项目质量管理计划编制指南--magang831216

工程质量方案编制指南
编写: 工程部、人力资源部
经济开展部、机电部
工程质量办理方案编制指南
一、说明：
1、本指南按照GB/T19001-2000尺度，公司办理手册、程序文件汇编，国家及处所法规、行业办理规定、技术尺度、规程的要求，以工程质量方案控制程序为框架结合公司的办理实践编制。

其目的是为工程部编制工程质量方案提供指导性定见。

各工程部需按照工程工程实际情况进行编制，原那么是既覆盖尺度又简明实用，并切实做好质量责任制的落实。

2、工程部需按照组织机构设置，明确各过程的办理职责，落本色量责任制。

建议各条款由相关的责任部分或人员编制，由工程技术负责人组织评审后上报工程办理部组织有关部分或人员审核。

3、建议：对处于遥远地域以及影响较小的小型工程工程〔水工，1000万以下，交通、航运500万以下，市政、建筑、地道、根底、金属布局、机电300万以下，但监理或业主有要求的除外〕，可按照质量办理体系要求，将质量办理方案与施工组织设计合编成一个文件，以简化文件的编制和审批手续。

4、本指南对各过程提出的理解要点是对尺度存眷的主要控制点所作的说明，实施要点是工程质量方案的主要内容，文件记录要求是工程部体系各过程实施所需的证据性材料。

二、工程质量办理方案编写指南
本要素是对公司质量办理体系的总体要求，工程部无具体的实施内容。

总那么及4.2.2质量手册，工程部无具体的实施内容。

文件控制
文件定义：信息及其承载媒体。

尺度要求的文件控制内容：
1〕文件发布前得到批准；
2〕必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
3〕确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
4〕确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
5〕确保文件保持清晰、易于识别；
6〕确保外来〔企业外部来的〕文件得到识别，并控制其分发；
7〕防止作废文件的非预期使用，假设因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

上述7点是文件控制的要点，也是查抄和审核的关键点。

质量办理体系所要求的文件包罗形成文件的质量方针和质量目标，办理手册，程序文件，与一体化办理体系有关的办理制度、工程办理方案、施工组织设计、施工方案、作业指导书、合同及设计文件、相关的法律、法规、尺度、尺度、与一体化办理有关的外来文件，记
录〔查抄〕表格等五个层次。

工程部实施要求：
本要素是综合要素，公司所属各部分、各单元均有实施要求。

股份公司编制有文件控制程序进行办理，各部分、各单元需按程序文件要求实施。

关联过程有质量办理体系筹划、7.1产物实现筹划、7.5.2出产和效劳提供过程确实认、7.5.5产物防护、8.5.3预防办法。

文件办理的底子过程：
文件布局的筹划：
工程部文件布局筹划的任务一是满足工程技术、质量、安然、环境、物资、外包等办理所需的办理文件的筹划，归入到条款。

二是满足产物实现所需的施工技术办理文件的筹划，如：施工组织设计、施工方案、工程防护办法、预防办法、特殊过程和关键过程作业指导书、工程质量方案等，归入7.1、、7.5.5、8.5.3条款。

三是工程施工所需的法规、尺度、行业尺度、处所规定、设计要求以及公司的体系文件、记录表格等。

四是外来文件。

指企业外部有关单元来的文件，如：评优尺度，设计单元文件，监理单元文件，建设单元文件、质量监督站文件以及其他有关单元来的文件等。

各工程部需针对承接的工程类别，按照筹划的成果，对需要用到的与一体化办理体系有关的上述4类文件进行控制，编制工程工程
受控文件清单，并进步履态办理。

文件编写：
公司的一体化办理体系文件已编制完成并已发布，工程部文件编写的任务主要是按照文件筹划的成果，编写工程施工技术、质量和安然等办理文件。

文件的审批权限和编号按文件控制程序的有关要求执行。

文件发放的原那么是确保需用的处所要有，应按照工程部机构设置及分配的本能机能将有效的文件分发到相关的部分或人员。

文件的使用就是按照文件的要求实施。

文件办理主要是明确文件的收发、标识、保留、传阅、借阅、报废等制度及相关责任，并作好记录。

文件办理重点要做好收发和作废文件的标识和控制，做到需用的处所要有并防止使用作废文件。

工程工程实施完毕，相应的工程施工技术办理文件成为档案资料，按档案办理规定归档。

文件记录要求：
原那么上尺度要求的7点有实施的都要有记录，主要的有以下几种。

受控文件清单；
文件收文、发文登记表；
传阅登记表等；
文件变更记录表；
文件补发、复印和销毁申请表；
文件有效版本等。

记录控制
理解要点：
记录定义：说明所取得的成果或提供所完成活动的证据的文件〔尺度注2：通常记录不须控制版本〕。

记录控制内容：明确记录的标识、贮存、庇护、检索、保留期限与措置等制度及相关责任；工程部需筹划要用到的各种记录，并编制记录清单。

工程部实施要求：
本条款股份公司编制有记录控制程序，工程部需按程序要求实施，并及时按文件要求上报各种记录和报表。

对记录的形成、标识、贮存、庇护、检索和措置等作出规定并将责任落实到有关部分或岗位人员。

工程部需规定记录签字人员的上岗资格及签字权限。

文件记录要求：
记录清单。

包罗体系运行和产物记录两大类。

体系运行记录：可按照公司下发的记录目录及表式汇编及工程的实际情况选用并记录。

产物质量记录：应按行业规定的记录表式实施。

各种备忘录、会议纪要、情况传递等。

本章是最高办理者控制过程，此中5.1办理承诺是带领作用的总
体要求、5.2以顾客为存眷焦点和5.3质量方针是公司的质量办理应遵循的原那么，工程经理应落实公司的办理承诺，出格是方针目标的落实，采纳有效的办法，实现工程工程的投标承诺，工程部无具体的实施内容。

质量目标
理解要点：
工程质量目标是工程质量办理应达到的目的，要求形成文件并尽可能的量化，是制定质量办理方案的前提。

工程部实施要求：
工程中标后，工程部需按照业主〔标书或合同〕要求和公司的投标承诺，结合工程实际情况，制定工程质量目标，并按照行业验收评定尺度将目标分解到单元工程、分局部项工程和单元工程。

工程质量目标的设立必需考虑工程特点、工程的重要性和社会影响的大小三个方面的因素，必需同时满足业主要求〔招标文件〕、本公司的投标承诺，并与股份公司的质量目标相协调。

工程部须按条款的要求对证量目标进步履态的办理。

要求按期〔一般每月一次〕收集质量目标完成情况的信息，并与方案进行比较，对不满足要求的情况，需及时采纳纠正办法，以确保工程质量目标的实现。

文件记录要求：
质量目标及其分解；
各时段质量目标的完成情况及阐发；
不满足要求时的纠正办法等。

质量办理体系筹划
理解要点：
本条款是对公司质量办理体系文件体系的要求，办理手册对文件的层次已作了规定。

工程部实施要求：
本公司的质量办理体系文件已经成立，工程部的任务是按照办理手册、相关的程序文件、股份公司办理制度和工程实际情况，对工程质量、技术、安然、环境、物资、外包等办理文件进行筹划，并与文件控制接口。

文件记录要求：
工程部质量、技术、安然、环境、物资、外包等办理文件。

5.5职责、权限和沟通
职责和权限
理解要点：
组织机构的设立，职责和权限的规定是实现工程质量目标的组织保证。

工程实施要求：
工程部须按工程组织机构设置进行质量本能机能分配，并对有关岗位或人员的职责和权限作出规定。

职权的规定要做到各相关部分、
各层次机构及岗位的职责规定明确，机构之间和机构内部协调有序、接口明确。

重点是质量责任制要落实。

实施流程：工程组织机构设置——本能机能分配——岗位职责
组织机构设置要按照工程特点、施工现场条件、工程量的大小及工艺复杂程度、施工强度、工程经理的办理实践等灵活设置，其目的是提高办理的有效性和效率。

本能机能分配是在设定的组织机构，在明确尺度要求的各条款的实施内容情况下，按照部分分工特点进行分配，但需注意到各部分间的协作问题，防止呈现矛盾或混乱。

岗位职责原那么上应展开到操作人员，因为操作人员的遵章守纪是实现质量办理目标的根底。

文件记录要求：
组织机构图、本能机能分配表、岗位分工说明等。

办理者代表
工程部无实施要求。

内部沟通
理解要点：
本条款属于信息办理的范畴，是对信息流的办理，也是工程办理和目标控制的撑持过程。

涉及到质量信息的收集、整理、阐发、措置、存储、传递和归档等工作；沟通的信息也包罗8.4数据阐发的成果。

工程部实施要求：
工程部需明确工程内部进行沟通的方式及时间频度，沟通方式包
罗各种陈述、报表、记录，工作会议或例会，内部传递、板报、工程施工简讯等。

沟通的时间频度视工程的具体情况、工程办理环境等确定，按照公司的办理实践，例会一般不超过一周、工作会议不超过一月。

沟通内容包罗工程合同执行情况、合同变更洽商、重大的设计变更、顾客对劲度查询拜访信息、顾客投诉、工程质量验收评定信息、不合格品信息、纠正预防办法信息、QC小组活动信息、工序过程控制信息、人员培训信息、以及其他与一体化办理体系有关的表里部信息等。

工程部应按照工程特点、工程机构设置和本公司的工程办理实践，成立适当的内部沟通办理制度，使有关的质量信息在各部分或单元及时、准确、全面地得到及时的沟通，以提高办理效率，保证工程办理目标的实现。

文件记录要求：
包罗会议记录、陈述、报表、通知、布告和工程施工简报等。

本要素工程部无实施要求。

6资源办理
本章是工程办理的撑持过程。

尺度要求的资源仅包罗人力资源、根底设施和工作环境三个最底子的方面。

工程经理部需按照施工组织设计文件的要求，配置工程工程施工所需的人力资源、根底设施和
工作环境条件等，以满足工程实施要求。

总那么
要求工程办理人员和现场操作人员是能够胜任的。

本条款是原那么性的要求，工程部无具体的实施内容。

能力、意识和培训
理解要点：
尺度要求的办理内容：
1〕确定从事影响产物质量工作的人员所必需的能力；
2〕提供培训或采纳其他办法以满足这些要求；
3〕评价所采纳办法的有效性；
4〕确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献；
5〕保持教育、培训、技能和经验的适当记录。

岗位人员的能力包罗：学历、实践经验、技术、继续教育等几个方面，工程部可按照工程特点和实际情况提出要求。

对不满足要求的工作人员进行有针对性的培训，而不是全员培训，应出格重视法定的强制性培训及持证上岗的要求。

评价办法的有效性可采纳查核、各种测验〔笔试或面试〕、实际操作查核
尺度要求第四点主要采用教育、宣传、设置工作目标和鼓励办法
等。

工程部实施要求：
本条款股份公司制订有人员能力、培训和资格控制程序，工程部应按程序的要求实施人力资源办理。

人力资源办理的底子过程：确定岗位技能要求—岗位人员任本能机能力确实认—确定培训需求—制定培训方案与实施—查核评价—培训档案办理。

工程部应对与一体化办理体系有关的各种岗位任职人员的能力要求在编制施工组织设计时加以明确〔任职条件〕，包罗法定的强制性培训及持证上岗要求，要求的内容包罗教育、培训、技能和经验4个方面。

对照要求，对现有岗位人员能力的进行确认〔查核认定〕，明确不克不及满足技能要求的人员，确定培训需求。

制订培训方案，包罗培训目的、培训对象和人数、培训日程安排、培训课程和查核方法、教材和师资筹办、培训方式和经费预算等。

培训方案的实施，由工程部劳工部分主持。

培训效果进行评价，原那么上采用测验〔笔试或面试〕和实际操作查核，也可结合实际情况采用目标查核等。

文件记录要求：
岗位工作人员任职要求及履职查核记录；
办理人员名册；
各类持证上岗人员名册；
培训方案；
职工培训记录表。

理解要点：
尺度要求的根底设施内容：
1〕建筑物、工作场所和相关的设施。

如：风、水、电供应，现场施工道路、临时施工场地，临时出产、生活、办公设施等。

2〕过程设备。

如：施工机械、机具、东西，监视和测量装置等。

3〕撑持性效劳。

如：运输效劳、通讯设施等
工程部实施要求：
本条款机电物资部制订有机电设备办理方法、临时用电办理方法等，工程部应按办理方法的要求，将责任落实到部分或岗位人员。

根底设施是工程施工的物质保证。

工程施工所需的根底设施主要在施工筹划〔7.1〕文件如施工组织设计、质量办理方案、施工方案里提出，工程部应按照施工组织设计文件的要求，落实工程根底设施的配置，并制订维修调养方案，确保工程施工的正常进行。

对临时施工用电，大型施工机械拆装，易燃、易爆或有毒、有害物品存储，工程部需制订专项设计方案，并按有关法规报本地有关部
分核准，验收合格后才能使用。

文件记录要求：
临时施工用电方案及验收记录；
大型施工机械拆装方案及验收记录；
混凝土出产系统设计方案及验收记录；
砂石料出产系统设计方案及验收记录；
临时施工道路设计方案及验收记录；
易燃、易爆或有毒、有害物品存储场地设计方案及验收记录；
施工平面安插图；
施工机械、机具、东西，监视和测量装置清单；
施工机械、机具、东西，监视和测量装置维修调养方案及实施记录等。

理解要点：
工作环境是工作时所处的一组条件，包罗自然环境、工作环境、周边环境和技术环境，涉及文明施工、环境庇护、劳动庇护和安然施工四个方面。

本条款是质量办理体系与职业健康安然和环境办理体系的接口，职业健康安然和环境办理体系的要求已涵盖了此条款的内容。

工程部实施要求：
本条款股份公司制订有施工现场环境控制程序、安然出产与职工健康办理程序，工程部应按照股份公司的办理制度和体系文件
要求，结合工程施工特点，编制工程职业健康安然办理规定和工程环境办理规定，保证工作环境符合法律、法规、招标文件、技术尺度、办理尺度等要求，提供适宜的施工作业环境条件，保证工程施工质量。

文件记录要求：
职业健康安然办理规定；
环境办理规定；
不符合、事件、变乱记录；
按期查抄查核记录；
纠正办法记录等。

7产物实现
本章内容为施工企业从工程投标到保修期各阶段的质量办理活动要求，是组织的主要价值增值过程，也是体系过程的中心。

理解要点：
本条款是产物实现过程的筹划，包罗投标过程、工程工程实施过程、工程验收交付使用过程和工程保修过程。

此中投标过程、工程保修过程由股份公司经济开展部组织实施，工程部主要负责工程工程实施过程、工程验收交付使用过程的实施。

本条款是工程经理或工程技术负责人主持的过程。

尺度要求的主要过程包罗：
——与顾客有关的过程；
——设计和开发〔我国的法规规定设计必需由有相应资质的设计
单元完成，本公司裁减本条款〕；
——采购〔包罗原材料、半成品、工程设备的采购和分包步队的选择，是工程施工的主要撑持过程〕；
——出产和效劳提供〔工程施工过程〕；
——监视和测量装置的控制。

工程部施工筹划过程的主要内容包罗：
1〕明确工程质量目标和其他要求；
2〕明确工程工程实施所需的过程，包罗施工过程和撑持过程两方面；
3〕明确各过程所需的各种资源，包罗人员、机械设备、原材料、半成品，以及出产、生活、三通一平等现场设施等；
4〕明确各过程所需的各种技术办理文件，包罗施工方案、作业指导书、法规、规程、尺度、尺度、程序、办理制度、方案等；
5〕明确各过程的验收准那么，制订工程工程查验试验方案；
6〕证实各过程符合性所需的各种记录。

工程部实施要求：
工程部应按照制定的工程质量目标和其他要求、工程特点、施工条件、资源供应情况、合同要求和公司的各项办理制度，明确工程实施所需的过程，筹划各过程所需的施工办理技术文件，如：施工组织设计、工程质量方案、施工方案和作业指导书、法规、规程、尺度、尺度、程序、办理规定，以及各施工过程所需的资源要求、查验试验方案、验收活动和记录要求等。

施工组织设计或质量方案需先报工程办理部审核，由办理者代表或总工程师审批后，再按照合同要求上报监理单元或业主确认。

文件记录要求：
1〕施工组织设计、施工方案、作业指导书编制清单，并明确责任部分或人员、完成的时间安排等；
2〕施工资源需在施工组织设计或施工方案中详细列出；
3〕受控文件清单〔与接口〕；
4〕施工办理记录清单〔与接口〕；
5〕查验试验方案〔与接口〕。

本条款属于顾客办理过程，包罗、72.2、7.2.3三个子过程。

此中7.2.1与产物有关要求确实定，7.2.2与产物有关要求的评审两个过程由经济开展部组织实施。

在工程实施过程中，顾客沟通由工程部组织实施。

顾客沟通
理解要点：
与顾客的有效沟通是为了准确和充实地掌握顾客要求，也为了掌握顾客对组织的产物对劲程度的信息，并以其作为顾客对劲和持续改进的输入信息。

需要沟通的信息包罗：施工期间出产过程动态，合同履行过程中呈现的问题、洽商或修订定见，顾客反响定见、投诉等。

工程部实施要求：
施工期间与顾客的沟通主要通过各种例会、往来文件、电传、现场洽商、顾客对劲度查询拜访等；工程部的主要任务是将上述施工期间的各种信息的收集与传递规定责任部分或人员，完善相关的记录，并将有关信息及时传递到合同主管部分。

文件记录要求：
与合同办理或施工协调有关的会议纪要。

各种陈述报表。

工程变更申请表。

与建设单元的往来文件等。

公司体系没覆盖本条款，工程部无实施要求。

采购过程
理解要点：
尺度要求的控制点包罗两个方面：一是确保采购的产物符合规定的采购要求；二是选择供货方之前需对供方的供货能力进行评价，保证供货方符合规定的条件。

采购的产物是指对工程质量有影响的产物以及工程分包。

工程部采购的产物包罗：工程所需的水泥、钢材、钢筋、外加剂、掺合料、砂石料等各种原材料、外加工件、半成品、工程设备、重要的施工设备、周转性材料等物资。

工程分包分为分局部项工程分包和劳务分包两类。

规定的要求包罗：符合设计文件、尺度、尺度、相关法规、承包合同等。

工程部实施要求：
本条款公司制定有物资办理方法、仓储办理方法、工程分包办理规定、对相关方办理程序等制度对物资采购过程和工程分包进行控制，工程部须遵照执行，并将办理责任落实到部分或岗位人员。

工程部对提供工程产物的供方和进行工程分包的步队，需按照公司的规定进行评价合格后，才能签订供货或承包合同，以确保供方和承包步队的能力满足规定的要求。

评价和选择供方的原那么可包罗：
1〕供方产物供应表示状况，包罗产物质量、交货期、履约能力等；
2〕供方的质量办理体系情况；
3〕供方的顾客对劲程度；
4〕供方交付产物之后的效劳和撑持能力；
5〕价格、信誉等。

采购的底子过程包罗：需求确认—采购方案—采购实施—采购产物验证四个过程〔PDCA〕。

需求确认由设计文件计算确定。

采购方案按照各种材料的需要量，结合本地的市场条件制订，包罗数量、质量、供货时间、供货地址等内容。

采购的实施由材料供应部分按方案的要求组织进行，并
按期进行查抄，确保按时、按质、按量供货。

采购产物验证是指负责物资供应的人员按照规程、尺度、尺度以及合同的规定对采购产物进行查验和试验，合格材料才能进库。

工程部需对上述四个过程按照部分或岗位职责分工作出安排。

文件记录要求：
合格供方评价表；
合格物资器材供方名录；
各月物资需用量方案表；
各月物资采购方案表；
分包合同目录；
供方选择评价表。

合格分包方名录等。

采购信息
理解要点：
尺度要求的采购信息包罗下面三点：
1〕产物、程序、过程和设备的批准要求；
2〕人员资格要求；
3〕质量办理体系要求。

上述三点是工程部对供货方或工程分包方质量保证方面提出的具体要求，通常在供货合同或分包合同里明确。

工程工程采购的信息主要包罗物资或分包需求，经批准的需用方案、采购方案，加工件图纸、说明，采购产物的技术要求，质量、
价格、时间安排、供货地址，售后效劳工程等。

工程部实施要点：
本条款公司制定有物资办理方法、仓储办理方法、工程分包办理规定、对相关方办理程序等制度对物资采购过程和工程分包进行控制，工程部须遵照执行，并将办理责任落实到部分或岗位人员。

文件记录要求：
需求方案；
采购方案；
采购合同；
设计文件或图样等。

工程分包合同等。

采购产物的验证
理解要点：
对采购的产物，尺度要求需按相关的规程和尺度进行查验和试验，以确保采购的产物满足规定的采购要求。

对采购产物的验证有多种方式，如在供方现场查验、到货验收及其后的抽样复检等，查验的方式有目测、比照、试运行、物理化学试验等。

对分包方的验证应应按现行建设工程法规的要求进行。

工程部实施要求：
本条款公司制定有仓储办理方法，对具体的验收要求作了明确。