内部审计调查表

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其中:高级会计师 其中:高级审计师 其中:高级经济师 其中:高级工程师
人数
注册会计师 (CPA) 内部控制自我评 估师(CCSA) 注册管理会计师 (CMA) 注册数据处理师 (CDP) 其他,请说明
年龄
从事内部 审计工作 的工龄
5-10年 20年以上
续表 项目 全部审计项目 2009年 项目 构成
其中:财务收支审计
数量
项目 内部控制审计 物资采购审计 效益审计 专项审计
数量
投资项目审计 经济责任审计 IT审计 其他,请说明
如单位未开 领导重视不够 展风险导向 传统审计所占比重 审计,主要 较大 原因是 其他,请说明 领导重视不够 当前制约单 编制不够 位内部审计 审计人员专业技能 业务发展的 缺乏 主要因素 审计经费不足 其他,请说明
需求不明显
机构设置不合理 审计环境不理想 审计人员配备不 足
(上面内容,请在合适的选项后打勾。)
2009年单位 的内部审计 工作取得的 成效
查出损失浪费金额 增加效益 发现大案要案线索的 向司法机关移送案件 建议给予行政处分 移送司法机关处理 财物决算审签 促进本单位建章建制 审计建议被采纳
万元 万元 件 件 人 人 个 个 条
内部审计调查表
填报单位: 内审机构名称:
负责人姓名:
人员 学历
职称
执业 资格
项目 内部审计人员 其中:专职 博士 本科 其他 会计师 审计师 经济师 工程师 注册内部审计师 (CIA) 特许公认会计师 (ACCA) 注册信息系统师 (CISA) 注册舞弊检查师 (CFE) 内部审计岗位资 格证书 内部审计人员 平均年龄 1-5年 10-20年
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