《采购制度》word版
采购管理制度文档
采购管理制度文档第一章总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障企业利益，制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、服务等。
第三章采购流程1. 采购需求确认：各部门根据自身需求向采购部门提出采购申请，并填写完整的采购申请单。
2. 采购方案制定：采购部门收到采购申请后，根据需求确定采购方案，包括供应商、价格、交货周期等。
3. 供应商评估：采购部门对潜在的供应商进行评估，包括资质、信誉、价格等方面。
4. 报价比对：采购部门向多个供应商询价，并进行比对，选择性价比最优的供应商。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
6. 采购执行：供应商按照合同约定进行供货，并及时报送发票。
7. 收货验收：采购部门对收到的货物进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
8. 结算付款：采购部门审核发票，确保无误后进行付款。
9. 采购档案归档：采购部门将采购相关资料整理归档，便于查询和备查。
第四章采购管理制度1. 采购申请审批：各部门需对采购申请进行审批，确保采购需求真实有效。
2. 采购制度执行：全体员工必须遵守公司采购管理制度，未经授权不得私自采购。
3. 供应商管理：对供应商进行定期评估，建立供应商档案，与优质供应商建立长期合作关系。
4. 采购风险管理：对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，避免损失发生。
5. 采购数据统计：定期对采购数据进行统计分析，发现问题及时处理，提升采购效率和质量。
6. 采购成本控制：采购部门需通过谈判、比价等方式，控制采购成本，确保企业利益最大化。
7. 采购流程优化：不断优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
第五章采购绩效考核1. 定期评估：公司对采购部门的绩效进行定期评估，根据评估结果制定改进措施。
2. 采购成本控制：考核指标包括采购成本控制情况、供应商合作情况等。
3. 采购效率评估：考核指标包括采购周期、供货及时率等。
物资采购制度文档模板范文
物资采购制度文档一、总则1.1 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有物资采购活动，包括日常办公用品、耗材、办公设备及交通工具、生产设备、办公家具、接待用品等。
1.3 公司应建立健全采购管理制度，明确采购部门职责，规范采购程序，确保采购活动的合规、公开、公正、透明。
二、采购组织与管理2.1 采购部门是公司物资采购活动的归口管理部门，负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、管理供应商关系等。
2.2 采购部门应根据公司生产经营需求，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。
2.3 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估、管理，确保供应商的质量、价格、交货期等方面符合公司要求。
2.4 采购部门应建立健全采购合同管理制度，规范采购合同的签订、履行、变更、解除等环节。
三、采购程序3.1 采购申请3.1.1 各部门根据生产经营需求，向采购部门提出采购申请，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。
3.1.2 采购部门根据申请需求，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。
3.2 采购询价3.2.1 采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
3.2.2 采购部门应邀请至少三家供应商参与报价，确保采购活动的竞争性。
3.3 采购评审3.3.1 采购部门根据供应商的报价、质量、交货期等因素进行评审，确定中标供应商。
3.3.2 采购部门应建立健全评审机制，确保评审过程的公正、公开、透明。
3.4 采购合同签订3.4.1 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货期、质量要求等。
3.4.2 采购合同应经法务部门审核，确保合同的合法性、合规性。
3.5 采购履行3.5.1 采购部门负责跟踪采购合同的履行，确保供应商按合同要求按时、保质、保量完成交货。
采购制度参考(模板10篇).doc
采购制度参考（模板10篇）采购制度参考篇1一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
(二)供应商确定原则1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物****，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价;4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据;5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
采购规章制度电子版
采购规章制度电子版第一章总则第一条为规范公司采购活动，保障公司利益，提高采购效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有采购活动。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保采购品质和合理价格。
第四条公司采购活动应遵循节约资源、环保、诚信的原则，提倡绿色采购。
第五条公司采购人员应具备专业知识和职业道德，不得利用职务之便谋取私利。
第六条采购规章制度由采购部门负责执行，并不定期进行评估和更新。
第七条任何单位或个人不得违反本规章制度，违者将受到相应处罚。
第二章采购流程第八条采购部门应根据公司需求确定采购计划，包括采购项目、采购数量、采购资金等。
第九条采购部门应根据采购计划编制采购方案，包括具体的采购要求、采购条件、评标标准等。
第十条采购部门应进行供应商筛选，邀请符合条件的供应商参与竞标。
第十一条采购部门应组织评标，根据评标标准评选优秀供应商，并签订采购合同。
第十二条采购部门应监督供应商履行合同，并及时处理采购过程中出现的问题。
第十三条采购部门应做好采购档案管理，保存所有相关资料，以备查阅。
第三章采购管理第十四条采购部门应建立健全的内部控制制度，加强对采购活动的管理。
第十五条采购部门应建立完善的信息化管理系统，提高采购效率。
第十六条采购部门应加强与其他部门的沟通协调，确保采购活动顺利进行。
第十七条采购部门应建立供应商评估制度，定期评估供应商的综合能力。
第四章采购监督第十八条公司领导应加强对采购活动的监督，确保采购活动合法合规。
第十九条公司领导应关注采购活动的效果，及时发现问题并采取措施进行整改。
第二十条公司领导应建立投诉举报制度，鼓励员工监督采购活动。
第二十一条公司领导应定期对采购规章制度进行检查，及时更新完善。
第五章处罚措施第二十二条对违反本规章制度的采购人员，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括警告、解除劳动合同等。
第二十三条对涉嫌违法犯罪的采购人员，公司将报警处理，并及时停止其采购活动。
采购制度范本模板
采购制度范本模板一、总则第一条目的为了规范公司采购活动，保障公司生产经营的正常进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，防止舞弊行为，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购活动。
第三条原则采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
二、采购机构和职责第四条采购机构公司应设立专门的采购部门，负责组织和实施采购活动。
第五条采购职责1. 采购部门负责收集各部门的采购需求，进行市场调研，选择合适的供应商，谈判采购条款，组织采购活动。
2. 采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的质量、价格、交货和服务等方面符合公司要求。
3. 采购部门应建立健全采购文件和记录，及时向财务部门提供采购凭证，确保采购活动的合法性和可追溯性。
三、采购程序第六条采购申请1. 各部门根据日常经营活动需要，编制采购申请单，提出采购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容，并提交给采购部门。
2. 采购部门对采购申请单进行初步审核，确保采购需求与实际需求相符，并根据企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要，决定是否批准采购申请。
第七条采购计划1. 采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、交货日期等要求。
2. 采购部门应及时汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并核查是否存在缺漏。
第八条供应商选择1. 采购部门应对供应商进行调查和评估，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理、交货及时的供应商。
2. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货方式、付款条件等采购条款。
第九条采购合同1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性和可追溯性。
2. 采购部门应将采购合同提交给财务部门进行审批，并按照合同约定进行付款。
第十条验货和验收1. 采购部门应组织对采购物资进行验货，确保物资的质量和数量符合合同要求。
采购管理制度(范本)
采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购机构和职责第五条设立采购部门，负责公司的采购工作。
采购部门应根据公司的生产经营需要，制定采购计划，组织实施采购活动。
第六条各部门根据生产经营需要，向采购部门提出采购申请。
申请应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
第七条采购部门对各部门的采购申请进行审核，编制采购计划，报经总经理批准后组织实施。
第八条采购部门应根据采购计划，开展市场调查，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，并与供应商签订采购合同。
第九条采购部门应建立供应商档案，对供应商的质量、价格、交货时间等进行评估，以确保供应商的合法性、合规性。
第十条采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行。
对供应商的交货、质量、服务等方面进行监督，发现问题及时处理。
第十一条财务部门负责对采购活动的资金进行管理，确保资金的合理使用。
第三章采购流程第十二条采购流程分为：采购申请、市场调查、供应商选择、采购合同签订、采购物品验收、入库、财务结算等环节。
第十三条采购部门应根据各部门的采购申请，开展市场调查，了解供应商的情况，选择合适的供应商。
第十四条采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等合同条款，签订采购合同。
第十五条采购部门应根据采购合同，对供应商的交货进行监督，确保按时、按质、按量完成采购。
第十六条采购部门应组织对采购物品进行验收，确保采购物品的质量、数量符合要求。
公司采购管理制度word版
公司采购管理制度word版一、目的和原则本制度的目的在于确保公司采购活动的合法性、合理性、经济性和高效性。
在采购过程中，坚持公开、公平、公正的原则，确保所有供应商平等竞争的机会，同时保障公司利益不受侵害。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资和服务采购的部门及员工。
无论是原材料、设备还是办公用品等，只要涉及外部采购，均需遵循本制度的规定。
三、采购分类根据采购的性质和金额，将采购活动分为常规采购和特殊采购两大类。
常规采购指周期性或经常性的采购项目，特殊采购指非周期性或一次性的大型采购项目。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据自身工作需要，提出采购申请，并明确采购物资的规格、数量、预期到货时间等要求。
2. 审批流程：采购申请需经过部门负责人审核，并由财务部门进行预算审查，最终由采购委员会审批。
3. 供应商选择：根据采购项目的具体情况，选择合适的供应商。
对于大额采购项目，应通过招标等方式选择供应商。
4. 合同签订：与供应商协商确定价格、交货期限、付款方式等条款，并签订正式采购合同。
5. 货物验收：收货部门负责对采购物资进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门根据合同约定进行货款支付。
五、采购监督建立采购监督机制，确保采购活动的透明度和公正性。
任何违反采购制度的行为都应受到相应的处罚。
六、责任与义务明确各参与采购活动部门和个人的责任与义务，确保每个环节都有人负责，每项规定都能得到执行。
七、信息管理采用现代化的信息管理系统，对采购过程中的所有信息进行记录和存档，便于查询和审计。
八、不断改进定期对采购管理制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展需要。
物资采购管理规章制度Word例文文档(版)
物资采购管理规章制度Word例文文档（版）以下是一个物资采购管理规章制度的Word文档示例：物资采购管理规章制度第一条总则为规范公司的物资采购管理工作，保障采购过程的公正、透明和有效，提高采购效率和质量，特制定本规章制度。
第二条负责部门公司采购部门负责物资采购管理工作，并由该部门指定专人负责执行。
第三条采购流程采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、价格谈判、合同签订、验收收货等阶段。
具体流程及相关要求详见采购流程图。
第四条供应商评估公司将定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果确定是否继续合作。
供应商评估主要考核供应商的物资质量、交货准时性、价格合理性等方面。
第五条合同管理采购部门负责与供应商签订采购合同，并严格执行合同条款。
合同中应明确物资名称、规格、数量、价格、交货期限等详细信息，防止合同漏洞和风险。
第六条采购预算控制公司采购部门在制定采购计划时需严格按照预算要求，确保采购费用控制在合理范围内。
超出预算的采购需经相关部门批准方可进行。
第七条监督检查公司设立监督检查部门，负责对采购过程进行监督，并定期进行内部审计，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
第八条违规处罚对于违反本规章制度的行为，公司将依法进行严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等处理措施，并保留追究法律责任的权利。
第九条附则本规章制度自颁布之日起生效，并有待公司领导班子讨论通过。
如有需要修改或补充，应经公司领导班子讨论并重新颁布。
附件：采购流程图（此处省略具体流程图）公司名称：XXXXXXXX有限公司制定日期：XXXX年XX月XX日草拟人：XXX 审核人：XXX 批准人：XXX。
采购制度模版(精选18篇).doc
采购制度模版（精选18篇）采购制度模版篇1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
采购制度模版篇2食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货,并购买到所需的食品原料。
食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。
采购供应管理的好坏,直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。
只有原材料质量好,才能保证菜肴味道佳美。
《采购管理制度》word版
采购部程序文件一、范围，本公司采购工作主要包括：1、原材料（各品牌洗护、烫染产品）；2、辅料（客服、披肩、毛巾、工器具等）；3、易耗品（水果、调料、茶点用品、洗剂用品等）；4、建筑材料（装修用料）；5、办公用品采购；6、固定资产采购。
二、采购部必须遵循货比三家的原则，选择质优价廉的供货商进行采购；三、公司每年要进行合格供方的评定，公司长期订货和大额采购要在合格供方中选择采购；四、对于已经核定的物料采购单价如需上下浮动时，应及时以价格变动报审批，且附书面说明；五、采购计划以外特殊急需物料的采购，需经部门领导和总经理审批同意后方可采购；六、金额超过5000元以上的大宗采购，需签订采购合同，经过使用部门、财务部门评审后经总经理批示后方可采购；七、日常易耗品由各门店自行采购，单次采购金额超过400元以上的，应上报财务，财务向总经理请示获批后才可进行采购；八、除易耗品外，任何采购都必须索要正规发票作为报销凭证；九、具体采购流程如下：1、使用部门或申请人提交采购申请单，大宗采购需要提报书面申请报告2、除易耗品外，均需三家比价并提供比价单；3、比价单、申请报告同时呈总经理签字批示后方可实施采购。
人事部职责及工作内容：1、人力资源管理制度的起草、修订、实施；2、各级管理人员及各职能单位人员的聘用、培训及解聘；3、各级管理人员及各职能单位人员劳动合同签署及人事档案的建立管理；4、各级管理人员及各职能单位人员的薪资、社保与福利管理；5、各级管理人员及各职能单位人员的试用期管理和离职管理；6、根据集团战略及发展要求组建管理干部阶梯晋升体系及竞聘上岗机制；7、各级管理人员及各职能单位人员的绩效管理，制定考核方案并安排落实；8、与员工进行积极沟通，促进公司与员工关系和谐发展，处理企业内部发生的员工劳动纠纷（每季度对人力资源进行评估）；9、研究和分析国家、地区人力资源相关政策、法规，保障集团政策合法性，与相关政府机构（当地社保局、社保中心、职介服务中心等机构）建立良好关系；10、集团下属独立单位人力资源工作的统计、协调、指导、考核（每年度进行一次考核、评比）；.。
采购制度范本
采购制度范本一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动所需物品的正常供应，制定本制度。
1.2 原则（1）公开、公平、公正、诚实信用的原则；（2）集中统一管理的原则；（3）价比三家、质量优先的原则；（4）应急需求特殊处理的原则。
二、适用范围本制度适用于公司生产经营活动所需物品的采购，包括原材料、辅料、设备、办公用品、劳保用品等。
三、职责和权限3.1 采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，对采购过程进行监督和控制，确保采购任务的完成。
3.2 各部门根据生产经营需要，向采购部门提出采购申请，并对所提申请的真实性、合法性负责。
3.3 总经理负责审批采购计划和采购合同，对采购过程进行监督。
3.4 财务部门负责对采购资金的支付和结算进行审核。
四、采购程序4.1 采购计划（1）各部门根据生产经营需要，提前向采购部门提交采购申请。
（2）采购部门根据申请，结合库存状况、市场行情等因素，制定采购计划。
（3）总经理审批采购计划。
4.2 采购实施（1）采购部门根据采购计划，开展采购活动。
（2）采购人员应价比三家，充分了解市场行情，选择合格的供应商。
（3）采购部门对供应商的资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等进行综合评估，并与供应商签订合同。
（4）合同签订后，报总经理审批。
4.3 采购验收（1）货物到达后，由采购部门和需求部门共同进行验收，验收合格的货物办理入库手续。
（2）验收过程中发现问题时，及时与供应商沟通，协商解决。
（3）对验收不合格的货物，严格按照公司相关规定处理。
4.4 付款和结算（1）财务部门根据采购合同和实际验收情况，对采购款项进行审核。
（2）总经理审批付款和结算事项。
（3）财务部门办理付款和结算手续。
五、监督和考核5.1 采购部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
5.2 审计部门定期对采购活动进行审计，发现问题及时整改。
5.3 对违反采购制度的行为，公司将依法追究责任。
公司内部采购制度文件范本
公司内部采购制度文件范本一、总则第一条为了规范公司内部采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购活动的组织和实施，包括采购计划、采购方式、采购程序、采购验收、付款及评价等环节。
第三条公司内部采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
二、采购计划第四条各部门应根据业务需求和预算规定，编制年度采购计划，明确采购项目、数量、质量要求、预算金额等。
第五条采购计划应经过部门负责人审核、财务部门审批后实施。
重大采购项目还需提交公司领导审批。
三、采购方式第六条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购方式的选择应根据采购项目的特点和需求确定。
第七条采购部门应根据采购项目的具体情况，制定采购方案，包括采购方式、采购程序、评审标准等。
四、采购程序第八条采购程序分为采购公告、供应商报名、资质审查、采购文件发放、答疑与澄清、投标（报价）递交、评审、中标通知、合同签订、验收付款等环节。
第九条采购公告应在公司内部平台或外部媒体上发布，确保公开透明。
第十条供应商报名应符合条件的供应商均可参与。
采购部门应对报名供应商进行资质审查，确保供应商资格合法有效。
第十一条采购文件应包含采购项目的详细需求、技术规格、投标（报价）要求等信息。
采购文件发放后，采购部门应对供应商的疑问进行解答和澄清。
第十二条供应商应按照采购文件的要求递交投标（报价）文件。
采购部门应组织专家对投标（报价）文件进行评审，确定中标供应商。
第十三条中标通知应在评审结束后及时发出。
采购部门与中标供应商签订合同，明确合同条款和双方权利义务。
第十四条合同签订后，采购部门应组织验收。
验收合格后，财务部门按合同约定进行付款。
五、采购验收第十五条采购验收应按照合同约定和采购文件的要求进行，验收内容包括产品质量、数量、交货时间等。
第十六条验收合格的采购项目，采购部门应向财务部门提出付款申请。
采购制度的模板
采购制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
1.2 本制度适用于采购部门进行的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。
1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、采购计划2.1 采购部门应根据业务需求，制定采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算、采购方式等。
2.2 采购计划应报请相关负责人审批，审批通过后方可进行采购活动。
三、采购方式3.1 采购部门可根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
3.2 采购方式的选择应符合国家相关法律法规和政策，确保采购活动的公开、公平、公正。
四、采购程序4.1 发布采购公告：公开招标和邀请招标的采购项目，应提前发布采购公告，公告内容包括采购项目的基本情况、采购方式、投标截止时间等。
4.2 接收投标：采购部门应妥善保管投标文件，确保投标文件的完整、保密。
4.3 评审投标：采购部门应组织专家对投标文件进行评审，评审结果应客观、公正。
4.4 确定中标供应商：根据评审结果，采购部门应确定中标供应商，并通知所有投标供应商。
4.5 签订合同：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同双方的权利和义务。
五、合同履行5.1 采购部门应监督中标供应商按照合同约定，按时、按质、按量完成采购项目。
5.2 采购部门应建立健全验收制度，对采购项目的质量、数量、规格等进行验收。
5.3 采购部门应按照合同约定，及时支付采购款项。
六、监督与检查6.1 采购部门应建立健全内部监督机制，对采购活动进行监督与检查。
6.2 审计、监察等相关部门应对采购活动进行监督与检查，确保采购活动的公开、公平、公正。
七、法律责任7.1 采购部门及采购人员违反本制度的，应承担相应的法律责任。
7.2 中标供应商违反合同约定的，采购部门有权按照合同约定追究其法律责任。
八、附则8.1 本制度由采购部门负责解释。
工作采购制度(最新16篇).doc
工作采购制度（最新16篇）工作采购制度篇11.采购总则1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2.采购原则2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
采购制度范本
采购制度范本采购制度范本一、目的和适用范围1.1 目的：本采购制度的目的是为了规范和管理公司采购活动，确保采购过程的透明、公正和合规，最大程度地保障公司的利益。
1.2 适用范围：本制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于物资、设备和服务的采购。
二、采购流程2.1 采购计划：各部门负责编制年度采购计划，并根据实际情况不断进行调整和修订。
2.2 采购立项：采购立项必须经过相关部门或项目负责人的审批，并填写采购立项表。
2.3 供应商选择：采购部门根据采购计划中的需求，制定采购公告并发布，吸引供应商参与竞标。
竞标结果由采购部门综合评估，选择最佳供应商。
2.4 采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同必须明确约定双方的权利和义务，包括产品质量、服务标准、交货期限等内容。
2.5 采购执行：采购执行过程中，采购部门要确保按照合同约定的要求进行采购，并保持与供应商的良好沟通。
2.6 验收与付款：采购部门进行物资或服务的验收工作，确保符合合同要求后，向财务部门提交付款申请，并按照合同约定的支付方式及时支付供应商款项。
三、采购管理3.1 采购预算管理：采购部门应根据公司的经济状况和发展需要，制定合理的采购预算，并进行严格控制和监督。
3.2 供应商管理：采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理，确保合作供应商的质量和服务能够满足公司的需求。
3.3 合规管理：采购部门要确保采购过程的合规性，包括但不限于遵循相关法律法规、公司内部规定和道德伦理要求。
3.4 信息管理：采购部门要建立和完善采购信息管理系统，对采购过程进行记录和归档，确保信息的安全和易查找。
四、违规处理4.1 一旦发现违反本采购制度的行为，采购部门有权提出警告、责令整改、暂停采购等措施，并将相关情况报告给上级主管或纪检监察部门。
4.2 对于涉嫌违法违规行为，采购部门应立即停止相关采购活动，并及时报告给上级主管或纪检监察部门，进行调查处理。
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泰康人寿采购行为规范性指引
（简约版）
2012年5月起总公司物控中心对分公司采购管理进行了集中抽查，在抽查工作中发现部分机构在采购管理方面存在较多不规范之处，甚至存在伪造文件、文件倒签的现象。
为进一步规范分支机构采购行为，特制定本指引，分公司须依据本指引进行规范操作，本指引下发后总公司将继续对分支机构采购项目进行抽查，并要求分公司一次性提供所有相关文件，对于未按要求进行操作的将在物控达标考核日常评分中给予违规扣分。
一、采购立项：
采购立项是采购管理部门开始参与采购的重要依据，采购立项应以呈批件形式由需求部门拟定并上报，所有与采购立项相关的呈批件至少应由采购管理部门和计划财务部进行会签，并报总经理室审批。
二、采购模式选择：
采购立项批准后，应由采购管理部门根据采购立项的内容和性质进行采购模式的选择。
采购模式分为统购、委托统购、委托自购及自购。
除自购项目外，分公司应提前向总公司或者总公司指定供应商发出采购需求，由总公司或者总公司指定供应商完成采购。
对于自购项目，采购管理部门应依据采购制度运用合理采购方法，对于各部门以种种理由规避运用合理采购方法的行为应给予纠正。
三、采购方法的选择：
对于分公司委托自购以及自购的采购项目，分支机构应根据采购
金额与性质进行采购方法选择。
采购方法分为招标、供应商比选、竞争性磋商、询比价、单一来源采购和零星采购。
招标、比选的采购，潜在供应商数量不得少于3个；竞争性磋商、询比价的采购，潜在供应商数量不得少于2个；单一来源采购不得随意选取，必须在立项时明确供应商、说明单一来源原因并经上一级主管机构第一负责人批准后方可执行采购。
不符合单一来源采购条件的采购请求，采购管理部门须给予制止。
四、采购小组成立
采购方法选择后应成立至少由采购管理部门、计划财务部、需求部门、技术部门、合规部门组成的采购小组全流程参与采购，并形成由采购小组成员签字的供应商选择报告（如比选报告、谈判记录等）。
对于零星采购分公司应至少有两人共同完成，对价格、优惠条件等内容进行签字确认。
五、采购结果
（一）招标
对于需要招标的项目，分公司收齐投标人标书之后由评标小组进行评标工作，对参与投标的供应商的基本情况、综合能力、投标价格、产品服务等情况综合打分评选后形成评标报告。
最终形成评标报告经采购小组成员级部门领导确认后依据审批权限报请总经理室主管领导签批。
（二）供应商比选
对于需要对采购进行供应商比选的项目。
需有评选小组负责按照
分公司“供应商比选管理办法”进行供应商比选工作，主要分为比选邀请、比选应答、开标评比、磋商、评定等流程。
最终形成比选报告经采购小组成员确认后依据审批权限报请领导签批。
（三）竞争性谈判、询比价和单一来源采购
应由采购小组共同与潜在供应商进行谈判，依据最终谈判结果经综合比较后形成谈判记录，依据审批权限报请公司批准。
（四）零星采购
此类采购由于数量较少、金额较低、需要在商超进行实地采购且采购额低于1万元的，本着方便快捷及节省成本的角度需要分公司至少两人共同完成，采购最终结构应由参与人共同签字确认。
六、签订采购合同或者协议：
以上流程完成后，需要与供应商签订采购合同或者协议（采购额低于2000元的除外）。
合同签署前须经法律部审核确认后方可签署。
七、采购资料归档要求
（一）委托自购和自购
1、采购项目的立项报告
2、采用招标或比选的需存档招标（或比选）报告(批准文件)
3、采用竞争性谈判、询比价的需存档谈判记录（签字确认版）
4、采用单一来源的需存档包含原因说明的申请批准文件、谈判记录（签字确认版）
5、自购需存档采购合同（协议），委托自购需存档订单
6、渠道内采购需提供两家以上渠道供应商的报价文件
（二）委托统购
1、采购项目的立项报告
2、采购订单
3、激励方案
（三）中间业务
1、采购项目的立项报告
2、批复自购的应保留批复文件、招标（比选）报告或谈判记录、供应商报价资料、采购合同（协议）。
3、采购订单
4、激励方案
附件一：采购流程图
附件二：比选报告（范本）
附件三：比选标准（范本）
附件四：谈判记录（范本）
附件一：（这个地方没有随上面的内容进行修订）
附件二：
泰康人寿**公司**项目比选报告（范本）
一、比选小组成员
******部：王**，李**
******部：赵**，徐**
******部：张**，刘**
二、比选基本情况
比选邀请发出日期：****年**月**日
应答日期：****年**月**日
开标日期：****年**月**日
评比日期：****年**月**日～****年**月**日
三、应答人基本情况
四、综合评比
比选小组与上述应答的三家公司进行了数次沟通，分别需求满足能力、技术能力、服务能力、相关经验、公司实力、财务状况等方面进行综合实力评比，结果如下：
综合实力部分评比结束后，比选小组对应答报价进行核算评分，结果如下：
经汇总后综合评分如下：
五、商务谈判结果
评比完成后，比选小组与*家应答方展开商务磋商，经过多轮谈判，*家公司均在项目总价上给予了部分优惠结果如下：
六、合作方选择建议
根据本次比选项目的实际需求及评比、磋商结果，比选小组建议************作为本项目的合作方。
主要原因如下：
（一）综合实力方面
1、
2、
（二）商务方面1、
2、。