基建部安全生产风险管理体系要素及管理业务分工表

/ 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂
6.8
物资与仓储管理
/
梁国崇
梁国崇
7.1 7.2 8.1 8.2
职业健康管理 人机工效 员工选聘 能力与意识提升
安全专责 安全专责 / /
董艳林 董艳林
钟佳伟 钟佳伟
重点梳理项目物资管控过程资料：到货 验收记录、物资管控表、物资设备订货 记录、物资设备相关的文件收集。 部门人员体检安排、环境与职业健康普 根据部门职业健康普查、风险评估报告， 查表、部门职业健康风险评估表及控制 完善部门职业健康风险管理资料。 措施执行记录。 完善部门人机工效调查表，跟进人机工效 部门人机工效调查表、调查表提出问题 问题的闭环资料。 的闭环处理记录。 按照网省公司及局基建两个“工作指引 ”，完善项目物资管理资料。
/
加林、台核 、富华二、 大桥、同茂
彩虹二、富 华二
黄泽胜 6.7 作业过程控制 项目经理 董艳林 罗宇
梳理、完善部门层面的检查资料，重点完 部门及以上层面的检查记录、整改回复 善整改回复、总结分析报告等闭环资料。 资料、依据检查发现问题制定的控制措 作业指导书、项目安全风险分析表、安 全施工作业票、站班会记录、工作票、 梳理、完善业主项目部层面的过程管理资 作业人员持证上岗、危险品（油、气瓶 料，重点完善安全、质量控制过程资料。 、油漆等）清册及管控资料、施工单位 “两种人”省公司发文及局发文、局电 网建设作业人员资格认定考核合格发文
安全专责 综合专责 综合专责 综合专责 综合专责 综合专责 综合专责 综合专责 综合专责 安全专责
董艳林 张石炼 张石炼 张石炼 张石炼 张石炼 张石炼 张石炼 张石炼 董艳林
项目经理 （胡志 刚） / 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟 钟佳伟
熟悉各项工作要求，配合局办公室开展工 按照办公室要求开展各项工作，补充完 作，完善部门相关工作资料，如需求上报 善需求申报、检查记录、整改或处理资 、检查记录等。 料等。
基建部安全生产风险管理体系要素及管理业务分工表
要素 要素岗位 安全专责 1.1 安全生产方针 业主项目部 项目经理 / 部门要素 业务负责 负责人 人 董艳林 屈键钊 主要管理业务 资料清单 对应项目 / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / / / / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / / / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 /
1.5
安全生产会议 安全管理机构与 人员配置 安全生产文件与 数据的控制和管 理
综合专责
张石炼
1.6
综合专责
张石炼
项目经理 将年度安全生产目标、指标分解，落实控 业主项目部安全生产目标指标分解表、 （李锦 制措施。 控制措施落实记录。 枝） 部门例会会议纪要，部门牵头组织其他 屈键钊 部门及以上层面的会议纪要 部门、单位召开会议的会议纪要。 质量安全管理网工作会议纪要及所负责会 董艳林 质安网月度会议纪要 议的会议纪要 部门岗位设置文件、人员调整相关资料 屈键钊 部门安全管理机构与人员配置文件 。 黄洁华 负责基建项目档案协调管理 按照档案管理要求准备项目档案资料。
检查记录、整改回复资料、总结分析报 告 检查记录、整改回复资料、总结分析报 告 提前熟悉安风体系及审核指南内容，重 点结合基建“两册”掌握基建风险管理 思路。 针对电缆头击穿、房屋拆迁、土地赔偿 、劳资纠纷、验收问题导致延时投产等 问题走纠正与预防系统；收集在建基建 项目亮点图片及问题，完善“亮点库”
项目经理
胡志刚
胡志刚
按照安全生产标准化要求落实项目现场工 作
安全生产标准化达标评级标准
加林、台核 、富华二、 大桥、同茂
安全员
张石炼
6.1
规划与设计
技经专责
张丽江
完善部门车辆台账，更新车辆清册，梳理 车辆检查、维护及保养等记录。 收集各项目招标需求、招投标文件、承包 张丽江、 商预审资料、中标通知书、合同、设计交 黄建文 底资料、图纸、设计说明、设计变更、变 更风险分析及控制 曾加权
安全专责 1.2 安全生产责任制 业主项目部 1.3 安全生产法律法 规与其他要求 安全生产目标与 指标 综合专责
董艳林 项目经理 张石炼
李锦枝 李锦枝 钟佳伟 黄泽胜
1.4
安全专责
董艳林
安全生产方针的传达，形成记录（部门会 部门会议纪要 议纪要） 安全技术总交底（含安全生产方针要 安全生产方针宣贯传达，形成记录（安全 求）、工地例会会议纪要（每月至少一 技术交底、工地例会纪要） 次） 组织部门领导与各职能组及业主项目部签 部门领导与各组、项目部签订的安全生 订安全生产责任书，收集各级人员到位统 产责任书；各组负责人、项目经理与本 计表。 组人员的安全生产责任书；部门各级人 收集本项目部人员每月到位统计表，交 收集本项目部人员到位情况统计表 钟佳伟汇总。 梳理、传达部门涉及的安全生产法律法规 法律法规清单及对应的法律法规文件。 清单，并按清单准备法律法规文件。 结合安全生产责任制到位标准，将安全生 部门安全生产目标指标分解表、控制措 产目标、指标分解到各个职能组及业主项 施落实记录。 目部，明确控制措施。
董艳林 董艳林 董艳林 董艳林 董艳林 董艳林 董艳林
年度基建项目承包商名录、资信建档文 收集承包商资信建档（名录）相关文件、 董艳林 处罚扣分、约谈、安全检查、整改资料、 件、年度履约评价汇总、处罚扣分汇总 、约谈记录、安全检查记录、整改资料 总结报告等过程资料。 、总结报告等过程资料。 项目经理 本项目部负责项目的承包商名录、资质审 本项目部负责项目的承包商名录及其资 （梁国 查资料、安全检查、整改、总结报告等资 质文件、履约评价记录、招投标文件、 崇） 料。 合同、安全检查记录、整改资料、总结 董艳林 准备部门科技项目资料 科技项目申报资料 董艳林 配合局相关部门开展工余安健环管理 / 按照部门管理业务情况，分析部门管理风 董艳林 部门风险分析报告 险，形成风险分析报告。 结合调度年度电网风险评估报告及风险预 电网风险预警单、针对预警单开展的安 张程 警，收集部门电网风险控制措施及落实情 全监督记录。 况相关资料。 结合基建两个“工作指引”，收集部门设 设备风险辨析及控制措施、控制措施的 张程 备风险控制措施及落实情况相关资料。 执行记录。 黄泽胜 钟佳伟 黄泽胜 负责汇总各项目的风险辨析及控制方案， 各项目风险辨析及控制方案、落实控制 并收集、完善落实控制措施的过程资料。 措施的相关资料、“一岗一表”。 按照局要求组织开展普查，并形成部门风 环境与职业健康风险评估普查表、部门 险评估资料。 风险评估概述。 梳理部门及以上层面应急管理检查记录 应急管理检查、整改资料 及整改资料。 督促、检查项目现场完善应急预案、应急 项目应急预案、演练记录、演练照片、 演练、应急队伍等各项应急管理工作。 应急队伍及应急物资清单。 熟悉事故事件管理要求 各级人员熟悉事故事件上报流程及处理 要求。
车辆台账、清册、检查及维保记录。
/
6.2
工程建设
项目经理
孙敬贤
6.3 6.4 6.5 6.6
新设备投运及并 （联）网管理 系统运行管理 用户管理 设备运行管理
项目经理 / / /
孙敬贤
收集各项目招标需求、招投标文件、承 包商预审资料、中标通知书、合同、设 计交底资料、图纸、设计说明、设计变 更、变更风险分析及控制 项目沟通协调机制文件、政府行政部门 审批资料、项目建设的风险评估资料 （业主）、针对风险进行的安全技术及 设计交底、施工组织设计及报审、人员 机具报审及证件、作业指导书设置及报 李锦枝、 对照体系要求，全面梳理项目管理过程资 审、开工报告及相关附件、施工过程的 项目风险分析表（施工）、“四步法” 张程 料。 资料、进度计划及调整、物资管控资料 、验收资料、问题处理资料、业主项目 部检查及整改资料、参建施工监理单位 管理人员需掌握内容的宣贯、WHS设置及 执行记录、施工监理记录、质量验评记 录、安装检测试验记录、各类沟通协调 启动方案（需包含风险分析及应急措 施）及审批手续、启动前设备技术培训 孙敬贤 梳理准备启动投产工作相关资料。 记录、各类参数及图纸、启动验收委员 会发文、启动前验收及处理记录、运行
1.7
综合专责
张石炼 各主网资 料员 负责各自业主项目部的项目档案管理 按照档案管理要求准备项目档案资料。
1.8
流程与变化管理
安全专责
董艳林
1.9
安全生产信息沟 通
安全专责
董艳林
屈键钊 部门人员及管理要求变化的相关文件、资 人员变动、部门分工等调整文件及相应 （内） 料 的培训资料。 项目经理 各项目设计、施工、监理等单位人员及工 （外：梁 艺、技术、环境、物资设备等变更的证明 设计变更、设计变更风险分析及控制表 国崇） 资料。 屈键钊 收集部门各类会议纪要、发文等资料。 各类会议纪要、部门发文。
加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / /
9.1
检查
安全专责
董艳林
9.2
审核
安全专责
董艳林
9.3
纠正与预防
安全专责
董艳林
梳理、完善部门层面的检查资料，重点完 善整改回复、总结分析报告等闭环资料。 各项目经 梳理、完善业主项目部层面的检查资料， 理（罗 重点完善整改回复、总结分析报告等闭环 宇） 资料。 各职能组 、各项目 按照审核要求，提前熟悉各自负责工作的 管理要求、实际操作及迎审技巧。 经理（董 艳林） 各项目经 将管理过程中发现的典型问题（电缆头到 货要求、设计深度不足导致房屋拆迁及土 理 （罗宇） 地赔偿等）纳入纠正与预防系统，完善系 统流程。 黄泽胜
/ 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 /
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/ 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / / / / / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 / / 加林、台核 、富华二、 大桥、同茂 /
3.1
安全专责
董艳林
3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3
事故/事件管理 标识管理 划线管理 通风 照明与能见度 建筑物、构筑物 内务管理 消防管理 安保管理 个人防护用品 工器具 特种设备
供应商与承包商 1.10 管理
安全专责
董艳林
1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
安全科技 工余安健环 危害辨识与风险 评估总体原则 电网风险评估 设备风险评估 作业风险评估 环境与职业健康 风险评估 应急管理
安全专责 安全专责 安全专责 安全专责 安全专责 安全专责 安全专责
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收集、完善部门个人防护用品需求上报、 收集部门安全帽、安全鞋的需求报表、 台账、检查记录等资料。 建立台账及月度检查记录。
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项目经理
胡志刚
胡志刚
按照安全生产标准化要求落实项目现场工 大桥、同茂
5.4 5.5 5.6 5.7
测试设备 用电设备 爬梯、平台及脚 手架 机动车辆