ERP需求分析报告

业务流程
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日期:2010年11月29日
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活塞销事业部整体情况介绍 (9)
1、活塞销事业部产品、规模概述 (9)
2、活塞销事业部组织机构图 (9)
3、活塞销事业部岗位职责 (11)
1。

1计划分解流程 (12)
1。

1。

1流程图 (12)
1。

1。

2流程描述 (12)
1。

1。

3行为规则 (13)
1。

1。

4发生频率 (13)
1.1。

5业务需求 (13)
1。

1.5上下衔接 (13)
1.2生产总流程 (14)
1。

2。

1流程图 (14)
1.2。

2流程描述 (14)
1.2.4发生频度和时间 (15)
1。

2.5业务需求 (15)
1.2。

6上下衔接 (15)
1。

2机加工生产流程 (16)
1.2。

1流程图 (16)
1。

2。

2流程描述 (17)
1。

3。

3行为规则 (17)
1。

3.4发生频率 (17)
1。

3.5业务需求 (17)
1。

能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。

体现在记录卡片上 (17)
2。

能准确查询在制品情况。

(17)
1。

3。

6上下衔接 (17)
1。

4热处理生产流程 (18)
1。

4。

1流程图 (18)
1.4。

2流程描述 (18)
1。

4。

3行为规则 (19)
1.4。

4发生频率 (19)
1。

4.5业务要求 (19)
1。

4。

6上下衔接 (19)
1.5磨车生产流程 (19)
1。

5。

1流程图 (19)
1。

5。

2流程描述 (20)
1。

5.3行为规则 (20)
1.5。

4发生频率 (21)
1。

5.5业务要求 (21)
1。

5。

6上下衔接 (21)
1。

6。

1流程图 (22)
1。

6.2流程描述 (22)
1。

6。

3行为规则 (23)
1.6。

4发生频度 (23)
1。

6。

5业务需求 (24)
1.6.6上下衔接 (24)
1.7包装流程 (24)
1。

7.1流程图 (24)
1。

7.2流程描述 (24)
1。

7。

3行为规则 (25)
1。

7。

4发生频度 (25)
1。

7。

5业务需求 (25)
1。

7.6上下衔接 (25)
1。

8生产任务下达流程 (25)
1。

8.1流程图 (25)
1。

8.2流程描述 (26)
1。

8。

3行为规则 (26)
1。

8.4发生频度和时间 (26)
1。

8.5业务需求 (26)
1。

8.6上下衔接 (26)
1。

9车间领原材料流程 (27)
1。

9.1流程图 (27)
1。

9.2流程描述 (27)
1。

9.3行为规则 (28)
1.9。

4发生频度 (28)
1。

9。

5业务需求 (28)
1。

9。

6上下衔接 (28)
1。

10辅料领取流程 (29)
1.10.1流程图 (29)
1.10。

2流程描述 (29)
1.10。

3行为规则 (30)
1.10。

4发生频度 (30)
1。

10。

5业务需求 (30)
1。

10。

6上下衔接 (30)
1。

11退料流程 (31)
1.11。

1流程图 (31)
1。

11。

2流程描述 (31)
1。

11.3业务规则 (31)
1。

11.4发生频率 (32)
1.11。

5业务需求 (32)
1.11。

6上下衔接 (32)
1。

12成品入（成品库）库流程 (33)
1.12。

5业务需求 (34)
1。

12.6上下衔接 (34)
1。

13成品入组合件流程 (35)
1。

13。

1流程图 (35)
1。

13。

2流程描述 (35)
1。

13.3行为规则 (35)
1。

13。

4发生频度 (35)
1.13。

5业务需求 (35)
1。

13.6上下衔接 (35)
1。

14外协月计划流程 (36)
1。

14.1流程图 (36)
1.14。

2流程描述 (36)
1。

14。

3行为规则 (37)
1。

14.4发生频率 (37)
1。

14。

5业务需求 (37)
1。

14。

6上下衔接 (37)
1。

15外协出库流程 (38)
3。

3.1流程图 (38)
1。

15。

2流程描述 (39)
1。

15。

3行为规则 (39)
1.15。

4发生频度 (39)
1.15。

5业务需求 (39)
1。

15。

6上下衔接 (39)
1。

16外协入库流程 (40)
1.16。

1流程图 (40)
1。

16。

2流程描述 (41)
1.16.3行为规则 (41)
1。

16。

4发生频率 (41)
1。

16.5业务需求 (41)
1。

16.6上下衔接 (42)
1.17。

1流程图 (42)
1。

17。

2流程描述 (42)
1.17。

3行为规则 (43)
1。

17。

4发生频率 (43)
1.17。

5业务需求 (43)
1.17。

6上下衔接 (43)
1。

18外协结算流程 (43)
1。

18.1流程图 (43)
1.182流程描述 (44)
1.18。

3行为规则 (45)
1。

19外协对账流程 (46)
1。

19.1流程图 (46)
1。

19。

2流程描述 (46)
1.19。

3行为规则 (47)
1。

19。

4发生频率 (47)
1.19.5业务需求 (47)
1。

19。

6上下衔接 (47)
1。

20量检具领用流程 (47)
1。

20。

1流程图 (47)
1.20.2流程描述 (48)
1.20。

3行为规则 (49)
1。

20。

4发生频率 (49)
1。

20。

5业务需求 (49)
1。

20.6上下衔接 (49)
1。

21工装领用流程 (50)
1.21.1流程图 (50)
1。

21。

2流程描述 (50)
1.21。

3行为规则 (51)
1.21。

4发生频率 (51)
1.21。

5业务需求 (51)
1。

21。

6上下衔接 (51)
1.22包装物计划订购流程 (52)
1。

22.1流程图 (52)
1。

22。

2流程描述 (52)
1.22。

3行为规则 (53)
1。

22.4发生频度 (53)
1。

22.5业务需求 (53)
1。

22.6上下衔接 (53)
1.23包装物接收流程 (53)
1。

23．1流程图 (53)
1.2。

3。

2流程描述 (54)
1.23。

3行为规则 (54)
1.23.4发生频度 (54)
1。

23.5业务需求 (54)
1.23.6上下衔接 (54)
1。

24工装计划流程 (55)
1。

24.1流程图 (55)
1.24.2流程描述 (55)
1。

24。

3行为规则 (56)
1。

24。

4发生频度 (56)
1.25.1流程图 (56)
1。

25。

2流程描述 (58)
1.25.3行为规则 (58)
1。

25。

4发生频率 (58)
1。

25。

5业务需求 (58)
1.25.6上下衔接 (58)
1。

26报工流程 (59)
1。

26.1流程图 (59)
1。

26。

2流程描述 (59)
1。

26.3行为规则 (60)
1。

26。

4发生频率 (60)
1。

26。

5业务需求 (60)
1.26.6上下衔接 (60)
1。

27数据统计流程 (61)
1。

27.1流程图 (61)
1.27。

2流程描述 (62)
1.27.3行为规则 (62)
1。

27.4发生频度 (62)
1.27。

5业务需求 (62)
1.27.6上下衔接 (62)
1。

28成本核算流程 (62)
1。

28。

1流程图 (62)
1.28。

2流程描述 (63)
1.28.3行为规则 (63)
1.28。

4发生频率 (64)
1.28。

5业务需求 (64)
1。

28。

6上下衔接 (64)
1.29在制品盘点流程 (64)
1。

29.1流程图 (64)
1.29.2流程描述 (65)
1.29.4发生频率 (65)
1.29。

5业务需求 (65)
1。

29。

6上下衔接 (65)
2。

1.原材料入/出库总流程 (66)
2。

1。

1流程图 (66)
2。

1.2流程描述 (67)
2.1。

3业务规则 (68)
2。

1.4发生频度和时间 (68)
2。

1.5业务需求 (69)
2。

2.3业务规则 (70)
2。

2。

4发生频度和时间 (71)
2.2。

5业务需求： (71)
2.3。

原辅材料退库流程 (71)
2。

3。

1流程图 (71)
2。

3。

2流程描述 (73)
2。

3.3业务规则 (73)
2.3.4发生频度和时间 (73)
2。

3。

5业务需求 (73)
2.4。

库内物资移动流程 (74)
2.4.1流程图 (74)
4。

2 流程描述 (74)
2.4.3业务规则 (75)
2。

4。

4发生频度和时间： (75)
2。

4。

5业务需求 (75)
2.5 材料销售流程 (75)
2.5.1流程图 (75)
2.5。

2流程描述 (76)
2。

5。

3业务规则 (77)
2.5。

4发生频度和时间 (77)
2.5。

5业务需求 (77)
2。

6. 库存物资盘点流程 (78)
2.6。

1流程图 (78)
2。

6。

2流程描述 (79)
2。

6。

3业务规则 (80)
2.6。

4发生频度和时间: (80)
2.6.5业务需求 (80)
2。

7。

库存物资盘盈。

盘亏处理流程 (81)
2。

7。

1流程图 (81)
2。

7。

2流程描述 (82)
2.7。

3业务规则 (83)
2。

7.4发生频度和时间： (83)
2.7.5业务需求 (83)
2。

8。

采购退货流程 (83)
2。

8。

1流程图 (83)
2。

8.2流程描述 (85)
2.8。

3业务规则 (85)
2.8。

4发生频度和时间 (85)
2。

9.1流程图 (85)
2.9。

2流程描述 (87)
2.9.3业务规则 (87)
2。

9.4发生频度和时间 (87)
2。

9.5业务需求 (87)
2.10。

废旧物资出库流程 (88)
2.10。

1流程图 (88)
2。

12。

2流程描述 (89)
2。

10。

3业务规则 (89)
2。

10.4发生频度和时间 (89)
2。

10。

5业务需求 (89)
3。

1外购原材料总流程 (89)
3。

2供应商档案管理流程 (90)
3.3招标采购流程 (90)
3。

4物资需求计划流程 (90)
3。

4.1流程图 (90)
3。

5。

3行为规则 (91)
3.6。

4发生频率 (91)
3。

6。

5业务需求 (92)
3.6。

6上下链接 (92)
3。

7采购订单、合同流程 (92)
3.8紧急采购流程 (92)
3。

9比质比价流程 (92)
3。

10价格变更流程 (92)
3.11发票审核流程 (92)
3。

12付款流程 (92)
3。

13外协管理总流程 (93)
3。

14外协合同管理 (94)
3。

14。

1流程图 (94)
3。

14。

2流程描述 (95)
3。

14.3行为规则 (95)
3.14。

4发生频率和时间 (95)
3.14。

5业务需求 (95)
3。

14。

6上下链接 (96)
3。

15外协排名管理 (96)
3。

15。

1流程图 (96)
3。

15。

3业务描述 (96)
3。

15。

4行为规则 (97)
活塞销事业部整体情况介绍
活塞销事业部产品、规模概述
活塞销事业部为石家庄金刚集团下属子公司，主要生产活塞销系列产品，主要供给潍柴、上柴、东风等主机厂家。

下设生产科、技术质量科、机加工车间、热处理车间、磨车车间,检查包装组。

共有职工240人，月产能力达1000万元。

活塞销事业部组织机构图
10 活塞销事业部组织框架图 事业部总经理
事业部常务副总经理
生产副厂长冷工技术副厂长 外协副厂长热工技术副厂长
机加工车间热处理车间磨车车间生产经营科技术科质检科会 计采购员统计员调度兼生产准备员设备安全技术员外协管理员包装物管
理
员产品工程师新产品开发员热工技术工装设备员机加工技术工装员磨车技术工装包装技术员质量工程师总检验
包装组巡检组
精三线精二线精一线粗磨二线粗磨一线磨端面二线磨端面一线喷砂线渗碳线普通盐炉
线连续炉
线车工组挤压组下
料
组成本会
计工资会计兼资
金
管
理人力资源及企管员内
勤
组检查组库管员计划员
3、活塞销事业部岗位职责
1。

1计划分解流程1。

1.1流程图
1。

1.2流程描述
1。

1。

3行为规则
1.计划员接到市场部计划后进行计划分解，分解到各车间，3日前完成。

计划的分解必须充分考虑各个车间的生产能力。

2。

计划评审需要厂长、生产厂长、外协厂长、质量厂长、车间主任、调度、科长及职能人员参加，提出意见做相应调整。

厂长最后对计划进行审批。

3。

评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任、技术科厂、辅料室、工装室。

4.调度根据评审后的计划根据生产进度要求、市场需求对各个车间各个工序计划进行分解。

协调生产。

1。

1.4发生频率
一月一次
1。

1。

5业务需求
减少计划员的工作量直接能生成事业部各车间的计划，最好能形成事业部日进度计划表并根据相关数据设定，形成主辅料,工装刀具等的需求计划。

目前没有.
解决方案：系统根据销售订单及生产预测及产成品物料清单和工艺流程经过MRP运算自动生成生产计划任务订单
及采购需求计划订单与委外订单,经过调整后下发到各部门去执行，生产的整个工艺在车间流转可以看到各事业部的日进度计划表。

及线上的生产情况
1。

1.5上下衔接
上接生产总流程,下接物料需求计划
1。

2生产总流程1。

2。

1流程图
1。

2.2流程描述
1。

2.3行为规则
1、计划员接市场部计划，分解计划,进行生产排产，每月3日前完成。

2、调度根据生产计划下达生产指令即投料单,生产厂长、厂长对指令进行审核签字，投料单交统计下原材料限额领料单,钢材库库管员根据限额领料单发料，登记原材料台账。

3、机加工车间领料根据限额领料单领原材料生产,热处理到机加工领取完工转料产品，磨车到热处理领取完工转料产品生产。

车间转料以完工转料票为依据。

4、终检员对磨车的产成品进行检验，放行合格产品,并对最终放行的主机产品附检验报告。

5、入库员即事业部叉车司机，负责产品的入库，每日及时将产品运到成品库。

并监督成品库入库。

1。

2.4发生频度和时间
日常业务.
1。

2。

5业务需求
生产产品的状态、数量、机型能及时查询到，必要时可否考虑车间之间网上签收？
解决方案:在系统内生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。

1。

2.6上下衔接
下接生产计划分解流程。

1.3机加工生产流程1。

3.1流程图
1。

3.2流程描述
1。

3.3行为规则
1、操作必须遵守操作作业指导书。

2、作者必须认真填写工序流转卡。

皂化之前用A卡,之后用B卡。

B卡绿色为协作,蓝色为维修,黄色为待检产品.工艺要求热处理入渗碳炉的盖渗碳炉章,按渗碳炉工艺生产,盖连续炉章的按连续炉工艺生产。

1.3。

4发生频率
日常业务
1。

3.5业务需求
1.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。

体现在记录卡片上，最好考虑批次标识,以实现有效追溯。

2.能准确查询在制品情况。

解决方案:系统内工序流转是严格按工艺进行的，不填写流转卡无法将工序转移到一下工序，这样有一个控制
只要各工序完整的填写流转卡，在制品的情况就能较为准确的在系统内查出来
1.3.6上下衔接
上接工序流转流程，下接热处理流程
1.4热处理生产流程1。

4。

1流程图
1。

4。

2流程描述
1。

4。

3行为规则
1、仔细区分开渗碳工艺和连续炉工艺,将两种工艺的产品在流转卡上填写清楚.
2、喷砂不能混两种工艺产品。

1。

4。

4发生频率
日常业务
1.4.5业务要求
工序流转能准确反映数量机型等,最好考虑批次标识，以实现有效追溯。

解决方案：要求在系统内准确填写流转卡
1。

4。

6上下衔接
上接机加工流程，下接磨车流程
1.5磨车生产流程
1。

5.1流程图
1。

5.2流程描述
1。

5。

3行为规则
1每道工序必须完整填写产品流转卡,卡最后精磨后由检查收存备查。

2、产品经三条精磨的哪条出成品必须有车间主任与生产厂长、调度、质量厂长确定。

操作者认真执行。

1。

5.4发生频率
日常业务
1.5。

5业务要求
精磨线的选择能提前确定，最好考虑批次标识,以实现有效追溯。

解决方案:需要实时查询各工序完成情况，及时做出反应
1.5。

6上下衔接
上接热处理流程,下接检验包装流程
1.6检验流程1。

6。

1流程图
1。

6.2流程描述
1.6。

3行为规则
1、机加工车间各工序转料必须有巡检检验尺寸,检验员参照工艺对产品进行检验.检验合格后方可办理转料手续。

检验
不合格产品出具不合格项由质检科长出处理意见.返工产品由责任工序返工，废品由检验员点数划红漆报废，填写产品工废单。

交质量工程师汇总出月废品台账.
2、热处理转机加工产品需检验产品金相，检验员随机抽取产品切样附送检单送物理室检验.物理室出金相检验结果,
检验员根据结果对照工艺参数判断产品是否合格。

合格下转,不合格将不合格项报评审给质检科长，由科长出处理意见,主管质量厂长核准。

3、检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验，放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废.
检验员根据工料废及返修数据情况填写完工检验统计台账。

4、质量工程师汇总每日工废、料废、返修情况出质量检验台账，并对本月废品情况进行分析、各工序排名。

5、机加工、磨车各工序均有巡检检验,每200只检验3只产品.
6、检验报告需检验科长、质量厂长、检验员签字。

1.6。

4发生频度
日常业务.
1。

6.5业务需求
1、ERP后能及时登记各项工序的废品情况，解决收集数据的效率慢滞后性的问题。

2、减少输入量，最好能输入一次数据,根据需要调出数据进行各项分析。

解决方案：需要在系统内完整填写工序流转卡,包括废品情况，就能随时查询出生产日报及其它数据; 流程设计会尽可能少的减少录入，但是考虑的需要查询的数据可能较多，录入的可能还是比较多的
1。

6。

6上下衔接
上连接产品工序车间转料，向下连接包装流程.
1.7包装流程
1.7。

1流程图
1。

7。

2流程描述
1。

7.3行为规则
1、包装员按照生产指令正确的领取包装物的类型，严格按照包装工艺对产品进行包装.
2、在包装过程中发现有漏检的产品及时提出,在包装过程中再次检验字头、混机型等问题。

要求主机装箱产品必须字
头朝上.
1。

7.4发生频度
日常业务。

1。

7。

5业务需求
包装物的商品能提前确定出来。

最好考虑批次标识,以实现有效追溯。

解决方案：可以查询前面工序完工的产品及完工的时是，提前预计需包装物品。

1.7。

6上下衔接
上接检验流程,下接产品入库流程。

1。

8生产任务下达流程
1.8。

1流程图
1。

8。

2流程描述
1。

8。

3行为规则
1、车间根据日生产排程，下达生产指令.
2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间,由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令,月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员
等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。

1.8。

4发生频度和时间
日常业务,按照生产计划排程后下达生产指令.
1。

8.5业务需求
事业部生产计划确定后能自动分解出个车间、工序的生产计划，并确定日进度。

解决方案：生产计划任务直接下达到个车间，然后依据工序进行排产，按工序实时报工就能反应出日进度。

1.8.6上下衔接
上接生产总流程,下接车间领料流程.
1。

9车间领原材料流程1.9.1流程图
1。

9。

2流程描述
1。

9。

3行为规则
1、车间根据日生产排程，下达生产指令.
2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度,由厂长、主任、调度、技术员
等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。

1.9。

4发生频度
日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。

1。

9。

5业务需求
准确使用定额发料，减少修改投料数据的情况。

解决方案：投料多少完全是按物料清单形成的，比较准确,最好不要修改投料数据,尽可能的减少管理的漏洞。

1.9。

6上下衔接
上接生产任务下达，下接机工车间生产流程。

1。

10辅料领取流程1。

10。

1流程图
1。

10。

2流程描述
1.10。

3行为规则
1、车间根据调度的指令生产，生产所需要的辅料按要求到辅料室领取.
2、辅料室库管员按车间操作者需要为其办理相应辅料的出库手续，填写内部领料单，领取人签字,填写领用工序。

领料单一式三份，辅料室留一份,交工段一份,交成本会计一份。

3、一般辅料操作者可直接领取，劳保、电器等只允许工段长、车间主任领取。

1。

10。

4发生频度
日常业务.
1.10。

5业务需求
辅料能实现系统查询，辅料的收发可以实现计算机打印清单。

解决方案：辅料的出库入库及库存情况全部可以在系统中查出来
1.10。

6上下衔接
上接生产任务下达，下接各车间生产流程.
1。

11退料流程
1.11。

1流程图
1.11.2流程描述
1.11.3业务规则
1、退回的原材料由工段长填写红色领料单,交车间主任审批后，料随票交到库管处,库管为其办理手续，冲回原材料台
账。

1。

11。

4发生频率
日常业务。

基本上不发生。

1。

11。

5业务需求
红字冲回能系统查询。

目前没有此流程。

解决办法：系统内所有的单据都可以查询到。

1。

11.6上下衔接
上接领料流程
1。

12成品入（成品库)库流程1。

12。

1流程图
1。

12。

2流程描述
1.12。

3行为规则
1、事业部每日包装陈品每日办理入库手续。

2、车间计算当月成品产出数量时以当月生产包装的数量为准，事业部每天将前一天的生产量手工报给事业部统计，并在自行开发的系统中录入产量，统计员每天统计成品产量。

与成品库录入数量进行核对.
2.10.4发生频度
日常业务。

1.12。

5业务需求
1.在ERP系统中,实现事业部、成品库之间的入库、检验流程的衔接，提高工作效率。

最好实现网上入库签收.减少
人工环节。

2.希望能提高统计与成品库之间对数的效率。

解决方案:实现ERP后，仓库和事业部的流程是统一的,数据是共享的，一环紧扣一环，查询数据也非常方便。

各部门共用一套帐,只需做到帐实相符及可。

1。

12。

6上下衔接
上接包装流程，下接数据统计流程
1。

13成品入组合件流程
1.13.1流程图
1.13。

2流程描述
1.13。

3行为规则
1、事业部交组合件产品不需要包装，用防锈纸包裹装盘即可。

组合件需自行到事业部领料。

1。

13。

4发生频度
日常业务
1。

13。

5业务需求
在ERP系统中,实现车间、组合件库之间的入库、检验、核对流程的衔接，提高工作效率。

解决方案：现ERP后，仓库和事业部的流程是统一的,数据是共享的，一环紧扣一环，
1.13。

6上下衔接
上接包装流程,下接数据统计流程。

1。

14外协月计划流程1。

14。

1流程图
1.14。

2流程描述
1。

14。

3行为规则
1、计划员3号前分析外协的产能，分析本月生产计划,分解出外协生产计划。

外协产能计划需经厂长、生产厂长、外
协厂长、质量厂长、调度进行评审,对不合理的地方提出修改意见,形成最后计划.
2、调度将生产计划及生产进度传达到各外协。

按生产计划向外协发发料指令。

1.14。

4发生频率
每月一次，每月4号前完成。

1。

14。

5业务需求
将生产计划、外协每月生产能力及优劣势输入系统后，能自动生成外协生产计划,由计划员修改一部分变化数据。

减少计划员的工作量。

可否实现将外协加工每一工序的单价录入计算机，实现加工费用的自动结算与查询？
解决方案：系统经MRP运算后产生委外生产订单,计划员可根据具体情况再做修改
1。

14.6上下衔接
上接外协合同管理，下接外协出库。

1。

15外协出库流程3。

3.1流程图
1.15.3行为规则
2.发货员发货必须有调度的指令，发货点数后填写的出库票，出库票须有转出车间主任签字确认。

出库票必须传递
到统计处,登记统计台账。

出门申请单内容必须与出库票内容一致。

出库票四份，外协一份，转出车间一份，发料员一份，统计留出库单一联备查。

3.外协出门申请单须由主管领导签字，科长以上领导签字，否则制造部不予换出门证。

4.保卫处要求外协出库物资必须与出门证完全核实。

1。

15。

4发生频度
日常业务
1。

15。

5业务需求
外协出门证能通过系统审批，减少来回找人签字的时间。

最好实现网上审批，签收，制造部打印出门单。

1。

15。

6上下衔接
上接外协计划流程,下接外协入库流程.
1。

16。

1流程图
1.16.2流程描述
1。

16。

3行为规则
1、外协送料后有检验员点数、检验质量.对外协冷工产品参照工艺进行尺寸的直接检验对外协送的热处理料切样送检
物理室.对不合格产品开具评审单,详细列出不合格项目情况,交质检科长进行处理意见。

对报废产品直接报废处理，登记检验统计台账。

对检验合格的产品填写完工转料票，办理入库.车间主任对质检员填写的完工转料票上签字确认，接收产品下转。

2、质检科长对不合格品评审单出具评审意见，主管质量厂长对意见审核。

月底质量工程师对外协评审单、报废情况
进行汇总出质量扣款、评审扣款交会计结算。

3、完工转料票由检验员填写，外协一份,统计一份,接收工段一份。

4、统计每日统计完工转料票登记外协统计台账。

5、外协不合格返修品应按规定办理出库手续。

外协对月底汇总出的质量扣款单，评审扣款单签字确认。

1.16。

4发生频率
日常业务
1.16。

5业务需求
1、质量统计台账能设置相应的权限，保证数据不被随意更改,保证数据的录入。

解决方案：在浪潮ERP软件中,帐本是不能修改的，只有单据才可以修改,并且可以设置不能修改其它人单据，这样只有本人才能修改自已的单据做到数据不安随意修改.
2、设置权限,实现外协出入库账务查询。

解决方案：浪潮ERP软件可以对物料类别及仓库专门设置权限，并且系统自动生成帐本
供管理者查询.
1。

16。

6上下衔接
上接外协发料出库,下接数据统计流程.
1.16。

7质量扣款流程
1。

17.1流程图
1。

17.2流程描述
1.17.3行为规则
1、检验员检验出外协部合格产品，上报质检科.
2、质检科对检验员上报的不合格情况，办理评审单，并做处理意见。

办理评审扣款、工废扣款，并与外协就评审扣款、工废扣款对账.
3、主管领导对质检科上报的评审单进行审核。

4、会计月底汇总评审扣款、工废扣款在外协结算费用中扣除.
1。

17。

4发生频率
日常业务
1。

17。

5业务需求
质量扣款能自动生成汇总。

1。

17。

6上下衔接
上接数据统计流程，下接外协结算流程。

1。

18外协结算流程
1。

18.1流程图
1。

182流程描述
1。

18.3行为规则
1、会计汇总外协统计报表及外协质量扣款进行核算外协结算费用。

核算期间为每月的自然月.
2、外协合同每月签订后按外协厂长交会计一份备查,结算时按合同相关条款结算.
3、审批后的结算单报制造部，要求一份电子版,一份纸版,纸版要求主管领导签字。

每月4日前上报。

4、会计根据结算单开划转单，资财部成本会计据此计入事业部成本.每月4日上报.
1。

18。

4发生频率
每月一次
1。

18.5业务需求
1、每月月底的质量扣款及统计报表能自动让会计查询汇总情况,避免岗位间互相催.
2、外协结算初步可以根据外协统计报表及设定的单价直接出外协结算。

把质量扣款及商务扣款纳入结算中解决方案：实施ERP后,数据全部共享,只需把相关报表权限分配给财务，财务即可查询
1.18。

6上下衔接
上接外协质量扣款,数据统计流程，下接外协对账流程。

1。

19外协对账流程1。

19。

1流程图
1。

19。

2流程描述
1。

19。

3行为规则
1、统计汇总当月外协出入库报表，3号前与外协签字确认上月数据的准确，确认后的数据上报会计。

外协3号前必
须派人来核对，过期后当默认没有异议，外协不得以此为由再提出异议。

2、会计核算外协加工费后，需外协签字确认，外协只能对核算单价提出异议，4号前确认有异议的本月改回,4号前
不能确认的10号前确认,有异议后下月补回。

10号后不来确认的默认为没有异议，外协不得以此为由再提出异议。

3、根据相关数据结算出外协结算费用，报主管领导签字确认后，将相关扣款及结算单报制造部。

4、外采外购办公室对所有外协发票进行审核，进行价格、发票的审核,对欠发票情况进行了解。

5、财务入账的发票必须是经外协外购办的价格监督.
1.19。

4发生频率
每月一次
1.19.5业务需求
1。

19.6上下衔接
上接外协结算流程,下接付款流程.
1。

20量检具领用流程
1。

20。

1流程图
1。

20。

2流程描述
1.20.3行为规则
1、新量检具需要库管员送计量中心测量检具的准确性和精确性.
2、领用时库管员要记录，做发放记录.
3、库管员要标记好量检具的检验日期，根据检验周期送检.
1。

20.4发生频率
周检周期：一季度；半年.领用：日常业务。

1。

20。

5业务需求
体现使用中量检具的状态：检定日期，到期时间。

解决方案:可以在物料目录中设置其复检周期，暂时没有质检系统，需要在二期处理. 1。

20.6上下衔接
上接采购，下连工装量具采购计划。