药剂退货及异议处理

（1）药剂质量检查不符合规范或达不到要求时，材料员应通知供货厂商.

（2）供货厂商对质量检验有异议时,可派人见证取样检查或送