原材料采购和管理制度

原材料子采购和管理制度
1. 前言
为了规范公司的原材料子采购和管理流程，确保采购的原材料子质
量和供应的稳定性，提高公司生产效率和产品质量，特订立本制度。

2. 采购流程
2.1 采购需求确认
1.采购部门或相关部门依据生产计划和库存情况，确认原材
料子的采购需求。

2.采购部门与相关部门共同订立原材料子采购计划，并确定
采购数量和要求。

2.2 供应商选择
1.采购部门将向合格的供应商发送采购询价函，要求供应相
关的报价和样品。

2.采购部门依据供应商的报价、样品质量、服务本领等因素，
综合评估选择供应商。

3.采购部门与选定的供应商进行谈判，达成采购合作协议。

2.3 采购合同签订
1.采购部门与选定的供应商就采购合同的具体条款进行协商，
并最终签订采购合同。

2.采购合同需包含但不限于以下内容：
–产品规格、标准和数量要求；
–交货期限和方式；
–价格、付款条件和结算方式；
–质量保证和售后服务；
–违约责任和争议解决方式。

2.4 订单执行与验收
1.采购部门依照采购合同要求，及时向供应商下达采购订单。

2.采购部门与供应商保持紧密沟通，确保订单定时交货。

3.收到原材料子后，验收人员依照质量标准对原材料子进行
检验，确认是否合格。

4.如发现原材料子不合格或有疑问的情况，采购部门应及时
与供应商协商解决。

2.5 原材料子库存管理
1.采购部门依据生产计划和库存情况，合理布置原材料子的
采购数量和库存量。

2.原材料子入库后，采购部门负责及时更新库存记录，并确
保库存信息的准确性与及时性。

3.原材料子库存监控人员定期进行库存盘点，及时发现和矫
正库存记录的错误。

3. 原材料子质量掌控
3.1 供应商质量评估
1.采购部门定期对供应商进行质量评估，评估内容包含但不
限于：
–供应商的质量管理体系是否符合要求；
–供应商的质量掌控措施是否完善；
–供应商供应的样品是否符合产品要求。

2.依据评估结果，采购部门确定供应商的质量等级，并采取
相应的管理措施。

3.2 原材料子质量检验
1.采购部门要求供应商供应原材料子的质量相关证明和报告。

2.采购部门搭配质检部门对收到的原材料子进行抽样检验，
确保质量符合要求。

3.如发现原材料子存在质量问题，采购部门应及时与供应商
协商解决，并采取相应的追溯和处理措施。

3.3 不合格原材料子处理
1.如发现原材料子不合格，采购部门应立刻停止使用不合格
原材料子，并通知仓储部门进行隔离和标识。

2.质检部门要对不合格原材料子进行追溯和分析，找出原因
并提出改进看法。

3.采购部门与供应商协商解决不合格原材料子的追溯和弥补
问题，并采取措施防止仿佛问题再次发生。

4. 绩效考核和连续改进
4.1 绩效考核指标
1.采购部门的绩效考核指标包含但不限于：
–采购本钱掌控；
–供应商质量评估结果；
–采购执行周期；
–原材料子库存管理情况；
–不合格原材料子处理情况。

2.绩效考核结果将作为采购部门绩效考核的紧要依据。

4.2 连续改进措施
1.采购部门要定期召开会议，总结经验和教训，找出问题所
在，并订立改进计划。

2.采购部门要与供应商保持紧密的沟通和合作，共同探讨解
决方案，并连续提升供应链管理水平。

3.公司管理层应为采购部门供应必需的支持和资源，推动采
购流程的改进和优化。

5. 附则
1.本制度经公司管理层批准后生效，并向全体员工公示和培
训。

2.本制度的解释权归公司管理层全部，并可以依据实际情况
进行调整和修订。

3.本制度涉及的相关表格和记录，采购部门负责管理和维护。

本制度自发布之日起执行，如有违反者，将依照公司相关规章制度
进行处理。

制度负责人：
制度发布日期：。