标杆地产集团 成本造价 成本管理职能条线考核办法V2.0

度资金计划，按发现的问题扣分，每发现一项问题扣10分，整项分数扣完为止。问题包括不限于：合同是否超付、是否未按资金计
划付款等。
本项总得分100分
20%
及时性
1）预结算计划执行情况：结算计划完成率=月度计划内实际上报分数/按结算计划月度应上报份数*100%。提前上报的结算项计入结 算计划原定提报月度考核；未按时提报的结算项统计入后续月份继续考核完成率，直至完成提报。
70%
及时性、合规性
2）时效性考核：不按控股要求上报时间上报，延迟一天扣10分，扣完为止； 3）质量考核：控股集团随机抽查不少于2个项目，抽查到的项目在收到通知的当天将变更签证台账、合同台账等相关资料上报控股
集团，跟据上报资料复核线上填报的数据，有漏报、瞒报、数据不闭合、资料不全等不符合制度要求的，每项错误扣10分，整项分
资料每份扣5分，总分50分，扣完为止。若发现严重质量问题，视情况每项扣10-20分；（质量维度考核）
4）区集得分为当月上土评会所有项目的均分，若当月无投前测算项目的区集，则按各区集平均分计。
本项总得分100分
1）考核范围：已实际开工（垫层施工开始）至已交付后半年内的项目
2）考核基准成本：19年6月30日前获取项目以2019年6/7月三清巡查后当月动态成本为基准，19年7月1日后新获取项目以预备会版
控股三审审减率 60%
信息化系统 10% 成本类信息录入 100%
合计 评分人：
100%
合计 审核
准确性 及时性、准确性
本项总得分100分 1）考核范围：考核周期内控股三审审定预结算（以当月控股会签完成三审定案表的预结算项为准）； 2）控股三审综合审减率=（区集送审合计金额-控股审定合计金额）/区集送审合计金额*100%； 综合审减率低于0.4%（含）得100分，审减率在0.40%-0.60%（含）得80分，审减率在0.60%-0.90%（含）得60分；审减率在0.90%-1.2% （含）得40分；审减率在1.2%-1.5%（含）得20分；审减率在1.5%以外的得0分。当月无三审成果的按各区集平均分计入。 3）5000万以上合同三审审减率在2%以上，1000万以上单项合同三审审减率在3%以上、500万以上单项合同三审审减率在4%以上， 500万以下单项合同三审审减率在5%以上的，要对三审前过程直接审核人予以经济处罚。
完为止。
③事项已发生但未在当月动态成本内及时体现且单项涉及金额绝对值在50万元以上，每问题项扣5分；如出现3个及以上数量的项目
动态更新不及时或抽检项目累计问题项金额大于1000万的，区集本考核子项计0分。
④其他合规性问题，每项扣2分。
本项总得分100分，在总得分基础上从时效及质量两个维度进行考核。
1）时效性及质量均满足要求的不扣分；
0%的该项目得0分。
①月度变动率和基准变动率各占50%权重，区集得分为考核范围内所辖项目得分之算术平均值。
60%
及时性、准确性
②变动额考核可剔除由成本人员主导并经控股成本认定的成本优化额和因政府政策原因带来的成本变动额。鼓励在本阶段进行主动
成本优化（已落地），成本优化率=成本优化额/基准版目标成本*100%，每1%优化率该项目本项得分计10分加分，本项目总得分不
本项总得分100分 1）控股抽检考核周期内材料信息价、工抵房信息、经营排名中成本相关数据、预结算跟踪系统录入等线上单据的录入及时性与准确 性，每个问题项扣5分，扣完为止； 2）信息化系统数据录入错误，导致已完成审批或审批中须后台更正或作废重新发起审批的，每单扣5分，扣完为止。
目标成本（未预备会上会的以投后版为准，预备会后调整为预备会版）为基准；
3）评分细则：
单项目月度变动率=（本月动态-上月动态）/上月动态，-1%-0%得满分，低于-1%的每变动0.1%扣1分，超出0%的该项目得0分。
单项目基准变动率=（本月动态-考核基准成本）/考核基准成本，-2%~0%得满分,低于-2%的每变动0.1%在100分基础上扣2分，超出
2）时效性考核：土地评审会前一天晚上19:00前提交资料至控股的不扣分，超期的每份扣5分，总分50分，扣完为止；（时效性维度
40%
及时性、完整性、合规性
考核） 3）质量考核：需按测算要求提交相应资料及附件（包含成本测算表、目标成本与限额单方对比分析表、规划条件截图、签字版风险
提资表、现场照片、设计强排方案、新进城市：政府配套收费调研表、竞品成本对标分析表、竞品适配标准调研表）等资料，缺少
考核部门 考核模块
分项 权重
成本管理
40%
集团大运营
中心 -成本管理
合同履约管理
15%
考核子项 投前测算
动态成本管理
无效成本 工程支出 计划执行情况
2019年度中梁控股集团成本管控条线月度排名评分标准
子项 权重
考核标准
月度考核计分方法
本项总得分100分，在总得分基础上从时效及质量两个维度进行考核。
1）时效性及质量均满足要求的不扣分；
超过100分。
4）区集总得分在上述变动率考核得分的基础上，扣除如下扣分项（随机抽检5个项目动态成本）：
①跨期合同未按照核算原则进行合理跨期分摊的，每单扣5分，并按照合理调整后动态值进计＞300万）未及时释放的，超出300万以外的部分，每超100万扣3分，内插法计算区间值，扣
数扣完为止。
本项总得分100分，以工程支出考核排名结果按第一名100分、最后一名20分进行线性插入打分，在此基础上从时效及质量两维度进
行考核。
1）时效性及质量均满足要求的不扣分；
30%
及时性、准确性
2）时效性考核：不按控股要求上报时间上报，延迟一天扣10分，扣完为止；
3）质量考核：控股集团随机抽取2个项目，抽查到的项目在收到通知的当天将付款台账上报控股集团，控股集团复核付款台账与月
2）上报率100%得满分，低于100%的，每低1%扣2分，低于50%的得0分。
预结算过程配合 20% 预结算管理 35%
及时性、合规性
本项总得分100分 1）送审资料完整、齐全，资料不齐全等上报质量问题，每单每问题项扣5分，扣完为止。 2）过程配合：三审疑问函回复不超过5日（控股对接人发出至控股对接人收到回复时段），每单每超出1天扣5分，扣完为止。 3）收到控股三审会签单后7天内须发起线上流程审批，每单每超期1天扣5分（发起后被控股退回的按照重新发起日计算），扣完为 止。控股三审会签完成后因区集及下属区域/事业部问题须重新会签的，每单扣50分，扣完为止。