分层审核表(新版)

部长第1第2第3第4周3周3周3周31生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;
2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;
3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；
5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如
实的记录;
6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;
7良品和不良品是否有明确的状态标识;
8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;
9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；10生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；
11生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;
12设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；
13生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；
14特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；
15危险区域是否有标识、安全防护和警示；
16工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；
17原辅材料是否按规定的位置放置；
18现场地面是否杂乱无章；
19各设备是否有漏油现象；
20工序间是否有堆积现象及品质重大事故；
21
分层审核的问题是否准时整改完成；22
顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新；23
过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效；24
管理看板中的内容是否定期更换；25
各组月、周工作计划是否在定期开展；26
现场检具、量具是否在有效期内使用；27
主管是否定期与员工交流沟通；现场是否有小型会议场所；28
主管是否对生产员工定期进行品质培训，特别是当发生顾客抱怨后；29
当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新；30
顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成；31
车间月度的工作计划是否按节点完成；32
车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标；33公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展；实施结果众恒装配车间---审核项目
验证结果并关闭验证人日期主管改善项目生产
现场普遍问题项目NO 对策月度质量关注点说明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。

2、分层审核时有发现改进项记录在分层审核跟踪表中,并进行跟踪确认。

3、主管审核项；1-29项（4次/月），部长审核项；1-33项（1次/月）。