质量管理体系09906

冠县正冠高科光伏农业有限公司
50MWp 农光互补光伏并网发电项目
质量管理体系
中国葛洲坝集团电力有限责任公司正冠高科农光互补EPC总承包项目部
2017年2月
审批页
编制人：编制日期：年月日审核人：审核日期：年月日批准人: 批准日期：年月日
目录
1. 工程概况 0
2. 工程质量目标 0
3. 工程质量的控制标准 0
4. 质量管理组织机构及主要职责 (1)
4.1. 主要职责 (2)
5. 质量检测程序 (2)
6. 质量管理措施及关键工序质量控制 (3)
6.1. 质量管理措施 (4)
6.2. 关键工序质量控制 (5)
6.2.1. 材料和工程设备的质量控制措施 (6)
7. 质量薄弱环节预测及预防措施 (7)
8. 质量过程控制 (7)
8.1. 事前控制 (8)
8.2. 强化过程控制 (10)
9. 质量保证体系 (10)
9.1. 制度保证措施 (11)
9.2. 质量计划保证大纲 (12)
9.3. 质量保证的技术措施 (14)
9.4. 质量保证的资源配备 (14)
10. 工程质量的控制措施 (14)
11. 重要分部工程质量控制流程图 (17)
12. 主要质量标准、规范 (21)
1.工程概况
冠县30MWp 并网光伏电站工程项目位于山东省聊城市冠县境内。

建设规模为30MWp，拟设置电站场区加上升压变电站，占地面积为1117.15亩，该场址地形总体地势平坦、开阔，起伏不大，工程地质条件良好。

接入方便、交通便利，309 国道及多条省道从场址边经过，外部建设条件良好。

本期主要工作内容包括：光伏组件支架基础工程、集装厢式箱、逆变器基础工程、基础结构工程、围墙工程、站外进场道路及场内硬化工程、光伏区接地装置、光伏区系统集成电气。

工程名称：山东省冠县30MWp农光互补光伏电站项目
建设单位：
监理单位：
设计单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院
施工单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司
2.工程质量目标
保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足《光伏电站施工规范》的要求。

满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程零缺陷移交、达标投产。

同时确保实现：单位工程合格率100%；分部工程优良率100%；分项工程优良率100%；一次验收通过率100%。

杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。

同时确保实现：
分项工程优良率100%；
分部工程优良率100%；
一次验收合格率100%；
杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。

3.工程质量的控制标准
1、执行合同文件（包括招标技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；
2、业主和工程师的指令；
3、执行国家和行业有关工程质量的控制标准。

4.质量管理组织机构及主要职责
本项目质量管理采用项目经理领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程的质量监督控制；以试验室的数据为依据加以现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。

试验室必须经过国家计量监督部门的认证，并在工程师的监督指导下开展工作。

4.1.主要职责
⑴项目经理：
负责批准本工程质量计划、质量保证技术措施，特别关注关键工序的质量控制。

保证本工程有关工程质量的任何指令能够贯彻执行。

支持本公司项目经理部的质检机构独立行使职能和权限。

对于工程质量负领导责任，同时负责向公司总经理报告质量体系的运行情况。

⑵项目总工：
负责主持工程质量的日常管理工作，掌握工程的选题动态，审核本工程质量计划、质量保证技术措施并督促执行；协调监理工程师的工作，配合项目法人、监理工程师进行中间验收和竣工验收。

⑶安全质量环保部：
负责编制本工程质量计划、检验计划、质量管理保证技术措施、奖惩条例，并经常性检查普通工序和特殊工艺的质量情况，严格监督执行。

负责质量体系及其文件、记录的正常运行，审核和整理工程质量竣工移交记录，作好质量报告。

⑷工程技术部：
具体负责工程的施工过程控制，为施工全过程提供技术保证。

负责技术文件和资料的控制管理。

配合质安部进行内部质量检查和分部工程的中间验收。

⑸物资设备部：
负责甲供和自购材料、物质的管理及质量控制、检验，并配合质安部进行检查。

⑹各班组：
负责本班组质量工作，包括过程控制、自检、互检，以及施工记录、责任卡的填写，负责各工序的质量检查。

配合中间验收和竣工验收，总结分析评比施工质量情况。

5.质量检测程序
内部质量检查程序参照监理程序进行，有利于与监理工程师配合协调，有效控制质量，质量检查程序是施工现场的质检员按进度和频率制度化抽样（或规定），加上试验人员随机抽样，通过试验室检测统计，试验工程师报出结果，质检工程师作出判断的一个认证过程，详见质量检查程序框图5-1。

6.质量管理措施及关键工序质量控制
本公司施工全过程中，我们将严格贯彻公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，努力做到“做好事前控制，强化过程控制，努力提高工程竣工后的维护、服务质量”的原则。

图5-1 质量检查程序图
6.1.质量管理措施
①项目部按GB/T19001标准要求建立质量保证体系，编制《质量管理制度》及其他质量保证措施文件并提交项目法人和监理工程师，以便监理工程师在工程中监督检查实施情况。

健全质量管理组织机构，建立完善的质量检查制度，配备足够和合格的专职质检人员。

严格执行标准、规范、设计文件、项目法人制定的实施办法以及监理工程师依据合同签发的一切指令。

②认真贯彻执行有关达标投产考核的文件精神，结合本工程的特点，进一步规范、细化项目部的考核标准。

③建立健全质量风险机制，实行“质量风险抵押金”制，签订内部质量合同，对质量工作优秀、无质量事故者，加倍奖励，否则没收抵押金并加倍处罚。

④本工程实行样板引路制度，即每个分项工程（特别是量大面广的分项工程）都要在开始施工前做出示范样板，经监理工程师检查认可，质量达到优良级后，再进行大面积施工。

样板引路制度可以明确质量目标，推广先进施工经验，提高施工人员的操作水平，确保工程质量。

特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格后持证上岗。

⑤施工过程实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录。

工程质量按施工规范考核，考核成绩与管理者、操作者的经济利益挂钩。

成绩优良的给予重奖；成绩达不到要求，责令其离岗培训，并扣发50％奖金，经培训仍达不到要求者，退回其原单位学习。

因施工不按规范、规程施工而造成质量事故的，扣发全部奖金并罚款，退回其原单位处理。

⑥积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作。

分部、分项工程质量检验，应按招标文件要求，提前书面通知监理工程师并按其规定的日期进行。

按规定进行质量检查和中间验收，隐蔽工程和关键工序应对过程进行连续监控。

⑦针对施工过程中的技术难点或质量通病成立以项目总工为组长的QC小组，开展有领导、有组织的QC活动，将QC小组的成果记录备案，参加公司举办的QC成果评比。

⑧严格按合同规定和监理指示，对工程所使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，其中自检面要达到所完成工程的100%，专检面不低于所完成工程的90%。

专检工作必须在土建主体工程完成后设备
安装工程开始前完成。

设立质量管理R点（记录点）、H点（停工待检点）、W点（见证点），并对管理点实施有效控制。

事故处理实行“三不放过”原则。

⑨所有施工机械必须经过认证检验，确认没有妨碍工程质量的隐患存在，并进行状态标识。

各种材料按照其检验、试验标准和监理工程师的要求进行检验、试验，结果应记录并移交监理工程师和业主。

⑩每周制定施工项目质量验收计划，每周召开一次质量工作会议，定期向项目法人、监理工程师提供质量报表，听取对质量工作的建议和要求，改进质量管理工作。

⑪施工记录必须按原始记录由施工人员填写，填写人和审核人应对施工记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责，并经监理工程师检查合格签署意见。

⑫对不合格分项、分部工程必须进行返工。

严禁不合格分项工程流入下道工序，有关责任人要针对出现不合格的原因采取必要纠正和预防措施。

⑬加强后勤服务，创造良好的生活环境，使施工人员安心工作，保证施工的质量。

⑭实行严格的成品保护制度，保护的成功与否直接影响最终工程质量的核定。

⑮项目管理人员要合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，明确各工序人员对成品保护的责任。

上下工序之间必须进行交接工作，做好记录，并在下道工序施工过程中及工作完成后检查对上道工序成品损坏情况，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

⑯在土建施工过程中，技术人员需积极配合施工。

⑰双方交叉施工，由项目总工主持制定详细的施工技术措施和成品保护措施，并监督贯彻、执行，保证不发生质量事故和安全事故。

⑱施工结束时，做好施工场地的清理工作，所有的施工临建必须清理干净，不留任何施工痕迹。

⑲做好竣工服务工作，主动作好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度。

6.2.关键工序质量控制
为确保工程达到预定的质量目标，根据本工程的特点将以下项目作为关键控制项目进行质量控制。

6.2.1.材料和工程设备的质量控制措施
⑴按照程序文件的规定，对本工程自购材料和设备提供方进行资质评定。

⑵工程的预应力管桩等必须按规范规定抽样试验，到具有资质的试验室进行检验。

工程中使用的材料与送检样品必须一致；样品应在监理工程师的监督下取样和送检，其检验报告送监理工程师审查。

本工程的所有自购材料必须有完备的产品合格证、材质证明证书，检验报告，并向监理工程师提供复印件。

⑶本工程由项目法人提供的材料和工程设备，由物资设备部按照公司程序文件中《顾客提供产品的控制程序》的要求进行控制，并按规定标识。

发现不合格产品应及时通知监理工程师，并做好隔离和妥善处置，作好书面记录。

⑷项目法人供应材料和工程设备的产品合格证及试验报告单应随材料一起交接。

⑸禁止使用不合格的材料和工程设备，一旦发现不合格产品应立即采取措施进行补救和纠正，直至彻底清除不合格的材料和工程设备。

6.2.2工程质量控制措施
⑴土建工程质量控制流程图
（2）基础工程
土石方开挖必须开挖至设计深度，并按规范进行验坑；浇筑前检查模板支撑是否牢固，切实保证结构的外形尺寸；回填土应尽量避开雨天，回填时，清理基底杂物、积水分层回填夯实，由一端向另一端分层回填，每层虚铺厚度不大于200mm。

⑶混凝土主体工程
严格按照设计施工，所用原材料必须有出场合格证及试验报告，砂浆、混凝土的配合比由试验室提供，现场搅拌。

7.质量薄弱环节预测及预防措施
表7-1 质量薄弱环节预测及预防措施表
8.质量过程控制
施工过程中质量管理实行事前、事中、事后三阶段的动态控制，采用确定目标、检查实施状况、分析纠正偏差的控制方法。

施工过程质量控制框图见下图
8.1.事前控制
⑴组织准备
按照施工组织机构中人员组成，及时组织人员成立项目部，按照工期安排施工队伍。

根据本工程施工进展情况，制定特殊工种等有关的培训计划。

在各分部工程施工前完成。

⑵技术准备
开工前技术人员认真审核施工图纸，及时与设计沟通；对施工地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析，为日后工作方案的策划提供第一手资料。

在开工前半个月内，工程技术部要向物资设备部提交材料清单，及时加工订货；开工前一周内编写完施工组织设计、施工作业指导书及特殊施工方案等技术文件，保证工程按时开工。

项目部将在公司按GB/T19001-2015版标准建立的质量管理和质量保证体系的基础上，依据业主、监理单位具体要求，建立本项目工程的技术管理、质量管理和材料、安全管理制度。

⑶物资准备
掌握材料信息，以优选供货场家。

采购前，材料主管人员对供方的资质、生产能力、产品质量水平、生产周期、价格、信誉、售后服务及质量保证体系进行全面调查，择优选择供
货场家，订货合同中，必须明确产品的技术要求、质量标准、数量、价格和供货期限；基础钢筋的加工选择质量信得过的场家，钢材材质、规格符合设计并送检化验合格，加工严格按设计图纸要求，质量符合国家标准的规定。

需焊接的钢筋按规定做焊接头强度试验。

①加强材料检查验收，严把材料质量关
表8-1 装置性材料的质量控制
②材料跟踪管理流程图
③自购原材料的质量控制
a．自购原材料的质量目标是否符合国家、部颁标准，有完善的产品合格证和材质证明，合格率达到100％。

并向项目法人和监理工程师提供产品合格证书和材质证明书，监理工程师审批后用于工程。

b. 钢筋、试块选定后送到试验室进行检验和试验，并保证工程中使用的材料与送检的样品一致。

当原材料使用量超过检验代表批量或采集点发生变化时，重新送检和提交审查。

8.2.强化过程控制
具体措施为：工序交接有检查，质量预控有对策，施工项目有方案，技术措施有交底，图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有签证，计量器具校正有复核，设计变更有手续，质量处理有检查，成品保护有措施，工程资料有档案（凡是与工程有关的管理文件、技术文件、图纸会审记录、材料合格证明、试验报告、施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、竣工图等都要编目建档）。

9.质量保证体系
以项目经理和总工程师为核心，建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展
创优活动，开展全面质量管理和QC活动，建立健全质量保证体系，保证本工程质量优良。

质量保证体系如下图。

9.1.制度保证措施
严格按施工管理制度对工程项目进行管理，以制度来管理人，以制度来保证质量。

表9-1 施工管理制度
9.2.质量计划保证大纲
本质量保证计划适用于合同情况下，除执行公司ZLCX1823B1《质量计划控制程序》的标准外，还应根据合同要求制定，其内容应征得项目法人或监理工程师的同意，并作为质量检验、评定、监督的依据。

⑴工程概况。

介绍本质量保证计划的编制依据、使用范围、有效期、工程概况及工程量等。

编制依据中除包括合同、设计文件、施工组织等内容外，还应对项目法人对工程的特殊要求、质量目标、工期目标进行阐述。

⑵质量目标。

参照质量手册、合同要求提出总体、分部工程的质量目标，并对安全、成本等指标进行要求。

⑶管理职责。

首先对项目经理部机构及人员进行组织、配置，将主要管理岗位的人员名单写入计划；然后对具体人及岗位明确质量和管理职责范围。

⑷合同管理执行公司ZLCX1720B1《项目信息和合同评审控制程序》。

将合同修订草案的起草、审核、评审、谈判以及合同修订资料传递等工作具体到人。

⑸文件和资料控制工作执行公司ZLCX1423B1《文件和资料控制程序》。

⑹采购供应工作执行公司ZLCX1740.1B1《采购控制程序》。

明确本项目自行采购的内容、范围及采购控制的特殊要求；材料设备的供货者、供货方式、供货计划及负责人；主要机具设备配置计划；地方性材料的采购计划、验证方法及负责人等。

⑺顾客提供产品的控制工作执行公司ZLCX1741.1B1《顾客提供产品的控制程序》。

项目法人提供材料的供货场家、供货方式、供货计划及负责人；项目法人提供图纸的供应者、供应方式、供应计划及负责人；提出供需双方的验证及不合格品处理的方法。

⑻产品标识和可追溯性控制文件执行公司ZLCX1630B1《产品标识和可追溯性控制程序》。

提出对材料、机具、设备、计量器具、施工过程、安全等方面的标识管理人或部门，并规定标识方法。

⑼施工过程控制工作采用公司ZLCX1823B1《过程控制监视和测量控制程序》及相应的子程序。

⑽检验和试验控制工作执行公司ZLCX1824.1B1《检验、试验控制程序》。

制定材料、机具、施工过程以及竣工的检验、试验办法，并明确责任人。

⑾不合格品的控制工作执行公司ZLCX1830B1《不合格品控制程序》。

提出对不合格品的类型和程度的认定、不合格品的标识或隔离等管理办法。

⑿纠正和预防措施工作执行公司ZLCX1850B1《纠正和预防措施实施程序》。

明确纠正和预防措施实施和验证记录要求，确定各级部门纠正和预防措施控制责任人。

⒀质量记录的控制工作执行公司ZLCX1424B1《质量记录控制程序》。

确定项目部、施工
队的质量记录管理人员人，负责按程序对记录进行标识、收集、编目、归档、存储、保管和移交。

⒁培训工作执行公司ZLCX1622B1《培训实施程序》。

结合本工程具体情况由专人制订培训计划。

⒂售后工程服务执行公司ZLCX1821B1《顾客沟通与顾客满意度评价程序》。

⒃统计技术工作执行公司ZLCX1840B1《数据分析与利用应用程序》。

制定本项目内部统计管理及外部计划统计资料的递交程序。

⒄质量计划的修订。

对计划的某些条款进行修改应遵循建议—磋商—修订—批准的程序，修改后的部分应以修改页的形式发至有关人的手中。

⒅质量计划的贯彻执行。

本计划发放范围分受控文本（盖受控章）和非受控文本两类，有关人员必须无条件贯彻执行，不得私自补充修改。

9.3.质量保证的技术措施
⑴按招标文件及设计规范配备有关试验和检测仪器，并按有关技术要求进行试验与检测，及时为工程施工提供并反馈有关信息。

⑵试验对工程质量影响重大，应在工程师指导下，按有关规定和要求进行，提交试验成果并报工程师批准后（即工程师指令），方可用于工程施工。

⑵中标后，立即组织技术人员研究施工详图，及时向工程师提交详细的施工组织设计、进度网络图。

在工程实施过程中，如有进度滞后，则及时提交赶工措施交报批。

9.4.质量保证的资源配备
⑴质检总工程师，必须同时具备质检工程师和质量体系内部审核员资质。

⑵按本投标配齐有关检测试验仪器设备，按本投标书配备机械及设备。

⑶组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业技术水平较高的技术队伍，以确保工程项目的顺利实施。

10.工程质量的控制措施
⑴质量保证控制流程图。

质量保证控制流程图见图10-1
⑵工程工艺控制
单位工程开工前编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工。

主要分部、分项工程编制施工方案（或作业指导书），科学地组织施工。

在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，复杂、技术难度高、隐蔽工程编制作业指导书指导施工，以确保施工生产正常、质量稳定。

⑶工程材料的质量保证
对进场的原材料如砂、石料、水泥、钢材等质量严加控制。

不论是自购还是顾客提供产品，都必须按公司质量体系文件《物资采购控制程序》、业主提供的物资控制程序进行检验，并在使用前报送业主或监理工程师审查。

未经检验合格的原材料，不得投入使用。

物资管理人员做好原材料检验和试验状态标误解，避免施工误用不合格的原材料。

本标砼施工过程中要加强浇筑仓位与拌和系统之间的协调与联系，严格执行产品质量互签制度，确保出机口砼各项技术指标达到要求，杜绝不合格的砼进入仓位。

⑷工程管理质量保证
①在项目经理和总工程师的领导下，质保部由专职工程师负责质量管理工作。

②施工作业队设专职质检员，施工班组设质检员。

③项目部质检室每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量大检查，召开一次工程质量总结分析例会。

④项目经理部每月组织一次本单位的质量大检查，作业人员每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。

⑤班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。

⑥发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，必须时可以向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

⑦质保部每月向项目管委会及总公司报当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全各种工程质量台帐，收集整理各种工程质量资料。

⑸施工操作的质量保证
施工操作者，必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。

对一些专业技术工种，必须要作到持证上岗。

施工操作中，以要坚持自检、互检、交接检制度。

对工程必须本着自我控制的指导思想。

有隐预检要求的还必须坚持隐预检制，要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下
道序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高自身控制施工质量的意识，做到操作任务明确，质量责任清楚。

同时施工操作者还必须做到“原材料把关制”，杜绝使用不合格的材料，做好施工工程的成品保护。

在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。

做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。

⑹人员素质的质量保证
在工程质量管理中，“人、机、料、法、环”这五要素，人是决定的要素。

施工管理层的工程技术人员、专业管理人员，施工操作人员和各专业技工、高级技工等人员必须提高自身素质并同时保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

⑺正确处理进度与质量的关系
进度与质量地对立的统一，没有质量就没有进度。

实施工程项目施工与管理过程中，必须正确处理质与量的关系。

生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。

主管领导尤其是项目经理，一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。

坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，绝不能因为抢工期而忽视质量。

11.重要分部工程质量控制流程图
1)钢筋工程质量控制流程：钢筋工程质量控制流程图见图11-1。

2)模板工程质量控制流程：模板工程质量控制流程图见图11-2。

3)混凝土工程质量控制流程：混凝土工程质量控制流程图见图11-3。