补料管理制度

车间补料管理制度
一、目的
为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。

二、范围
适用生产前、生产过程中的补料运作。

三、补料类型及操作流程
1、客户订单变更引起的补料
由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。

2、工艺制作用料与实际不符引起的补料
第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。

3、原辅材料质量异常问题引起的补料
由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。

4、因生产管理原因引起的补料
因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。

同时按规定追究相关人员的责任。

5、配料不足引起的补料
车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。

如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。

6、因人为资料输出错误引起的补料
发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。

四、补料时限规定
1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。

2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，
可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。

五、所有的补料必须认真填好《生产补料单》，明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部门和责任人员。

六、补料或退料超过原工艺卡上的标准配料±2%的，必须填报《超量补料案例分析报告》（见附件），并上报总经理。

七、成本会计、配料员要及时跟踪、统计好车间配料情况，做好成本分析和物料跟踪控制，同时成本会计要每周统计《每周补料汇总情况》，报PMC主管、生产经理、总经理。

附件一、《生产补料单》
二、《超量补料案例分析报告》
车间补料单
编号：下单日期订单数量需补米数订单编号产品型号
需补物料名称需补数量实发数量备注1、
2、
3、
4、
5、
补料原因：责任分析：
直接责任人：班长：主管：
补料申请人：审核：PMC主管：配料员：
超量补料案例分析报告
编号：填报日期：
订单号品名规格
订单数量实际完成数
标准配料实际发料已用料需补料正负偏差比1、
2、
3、
超量补料原因分析：
超量补料责任分析：
纠正改善措施：
分管领导
意见
总经理
意见
（说明：1、分析报告、生产补料单必须同时提报，可以边补料边分析，对瞒报、漏报、少报或不提交分析报告的，予以严肃处理；2、补料原因和责任分析，先由生产部提出，由品管、工程、PMC等相关部门评估确认；2、纠正改善措施由责任部门提出。

）
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