工程材料领用规定及流程手续

工程材料领用规定及流程手续
1. 生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单
要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上
交厂长审批。

2. 厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。

原件交库房，第二联
交回生产部门。

3. 库房接收及备料:
要求接收有厂长签发的领料单据。

同时备料。

4. 领料:
生产部门依据审批后的领料单(第二联)，按工序进度分批领料。

填写领料小票(写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料
审批单审批数量)签字后可由组员至库房领料。

领出的材料由生
产部门负责保管。

如有丢失照价赔偿。

5. 库房发货:
库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核
对无误后发货。

填写四联出库单由领料人签字。

同时在原始领料
审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。

6. 退料: 工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。

库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料
规格数量。

7. 工程完成后领料审批单归档:
由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。

8. 补领手续:
由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性:1. 工程部签发的修改补加维修
2. 制作原因的返工 (视情节按规章规定处罚)
3. 材料丢失人为破损 (照价赔偿并处罚款) 之后交厂长审批签字后交库房领料。

材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。

9. 夜间领料:
原则上夜间不办理领料审批手续。

特殊情况:1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领
料。

写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手
续。

(第一联与值班记录交厂长，第二联交库房)
2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领
料情况及单据。

由厂长调查情况并向上级汇报。

3. 司机返厂领料:
司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间
办公室值班人员汇报并共同至库房领料。

其他后续手
续同上述。

司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂
长。

10. 库房职责;
手续不齐或未按上述领料审批签字手续的不与发货。

11. 门卫职责:
对出厂车辆进行检查。

正常情况凭质检部签发的出厂合格证放行。

夜间返厂车辆再次出厂，门卫需上车检查。

如有货物材料等须由司机出据办公室值班员签发的出门条。

否则不与放行。

出门条于次日上午交厂长。