管理制度表

目录
1、公司各部门管理制度及考核办法
2、职业病防治计划和实施方案
3、安全生产工作管理规定
4、劳动防护用品监督管理办法
5、仓库管理人员职责
6、仓库物资保管制度
7、成品管仓库管理制度
8、质检人员工作制度
9、质量管理制度及考核奖惩办法
10、质量管理制度考核办法
11、质量检验管理制度
12、质量目标考核办法
13、装卸制度
14、蒸汽养护制度
15、物资发放制度
16、消防安全管理制度
17、压力表和量具使用中的管理制度
18、危险品管理制度
19、试验室、养护室工作环境的规定
20、生产安全事故报告处理制度
21、入库物资验收制度
22、工艺管理制度
23、检验员的资格及印章管理
24、环境卫生管理制度
25、理化室人员岗位责任制
26、设备管理制度
安全生产工作管理规定
为了贯彻“安全为了生产，生产必须安全”和“安全第一、预防为主”的方针，促使公司的“安
全生产”工作，走上制度化，经常化、科学化，逐步建立健全完善的安全保证体系，防止事故发生，确保员工在生产过程中的安全和健康，结合公司实际，特制订本规定。

一、组织领导
1、成立总经理为首的“生产安全领导小组”，加强对安全生产工作领导，对公司重大安全措施进行决策，对重大人身、设备事故或重大未遂人身设备事故作出处理意见，补充安全操作规程和各项安全生产奖惩办法。

2、人安部负责安全生产工作的日常管理和拟订安全生产有关规定和办法，经公司“生产安全卫生领导小组”或总经理批准后，组织实施。

3、公司实行安全生产监督值班制，值班人员深入车间、班组检查安全生产情况，发现违犯安全操作规程或违章指挥，有权立即制止，并把检查情况如实记入值班日志。

4、车间、班组都要明确1-2名兼职安全检查员，每天挂牌值班，随时纠正不安全行为。

5、在每周生产例会上，办公室负责通报一周的生产安全卫生情况，表扬先进，批评后退。

6、班组安全学习活动，由车间主任督促落实。

二、坚持生产安全卫生工作管理原则
1、全体员工必须严格遵守“安管规定”，凡进入生产现场的人员必须戴安全帽，不准穿裙子，前后露脚的凉鞋和高跟鞋。

2、发生人身或设备事故，必须迅速抢救伤员，保护好现场，立即向车间主任、生产安全卫生领导小组、总经理报告。

没有有关人员通知，不准清理现场。

3、必须坚持“四不放过”的原则：
（1）、事故原因不查清不放过；
（2）、事故责任者得不到处理不放过；
（3）、整改措施不落实不放过。

（4）、教训不吸取不放过。

4、必须坚持“三同时”的原则：
（1）、工程设计时，必须同时设计安全防范措施；
（2）、工程施工时，必须同时施工安措；
（3）、工程验收时，必须同时验收安措。

5、各级领导在计划、布置、检查、总结和评比工作时，必须同时计划布置、检查、总结和评比安全工作。

6、经常利用各种宣传形式，对员工进行安全意识教育，使之具有“三不伤害”意识，即：
（1）、不伤害别人；
（2）、不伤害自己；
（3）、不被别人伤害。

7、坚持“三级安全教育”：
新进公司员工，由人安部发“三级安全教育卡”并进行公司安全教育，再到车间接受车间安全教育，最后到班组进行现场岗位安全教育。

“三级安全教育卡”的归办公室存档。

“三级安全教育卡”内容分别是：
公司安全教育：
（1）、安全生产的意义和任务；
（2）、有关安全生产、劳动保护的方针、政策、规章、制度；
（3）、企业的概况，安全生产规章制度和安全规章制度和安全守则教育；
（4）、典型的工伤事故实例；
8、要保持工作场所清洁卫生，工具、物品必须定位摆设整齐。

三、建立伤亡事故报告制度：
员工伤亡事故发生后，根据国务院“工人职员伤亡事故报告规程”和“关于伤亡事故的调查和处理”的规定，建立职工伤亡报告制度：（1）、轻伤事故，由负伤人员或最先发现的人员立即报告班组，班组立即报告车间，车间于24小时内，召开有关人参加的事故调查分析会，查明原因，提出防范措施和对责任者的处理意见，填写《员工伤亡事故登记表》上报人安部；（2）、重伤事故，车间要立即报告总经理和人安部，人安部要立即（用电话或口头）将事故概况报上级公司，并于48小时内填写《员工伤亡事故登记表》一式二份，一份上报总公司，一份存档。

于5日内写出《重伤事故调查报告》，经总经理批准后，报上级公司；（3）、死亡事故，车间立即上报总经理和人安部，人安部要立即（用电话或口头）将事故概况报上级公司，并于48小时内填写《员工伤亡事故登记表》，一式二份，一份报给上级，一份与“死亡事故调查报告”一并存档。

于15日内写出“死亡事故调查报告”一式二份，经总经理审批后，报上级公司。

报告时间最迟不得超过一个月。

无论是重任事故或死亡事故，总经理都要亲自组织有关人员参加的事故调查组，进行调查分析，查明原因，提出防范措施和对责任者的处理意见。

没有填《员工伤亡登记表》的工伤医疗费不予报销。

四、生产安全卫生奖惩规定：
1、对于下列情况给予一次性奖励。

（1）、每年评出的安全生产先进单位、个人及每月评出的卫生先进单位。

（2）、在安全生产工作中，有革新、发明、创造并获得成效者。

（3）、在抢救事故中，使企业和职工的生命财产免受损失或少受损失的有功人员。

（4）、及时采取果断措施，避免发生重大伤亡事故和减少事故损失的有功人员。

（5）、在安全工作中提出行之有效合理化建议的。

（6）、在生产安全卫生上做出显著成绩的个人。

2、有列情况之一的，进行惩罚：
（1）、不履行安全生产责任制关于本职工作的职责，不执行“五同时”的规定，对安全生产不负责任，官僚主义，玩忽职守，瞎指挥造成伤亡事故的，追究有关负责人的责任。

（2）、不按要求及时传达贯彻上级有关安全生产的文件、规定、通知等或借故拖延、积压、拒不执行而发生伤亡事故的，追究有关负责人的责任。

（3）、对公司安排的安全整改措施，不认真组织实施而造成伤亡事故的，追究有关负责人责任。

（4）、连续三次在本周生产例会上提出批评的单位，要追究
负责人的责任。

（5）、不遵守安管规定、安全操作规程，冒险蛮干造成伤亡事故的，追究有关人员的责任。

（6）、无证操作天车、电气焊、锅炉、压力容器和机动车辆而造成伤亡事故的，追究有关人员的责任。

（7）、对领导违章指挥，盲目服从不加抵制者。

（8）、隐瞒事故真相，不保护或破坏事故现场，弄虚作假的。

（9）、发生事故或火灾事故，不积极组织力量抢救或抢救措施不力，造成伤亡或财产损失的。

（10）、不认真总结吸取事故教训，没有按“四不放过”原则分析、处理事故，以致再次发生类似事故的。

（11）、发生伤亡事故或未遂伤亡事故隐瞒不报，虚报或故意拖延不报的。

（12）、经常违犯安全工作管理规定、安全操作规程，多次被提出批评的。

3、凡属安全违章罚款，一律交人安部进行核实，在罚款单上签字后，交财务部在工资中扣除，并建立专项基金，用于安全工作奖励，不足部分由总经理专批。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
仓库管理人员职责
一、要树立为生产服务的思想，加强工作责任心，及时供应生产需各种物资。

二、根据生产需要，及时开列采购清单。

采购单所列物资，必须注明名称、规格、型号、数量和必要的技术要求等。

仓库应留底备查。

三、严格遵守入库物资验收制度，不徇私情。

四、认真管好库内物资，做到“五不”：不发霉、不变质、不生锈、不腐烂、不丢失。

五、入出库物资，必须及时记帐，做到有物必有帐，有帐必有物，物帐相符。

六、对库内所管物资，要熟悉掌握其名称、规格、型号、主要用途和存放位置。

七、发放物资要坚持原则，严格执行《仓库物资发放制度》。

八、月末最后一天，把各单位所领物资报表送交公司财务部，报表截止时期为每月23日。

九、每月24日开始盘库一次，并将库存物资报表于次月5日前报财务部。

十、“入库单”和“领用单”等必须妥善保管。

做好购进物资价格保密。

十一、编制和修订所管物资公司内核算价格，经总经理批准后执行。

十二、提高防范意识，做好防火、防盗工作。

十三、完成总经理临时交办的工作。

十四、制定有关制度，经总经理批准执行。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
仓库物资保管制度
一、入库物资必须按定置要求存放，不准乱丢乱放。

二、库内物资必须分类设置货位，货位设置以便于管理、发放为原则，具体名称、规格要在货位标明。

三、化工物资与其他物资不得混库保管。

四、入库物资要及时记入物资分类帐，出库物资要及时上帐，做到帐物相符。

五、使用单位需要领用的物资，临时缺货要进行登记，并立即通知采购员，采购单要写明名称、规格、型号和数量，签上发单上名字，否则采购员有权拒绝采购。

六、入库的水泥、砂子、石料、钢材等主要原材料，要专门建立台帐，并按月编写流水号。

质保书和检验报告单编流水号后，在四小时内要复印三份，分别送经理、车间和自留。

原件交生产技术部。

仓库留库一份，每月装订成册备查。

七、已入库物资发现有质量问题，或不符合使用技术要求时，应及时通知采购员予以调换或退货。

八、凡入库后又要调换或退货的物资，属调换的要进行登记；属退货的要办理出库手续。

出库单一式三份，采购员一份，做退货凭证；仓库留存一份，做下帐凭证；会计一份做收回货款凭证。

登记调换的物资，仓库不下帐，待调换后在登记本上注明即可。

九、入库物资因故退货不成，造成损失的，要查明原因，对责任者给予一定惩罚。

十、怕磕、怕碰或易损、易碎的物资，必须轻拿轻放，谁损坏由谁照价赔偿。

十一、计量器具必须另立帐管理，并按国家规定进行检定，保证所有发出的计量器具都在有效使用期内。

十二、地面、货架要经常打扫，保持库房整洁卫生。

十三、库房照明人走灯灭，随手锁门。

十四、存放油料和化工物资的仓库，必须配备相应的灭火器，保管人员必须会使用。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
成品管仓库管理制度
1、验收入库时，库管员首先要逐根管子登记，与试压和检验记录查对后，将管子标识一一写清楚并修补好，方可入库。

2、认真做好发货记录，逐根管子与原始记录核对，并检查有无破损处，确认无误，完好无损时，用墨笔写好运输编号，方可出库。

3、管子装车后，必须填写管子运输发货单和合格证交给司机，并让其签字，方可放行。

4、产品入库时，堆放层次见下表：
一阶段：
钢套筒：
排水管：
洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
质检人员工作制度
一、加强政治业务学习，不断提高政治素质和业务技能，增强工作责任心。

二、按企业技术标准负责产品质量检验，并做出等级标记，登记编号和签发合格证。

三、监督《工艺操作规程》贯彻执行情况，对违犯工艺者，有权提出批评，并令其即时改正。

四、对各质量监控点，认真履行检查监督职责，并做好详细记录，对记录的可靠性负责。

五、负责组织分析和处理质量事故，坚持：“三不放过”的原则；原因不查清不放过；责任者没有受到教育的不放过；没有订出改进措施的不放过。

六、对用户提出的质量索赔，负责技术质量签定，并提出处理意见。

七、负责班组产品质量统计，及时提供质量奖罚依据。

八、负责组织产品发运，做到合理吊装，不碰不撞。

九、负责对产品外观质量进行修整。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
质量管理制度及考核奖惩办法
1.总则
1.1为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定。

1.2本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。

1.3本公司鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。

1.4本公司不允许不注重质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者将给予处罚。

1.5本规定适用于本公司所有部门的工作（生产）场所的所有人员。

2、质量事故的定性范围及类别
2.1质量事故的定性范围下列行为/现象均属于质量事故：
2.1.1违反工艺和操作规程，造成重大后果的；
2.1.2违反标准/合同规定，编制工艺造成严重后果的；
2.1.3因错检、漏检，致使不合格原材料进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的；
2.1.4生产工序间没有按规定进行三检（专检、互检、自检）而出现质量问题，造成损失的；
2.1.5对产品造成报废/降级/返工/退货的；
2.1.6因错发产品/材料，对销售/生产产生影响的；
2.1.7因运输维护不当，造成产品受损，而延误交付的；
2.1.8因核算失误，下错生产通知单，而造成物资/产品报废的；
2.1.9不具备上岗条件，擅自开动生产设备的；
2.1.10生产现场物品未按规定摆放，造成标识混乱/不全，致使错用的；
2.1.11生产记录填写不规范，影响产品质量/不符合程序文件规定的；
2.1.12各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整的；
2.1.13纠正措施没有按期整改的；
2.1.14一次交验合格率没有达到规定要求的。

2.2 质量事故的类别
质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。

2.2.1重大质量事故的判定
a、造成直接经济损失≥10000元的；
b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；
c、严重影响本公司形象的。

2.2.2 严重质量事故的判定
a、造成直接经济损失≥5000元且不足10000元的；
b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；
c、对本公司整体形象造成不良影响的。

2.2.3一般质量事故的判定
凡行为/现象属于2.1条规定，造成损失/影响不属于2.2.1条和2.2.2规定范围之内的，均判定为一般质量事故。

3、质量事故的处罚
对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一
a、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任；
b、罚款；
c、停职参加学习班进行教育；
d、部门奖金及产值提成按比例扣罚。

3.1对出现重大质量事故者，责任人罚款100-300元，全年奖金扣其10-40%，部门领导处以罚款50-100元。

3.2 对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评，罚款50-200元，全年奖金扣其5-20%，部门领导处以罚款30-100元。

3.3 对出现一般质量事故者，责任人给予通报批评并罚款20-100元，全年扣其奖金2-10%。

3.4 丢失《质量手册》或《程序文件》者，罚款100-500元。

3.5 凡出现严重质量事故或在工作中违反质量体系文件及工艺规程规定，经劝告不听者，其责任人须参加2天事故教育及质量管理学习班，并罚款50元。

3.6 一次交验合格率每降低1%，扣总工资的1%。

4、质量奖励的定性范围
下列行为/现象均属于质量奖励范畴：
4.1发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；
4.2发现工艺编写错误，避免产生严重后果者；
4.3发现专检失误，避免或减少质量损失者；
4.4积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。

材料消耗下降，工作环境改善者；
4.5积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；
4.6在对外来往中，维护本公司利益/形象，使公司损失减少、利益增加/形象提高的；
4.7因工作成绩突出，受到国家有关部门质量方面奖励/表扬的；
4.8在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；
4.9积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。

4.10一次检验合格率提高者。

5、奖励的类别
质量奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。

5.1对改进产品质量创造效益/减少（挽回）损失在10000元以上者，并按直接效益的1-5%发给一次性奖金或相应奖品。

5.2 对改进产品质量创造效益/减少（挽回）损失在5000元以上者可进行通报表扬，年终优先推荐参加先进个人（集体）的评选，并按直接效益的1-5%发给一次性奖金。

5.3对创造效益/减少（挽回）损失低于5000元的，可进行口头/书面表扬，并给予一定物质奖励或奖金。

5.4 对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影响程度大小给予表扬，并发给奖金50-200元。

5.5有特别突出贡献者，由公司总经理或董事长发给特别奖，并召开表彰会进行表彰，并和总经理（或董事长）合影，厂报宣传。

5.6质量合格率达到公司质量目标，每提高1%，奖总工资的1%。

6、质量奖惩的实施
6.1办公室根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经总经理签署意见，报董事会批准后执行。

6.2 对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。

6.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
质量管理制度考核办法
工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。

一、办公室
1、保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。

发现一次扣5元。

2、所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣10元。

3、在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。

发现一次扣5元。

4、做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10元。

二、生产车间、班组
1、公司设立质量奖励基金，每年1000-3000元。

2、各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。

3、对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖50-200元，并进行表彰。

三、操作员工
1、不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元。

2、进出入车间，不得吸烟。

发现一次不合格扣5元。

3、在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转。

发现一次不合格扣10元。

4、生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。

不得在车间内吃食物、吐痰等。

发现一次不合格扣5-30元。

5、严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。

违反一次扣5-20元，并追究因操作不当引起的损失。

6、按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转。

发现一次不合格扣10元，并追究因操作不当引起的损失
四、质检员
1、按要求对产品进行检验。

漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失。

2、按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣10元。

3、不得徇私舞弊，发现一次扣10元并追究因此造成的经济损失。

4、按规定对厂区、人员、设备等卫生情况进行监督。

监督不力的，扣5-20元。

5、按要求对生产过程和工序产品进行检验。

漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失。

五、采购员
1、严格按生产部填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料，不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。

如不清楚也不过问的，追究采购人的责任。

2、熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。

如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人50元。

3、严格按公司《采购管理程序》进行采购，发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣200-500元，并追究因此造成的经济损失。

六、库管员
1、认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣当月工资10元。

2、未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣10-50元，并追究因此造成的经济损失。

3、发材料配件时，要反复核对名称、规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人10元。

4、做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏或遗失的，扣50元并追究因此造成的经济损失。

七、技术管理人员考核按业绩进行。

八、各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失。

九、质量事故的处理
1、产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结教训和没有防范措施不放过。

2、凡发生普通质量事故（即一次返工损失金额在100元以内的）罚款5-10元。

3、凡发生一般质量事故（即一次返工损失金额在200元以内的）罚款10-20元。

4、凡发生重大质量事故（即一次返工损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元。

5、对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。

以上条款由各部门负责人考核执行，将罚单交财务部。

洛阳富兴管业有限公司
2011年01月
质量检验管理制度
为了控制产品质量，严把质量关，加强管理特制定本办法：
1、原材料验证
对生产购进物质，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区，填写《送检通知单》交给化验室，化验室接到《送检通知单》后按规定到现场取样后进行试验。

化验室检验员根据《规定》进行检验，并填写《试验报告》，仓库根据合格记录办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上挂“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。

抽样方法、项目、执行标准：
水泥：A抽样数量：按批次编号每400T抽检一次（查GB175-2007）
B检验项目：安定性、初终凝时间（查出厂检验报告单）
C 执行标准：GB175；
钢丝：A抽样数量：进厂钢丝按批抽检一次
B检验项目：抗拉强度、延伸率、反复弯曲次数及扭转次数
C执行标准：GB/T5223、GB50204
砂：A抽样数量：每400m3抽检一次；
B检验项目：含石率、含水率、含泥量、颗粒级配、细度模数、泥块含量。

C执行标准：GB/T14684
石：A抽样数量：每400m3抽检一次；
B检验项目：含泥量、连续级配情况、泥块含量；
C执行标准：GB/T14685
钢板：A抽样数量：每批必查（按批查出厂产品质量合格证）
B检验项目：抗拉强度、伸长率、弯曲。

C执行标准：GB700、GB912、GB11253
型钢：A抽样数量：每批每种规格各抽取两根
B检验项目：抗拉强度、伸长率、弯曲（按批查出厂产品材质报告）
C执行标准：GB/T19685
2、半成品的验证
对钢套筒管钢筒试压、芯模离心成型、缠丝工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验。

检验完毕后，由检验员在产品上挂标签或区域划分方法进行标识，并填写《半成品检验记录》。

对合格品，在质量跟踪卡上盖检验员印章后方可转入下道工序，对不合格品执行《不合格控制程序》。

下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。

对不合格品执行《不合格控制程序》。

抽样方法、项目、执行标准：
骨架：A抽样数量：每根必检；
B检验项目：环筋直径、环筋强度、螺距、圈数、纵筋直径、纵筋强度、筒体直径、承口直径、长度；。