车间月投产单耗对比分析表
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3月投入
4月投入5月投入6月投入3月投入4月投入5月投入6月投入项目4月资源投入结构4月同比5月资源投入结构5月同比6月资源投入结构6月同比材料投入12554111554295543135544145545125546100011149999
2直接人工投入13.34%
11.47%14.08%12.21%15.00%14.09%
直接人工投入
2011122112201133011440115271162455536547项目4月同比5月同
比6月同比电能耗1455612557115581555914555115611125415563
直接人工投入
0.104
0.158
0.174
气能耗2122225223202242222525226202271999922229水费42123213311451156116421739885119
折旧摊销36583659366036614111412141133665
间接人工100001000010000100010000100001000010001
其他费用500456454444445446447448合计
199800
192762
164666
213662
246113
203234
174367
243571
85785
94856
4月资源投入结构4月同比5月资源投入结构5月同比6月资源投
入结构6月同比材料投入61.77%59.94%57.36%58.02%61.58%63.44%直接人工投入
13.34%11.47%14.08%12.21%15.00%14.09%电能耗 5.69% 6.51% 6.45%7.02% 6.39%7.28%气能耗9.95%13.09%11.47%12.28%9.13%10.40%水费 2.07% 1.67% 2.29% 1.89% 2.10% 2.39%折旧摊销 2.03% 1.90% 2.36% 2.22% 1.50% 1.71%间接人工 4.92% 5.19% 5.74% 6.07% 4.11%0.47%其他费用
0.22%
0.24%
0.26%
0.28%
0.18%
0.21%
0.00
0.00
0.00
项目
3月
4月
5月
6月
21454200011988924441
3月4月5月0.000.01-0.01-0.05-0.030.34-0.36-0.06-0.050.030.03-0.010.100.160.17-0.11-0.05-0.044月同比5月同比6月同比-0.17-0.040.22车间月投产/单耗对比分析表
2022年
2023年
资源投入同比/环比产量单位耗用同比/环比
6月
25445
22411
2100125999
2022年投产量
/KG
2023年投产量/KG
13.34%
11.47%
14.08%12.21%15.00%14.09%0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%10.00%
12.00%14.00%
16.00%直接人工投入
0.104
0.158
0.174
0.000
0.0200.0400.0600.0800.1000.1200.1400.160
0.1800.2004月同比5月同比6月同比
投入单耗
同比2环比3功能区域。