内审不符合报告及整改
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在20××年×月×日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。
跟踪验证结果：
纠正有效纠正无效
纠正措施计划有效纠正措施计划无效
纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期：
:附件1：文件信息制/修/废申请通知单
时间
地点
会议室
受训部门
生产部，环品部
培训
教师
体系负责人
培训方式
面授
参加人员：
培训内容：
1.IATF16949：2016中8.5.2标识和可追溯性
2.《标识可追溯性控制规范》QED8.5.2-2016
考核情况及有效性评估：
口头提问考核，合格。
评价人：
记录人：日期：
□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型：■一般不符合□严重不符合
负责人/日期：审核组长确认/日期：
不合格原因分析：
1.相关人员对标准的学习理解不到位；
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容
QER7.5-02No.
文件名称
标识可追溯性控制规范
文件编号
QED8.5.2-2016
文件类别
管理标准
申请类别
□编制■修改□废止
更改方式
□划改■换页□换版
修改次数
1
文件状态
申请原因
适用性、有效性修改
发放范围
生产、环品部等
修订内容
修订前
修订后
增加
5.2.4对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。
内审不符合项报告
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
车间
审核员
审核日期
不符合项描述：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001
5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见
申请部门
生产部
申请人/日期
同时更改文件
无
审批意见：同意
签名/日期：
注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。
××××××有限公司
培训记录
QER7.2-08 NO：01Q
培训主题
体系标准培训
2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。
计划完成日期：
负责人：审核员/日期：
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在20××年×月×日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）
2.已在20××年×月×日对管理人员进行了培训。（见附件2）
跟踪验证结果：
纠正有效纠正无效
纠正措施计划有效纠正措施计划无效
纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期：
:附件1：文件信息制/修/废申请通知单
时间
地点
会议室
受训部门
生产部，环品部
培训
教师
体系负责人
培训方式
面授
参加人员：
培训内容：
1.IATF16949：2016中8.5.2标识和可追溯性
2.《标识可追溯性控制规范》QED8.5.2-2016
考核情况及有效性评估：
口头提问考核，合格。
评价人：
记录人：日期：
□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型：■一般不符合□严重不符合
负责人/日期：审核组长确认/日期：
不合格原因分析：
1.相关人员对标准的学习理解不到位；
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容
QER7.5-02No.
文件名称
标识可追溯性控制规范
文件编号
QED8.5.2-2016
文件类别
管理标准
申请类别
□编制■修改□废止
更改方式
□划改■换页□换版
修改次数
1
文件状态
申请原因
适用性、有效性修改
发放范围
生产、环品部等
修订内容
修订前
修订后
增加
5.2.4对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。
内审不符合项报告
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
车间
审核员
审核日期
不符合项描述：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001
5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见
申请部门
生产部
申请人/日期
同时更改文件
无
审批意见：同意
签名/日期：
注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。
××××××有限公司
培训记录
QER7.2-08 NO：01Q
培训主题
体系标准培训
2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。
计划完成日期：
负责人：审核员/日期：
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在20××年×月×日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）
2.已在20××年×月×日对管理人员进行了培训。（见附件2）