物料变更管理办法

1.目的
为使物料变更后的整个通知和处理过程得以规范管理，避免浪费和失误，确保能满足客户要求，特制定本办法。

2、范围
适用于我司从接到物料的印刷内容、材质、尺寸、性能等变更通知到变更后的稿件资料、库存品以及新物料到仓后发放使用过程。

３、职责
行政部文控中心负责接收变更信息和通知相关部门；
采购员/MC：负责信息查询和申请提出和跟进。

仓库、生产部负责执行；
品质部负责监督检验。

4.工程程序
4.1接收变更信息的处理：
4.1.1 客户或业务员提出物材变更要求的，由业务员提出申请给品质部技术员，并将需变
更的信息如实的填写在变更信息一栏，或者将该变更信息填写在《包装评审表》上，由相关人员对稿件评审合格后，再由文控员知会各个部门。

4.1.2生产部对于物料的变更，由生产部将变更信息填写在《物料变更通知单》后传递给文控中心，传递方式可采用纸文档或是电子档，并将变更后的技术文件纸文档传递到文控中心；
4.1.3文控员在接收到变更信息后，负责将《物料变更通知单》及变更后的资料稿件或要求发送给MC、采购员和品质部经理及相关IQC检验员（可采用电子稿形式）同时要求接收信息人员在《物料变更通知单》上签名，确认已接收该变更信息。

4.1.4当采购员或MC接到物料变更通知时，应第一时间查询否还有库存，并与相关仓管员核查实物；同时MC应通知车间清查车间内部是否有余料或是不合格品；且在做采购申请时，应在备注栏做出“物料变更”的提示；
4.1.5当品质部经理助理接到信息变更时，应立即通知IQC检验员，并对之前确认的样版立即签定“换版”字样并注明日期；同时，将变更的具体信息知会到相关成品检验的现场QC，由现场QC监督车间的清理工作；
4.1.6当采购部采购员接收到变更信息时，应立即查询供方仓库是否还有库存，若有，应及时通知到MC；另采购员应在向供方下达采购合同之前，需当面或电话或以邮件形式告知供方具体更改的内容，且在采购合同中也应注明变更的提示；
4．2 库存品的处理
4.2.1 采购员应对仓库、车间及供方处是否有库存量进行跟进，若确认有库存的，采购员应将数量汇总后，以《物料变更库存品处理申请单》的形式提报给外销员或是内贸业务员，并跟踪其应在2天内给出处理结果。

4.2.2 MC或采购员应将签好处理意见的《物料变更库存品处理申请单》提交给仓库，最
终处理方式若为报废的，由仓管填写相关单据办理报废手续，若处理方式为旧版物
料仍要利用的，仓管员应将旧版物料立即进行隔离并做好明确标识；
4.2.3 对于《物料变更库存品处理申请单》上有明确指定订单的，采购应通知仓管按指定
订单发料，若无指定订单的，必须先使用旧版的物料，遇最后旧版物料尾数不够订
单领需求时采购应先与销售沟通具体处理方式。

4.2.4 库存品处理完后，仓管员应在《物料变更库存品处理申请单》上签名，并传递给品质部经理助理，品质部经理助理应对物料库存品的处理进行监督和跟踪，确认全部处理完成后在《物料变更库存品处理申请单》上签名，再传递到文控中心文控员，由文控员将其与最初的变更信息通知一起进行存档管理。

4.3 变更后的新包材确认
4.3.1采购部应要求供方在送货前提供变更后的样品经外销员或内贸业务员签名、品质部经理签名认可后方可通知供方送货；
4.3.2采购部应通知供方在送样确认或是在送货时将原旧版资料回收由采购员负责收集后交给文控中心统一进行归档;或是直接由采购员监督供方对原旧版资料进行报废；
4.3.3 供方送样确认的样品可以是实物，也可以是更改后的印刷菲林或印刷板，但无论采用哪种确认样品的方式，品质部在对样品进行确认时，必须存留一份样品，经品质部经理助签字认可后作为样版保存，IQC在检验时依照样版或网上受控的电子档进行检验；
4.4 新包材到货后的管理
4.4.1供方将变更后的物料送到我司仓库时仓管员应先确认旧版库存品是否有处理完；若还有旧版物料未处理完的，新版物料收货后的放置必须在另一区域以防止与旧版物料混淆;
4.4.2 IQC在检验时必须先检查旧版的仓库库存品是否已得到处理对于旧版库存未用完后，应督促仓管员将新、旧版物料分开区域存放;
4.4.3仓管员在发料时必须注意新、旧版之分，不得将新旧版物料同时发给车间以防止车间将新旧版混用。

4.5引用文件
无
4.6记录表单
《物料变更通知单》
《物料变更库存品处理申请单》。