超期物料管理规定

超期物料管理规定
一、库房管理规定：
1、仓管员一定严格依据仓管职工作职责作业，并有有关人员
值班。

2、物件出仓一定办理正规出仓手续。

3、未经允许，非库房人员不得任意进入库房。

4、库房内全部物料一定摆放齐整，通畅有条不紊。

5、常常核算整理账目对卡，实质数目与卡一致，了如指掌。

6、推行“ 7S”即：整理、整改、打扫、洁净、修养、安全、
节俭，对库房物料进行管理。

7、物料推行分类寄存、表记、建卡，保证有物必有卡，卡物
符合。

8、对全部进、出、存物料成立账务，每个月进行清点一次，
于次月五号前上交报表给财务。

二、物料采买管理规定：
1、依据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或供给样板给采买，保证物
料实时到位。

2、全部订单一定注明订单号、灯体型号、颜色、数目有关质
量要求等，列出清单交厂长审查后，分有关部门对单作业。

3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设施、特别资料等，由有关部门申请，厂长审查，报林总同意后方可采买。

4、若手续不完好，无申购单采买有权拒绝采买，库房不予进仓，不然有关责任自负。

三、物料出入管理规定：
1、全部采买进仓，供给商进货，仓管员一定查对采买订单，由
品管人员确认质量，安规后方可收货入仓，库房对数目负责，且单
随货走，当日办理进仓手续，推行谁收货谁负责的原则。

2、物料员领料，一定开领料单，且内容填写完好正确 ( 如规格、型号、名称、数目、颜色、客户等 ) 不然库房拒绝物料发放，发料后库房要做好有关记录，清楚物料去处，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

3、凡属库房地区物料，任何认不得擅自拿取，一定通知库房
人员办理好有关出仓手续，不然厂规办理。

4、全部物料进仓单包含现金都一定写清楚用途、单号经品管
署名，不然不予以报账，责任自负。

5、仓管员一定查对采买单，严格依据采买单规格、数目进仓，
填写物料 PO#，不然高出订单物料为2%-5%之间，追查仓管员责任。

6、若手续不全，库房有权拒绝收货，发料影响生产进度由有
关人员肩负责任。

7、若经质量部确以为不良的物料，需开具退货单，通知采买
或许供给商在规定的时间内办理退货。

四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、破坏物料由外发采买员申请补料，损失注明由
谁肩负并知会供给商和供给有关票据给财务。

2、若属于生产破坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原由，交财务核算月生产消耗资用。

3、补料一定填写《采买补料单》并注明补料原由，有关人员
以及供给商包厂长审查，总经理同意，补料一定实时，注明加急，
不然影响出货由有关人员肩负。

4、依据生产订单排程生产计划，提早3-7 天报欠料给采买注明
客户、型号、订单号、颜色、数目、欠数要正确实时，不然依厂规
办理。

五、对于物料报欠及更改供给商附带规定：
1、全部采买单下达前，由采买主管对单审查能否漏单，交厂
长审查后方可传单。

2、采买跟单依据物料需求计划比较 BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能按期出货，将追查其责任，采买跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

3、依据排程计划，提早报欠数给采买跟单确认物料交期，便
于生产上线排产。

( 详细参照生产欠料管理规定 )
4、因供给商送货不实时或质量不切合我厂要求，应实时上报
厂长办理，经磋商未果的状况下，上报总经理改换供给商。

5、全部物料改换供给商，应先报价，打样确认后，在同样或
许低于从前价钱状况下方可接受。