K164“加”462顶进涵专项施工方案

K164“加”462顶进涵专项施工方案
一、编制依据、原则及目的
1、编制依据
1）《铁路安全治理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）
2）《铁路营业线施工安全治理方法》（铁运【2019】280号）
3）《南宁铁路局普速铁路营业线施工安全治理实施细则》（宁铁运【2019】26号）4）普速铁路工务安全规则》（铁总运【2019】272号）
5）建工函[2018]260号《大型机械临近营业线施工治理规定》
6）铁道部第32号《铁路交通事故应急救援规则》等有关文件及规定
7）《营业线铁路安全事故应急救援条例》
8）《建设工程安全生产治理条例》
9）施工图、施工现场调查资料
10）改建营业线和增建第二线铁路工程施工技术暂行规定（铁建设[2018]14号）11）《铁路工程施工安全技术规程》（TB10401-2003，J259-2003）等
2、编制原则
1）严格执行“安全生产，持证上岗”的原则，参建人员须经安全教育培训，考试合格后，持证上岗。

3）营业线施工严格执行一人一机专职防护、车过机停、营业线施工安全“三有、九不准”原则。

4）施工前对所有人员进行技术交底，把握技术要点及注意的安全事项，确保施工万无一失，严格按照批准的施工方案进行。

5）遵循最大限度地减少对铁路运营干扰的原则。

3、编制目的
明确顶进框架涵作业的施工方法、工艺流程、操作要点、工艺标准和安全防护方案。

二、工程简介
1、项目概况
本涵洞中内心程K164+462,位于玉林市米场镇六消洞村，要紧是将既有的1-1.0米宽平过道改成下穿通道而设，涵洞孔径1-4.2*3.0m 、长度15.4m,与线路正交。

其截面形式见下图。

孔径3.5m 顶进涵断面（单位：c m
）
2、要紧工程数量表
三、施工总体部署
1、施工预备
1.1现场调查
1)施工前与通信、信号、供电等相关设备治理部门联系，详细调查工点地下埋设的电力，通信光缆等地下管线情形。

2)地下管、线、电缆等隐藏设施无法提供准确位置时采取人工开挖探槽，探沟深度不小于1.2m，探清管线数量及线路走向。

3)现场用白灰标出既有地下管线位置，在管线两侧设警示标示杆、牌。

积极与设备治理单位取得联系改移，在地下管线改移、爱护完成后再进行基坑开挖施工。

1.2技术预备
1）组织人员核实现场地势地貌、水文条件等是否与设计相符合，编制施工方案、材料打算。

2）框架涵顶进施工前，依照设计院交桩点、设计图纸准确放出中线位置，进行框架涵精确的定位及高程操纵。

3）组织架子队人员进场，开工前进行技术和安全交底。

靠近既有线施工时，按批准的施工防护方案先防护后施工。

4）检查施工用机械、机具、材料全部到位，能否满足施工进度要求。

1.3施工用水用电
施工用水采纳地点的自来水及河道用水，并对施工用水进行水质检验，确保符合施工用水，施工用电采纳地点用电和自发电结合的方式进行，确保施工需要。

2、施工工期安排
本涵洞为营业线施工，为最大限度的减少对铁路运营的阻碍，尽量共用天窗，相邻地段多开工点，依照铁路局批复的打算准时施工。

打算开工工期2019年6月1日，完工日期2019年7月21日。

工期安排详见下表3.1
要点打算详见表3.2
表3.1顶进涵工序及时刻安排
表3.2要点打算表
3、施工指挥组织体系
3.1指挥组织体系
本施工项目成立施工及安全领导小组，成员如下：
组长：孙继壮（项目部经理电话号码）
副组长：胡如秋（总工程师电话号码）
王洪林（项目部副经理电话号码）
任华纯（安全总监电话号码）
3.2指挥组织体系
施工组织机构框图
单个架子队采纳流水作业方式，加快作业速度，以保证总体工期的兑现。

详见上图组织机构框图。

4、劳力组织情形
4.1劳力组织
施工前对全体治理、施工人员进行岗前培训，培训内容包括：既有线安全施工常识、安全作业常识培训等培训工作，对专门工种还需要进行专门培训，比如钢筋工，架子工等，必须培训合格拿到合格证后方可上岗。

架子队安排通过安全培训并取得南宁局营业线施工上岗证的施工人员，依照框架涵接长实际工作量，合理安排技术人员、安全员、质检员、防护人员、测量工的数量。

一座顶进桥涵施工所需差不多劳动力表
5、物资预备
四、施工方案及工艺
1、施工程序
方案评审→签订安全协议→现场确认→工作坑开挖及降水→滑板及后背墙施工→箱体预制→应力放散→架便梁→开挖顶进→回填涵背→拆除便梁→线路复原。

2、施工方案
2.1 总体方案
经现场调查，本涵洞为平改立改建新增，采纳顶进施工。

施工前对营业线先防护，后架设便梁顶进施工。

施工的重点是抓好顶进施工，确保顶进框架涵位置准确。

2.2框架涵施工
框架涵采纳预制顶进施工，基坑开挖采纳挖机和人工配合开挖。

框架涵底板、箱身砼采纳大块钢模浇筑完成，泵车进行混凝土浇筑。

3、施工工艺
3.1 施工工艺流程图
框架涵顶进施工工艺详见图4.1
3.2 框架涵施工方法
1）测量放线
以导线操纵网为依据，先进行框架涵轴线测量并将基础轴线操纵桩延长至基坑外加以固定，检验框架涵与线路的交角是否满足顺沟顺路要求。

进而依照基础布置情形运算基坑开挖边桩操纵点坐标，经复核后进行现场放样，认真填写测量记录表。

在水准基点复测合格的前提下，利用往返测量将水准点引至框架涵施工地点邻近一稳固处，经复核符合精度要求后，作为框架涵施工标高操纵点。

图4.1框架涵顶进施工工艺流程
2）基坑开挖
基坑采纳机械明挖施工。

四周除后背梁处外均采纳放坡开挖，基坑四周设排水沟，四角设积水井抽水降水，确保箱体在预制及顶进期间基坑内地下水降至基底以下。

工作坑开挖施工中应注意以下几点：
a、开挖基坑之前应与有关管线设备单位联系，先探明地下有无管线，并按规定签订相关手续，确保管线设备安全。

b、机械挖土至距设计标高30cm时，应采纳人工进行修底，刷坡，严禁基坑超挖。

若超挖使用级配良好的碎石进行回填。

c、在基坑内滑板浇注前，做好基底的测量、复核工作。

4）滑板及后背梁施工
预制滑板前，利用设积水坑抽水降水保证地下水位高程低于滑板底50cm。

充分做好排水措施后，进行滑床板的预制工作。

滑床板施工严格按设计施工。

工作坑底板砼要求振捣密实，表面平坦度在2米长度范畴内凹凸差不超过3mm。

施工时采纳方格网操纵高程法：用直径16mm钢筋头埋入基坑内，分成2×2m方格网，在灌筑砼时按点找平，以操纵底板面高程，顶面抹平压实，其平坦度力求最佳。

工作坑底板润滑隔离层采纳石蜡喷涂3mm厚（掺25%机油），再撒一层滑石粉，厚度约1mm，塑料薄膜一层，塑料薄膜的接茬口与顶进方向一致，M10水泥砂浆抹面，厚度为2cm。

其作法是：待底板顶面干燥后，浇一层石蜡油，厚约3mm。

浇洒时沿滑板长度方向每米挂一道铁丝，作为石蜡厚度的浇洒标准，每浇完一格，用刨光的直木板赶忙刮平。

石蜡油凝固后，撒一层1mm厚的滑石粉，接着铺1层整张塑料布，塑料布接缝处压茬20cm 并使茬口朝路基方向。

为防止绑扎钢筋时破坏塑料薄膜，在塑料布上铺一层2～3cm厚与框架同标号的水泥砂浆。

注意事项：
a、在浇注底板前，现场技术人员应复测坑底标高，保证底板标高正确。

b、滑板钢筋网要拉直、调平，幸免显现歪斜，且严格按照滑板设计图进行施工。

c、浇注底板砼应从一端开始，逐步向前推进，幸免踩动钢筋，以保持相对位置正确，滑床板与后背梁应一次性浇筑。

d、砼初凝后，应做好抹面工作，以确保滑床板平面平坦，光洁。

e、砼强度达50%以上可做底板润滑层。

5）箱身预制施工
箱涵预制前先做好测量定位工作，确保桥涵中心线、工作坑底板中线、和顶进方向在同一直线上。

依照箱涵长度及场地条件、设计图等的要求，涵身在滑板上整体或分二次预制，均在工作坑内完成。

工作坑底板润滑层完成后，按设计间距放出钢筋位置，绑扎底板及边墙钢筋立外模及内墙下梗肋模板，灌筑底板混凝土，底板混凝土灌筑顺序：沿箱涵纵向连续灌筑。

在底板混凝土强度达到50%后，再绑扎上部钢筋。

搭设满堂支架，立设边墙及顶板模板，边墙灌筑混凝土应水平分层，对称进行，每层厚度不得大于50cm。

a、箱涵模板
涵身模板采纳1000×1500标准钢模配合异型模板，支架采纳碗扣式满堂支撑。

边墙模板水平布置，竖向配钢管立住，间距0.9m。

横向钢管传力,间距0.9，配合φ16对拉螺栓紧固，螺栓外套PVC管与混凝土隔离以便抽出，模内设横撑，浇筑墙身混凝土时去掉。

要求模板表面平坦、光滑，接缝严密、不漏浆，支撑牢固，施工前模内涂好隔离剂，便于脱模。

顶板横向采纳钢管，间距0.6m。

纵向15cm方木排铺，间距0.6m，顶板模板置于方木上。

斜向三角区及横向支撑边墙部分必须分不设置水平撑、剪刀撑。

安装顶板模板时，按规范要求，需设1%的上拱度。

模板安装需符合下列标准：
b
钢筋现场制作、绑扎，主筋钢筋接头采纳搭接焊，焊接时要弯成一定的角度，使搭接两侧的钢筋轴线在同一直线上。

接头数量在弯曲受拉区同一截面不得超过50%。

接头距弯曲点不应小于直径的10倍，也不宜位于最大弯距处。

钢筋接头位置必须按照此要求下料。

相邻接头间距要大于50cm。

钢筋使用前需通过调直、除锈，弯曲使用弯曲机弯曲，保证弯心半径符合设计要求，绑扎采纳铅丝绑扎，并辅以点焊固定，为幸免浇筑时压坏钢筋，在施工面内搭设专门的跑道，浇筑完毕去出。

边墙钢筋较高，绑扎前先用钢管搭成依靠支架，待安装模板前去除支架即可。

骨架的底面和四周提早绑上高强度砂浆垫块，与模板隔开并支撑稳固，确保爱护层厚度。

c、浇筑混凝土
涵身混凝土采纳拌和站统一拌和混凝土，使用混凝土输送泵入模，用插入式振动棒振捣密实。

施工过程中按规范要求检测坍落度，操纵好水灰比，每浇注工班抽取3组试件用以检测强度。

混凝土浇注时按要求搭设支架、围栏、作业平台，浇注分层进行，每层厚度不超过50cm，采纳插入式振动棒分层振捣，振捣要平均，防止漏振。

振捣时离开模板10cm以上，并躲开对拉筋。

施工中派人专门检查模板稳固情形，及时加固，防止跑模。

涵身养护采纳覆盖麻布，洒水保湿，养护时刻要求14天。

d、箱身防水层
箱顶设TQF-Ⅰ型防水层,箱身两侧与土接触部分涂聚氨脂肪水涂料两道,箱身顶面应按设计要求做成C40钢纤维混凝土排水坡。

6）应力放散
托付玉林工务段对该处上下行线路进行应力放散。

应力放散采纳长度操纵法，依照已知锁定轨温顺打算锁定轨温，事先算出放散长度，施工时现场技术人员再依照实际轨温进行一次校核。

校核出的放散长度即为放散量，施工负责人按此放散量命令拢口组预备合拢轨。

具体施工步骤如下：
①依照月施工打算申报次日综合施工“天窗”点和慢行45km/h打算。

②相关机具设备调整正常，人员全部到位。

③在综合施工“天窗”点内，将缓冲区一根标准轨撬出，更换上拢口轨，伸缩量留在长轨条一侧。

④依照施工负责人命令依次松开钢轨扣件，待拢口合拢后全面扣紧扣件。

⑥测量个观测点位移量核定锁定轨温。

⑦重新刻划位移观测桩零线。

7）便梁支墩施工
利用慢行点施工便梁挖孔灌注桩支墩。

各工点支墩桩径及桩长等满足承载力要求，一样在底板以下2m。

在支墩顶部埋设7.5×7.5角钢对便梁进行限位，桩开挖采纳混凝土护壁，随挖随护，直至桩底标高。

架空支墩采纳4个φ1.25m、2个1.5m的混凝土挖孔桩，施工时采纳慢行要点，利用列车行车间隙开挖，具体施工如下：
I 施工预备
挖孔桩施工前要精确测定桩位，平坦场地，做好防护设施，依照施工需要，在井口设置手动卷筒作为提升设备，在井口邻近修建临时道路，供运输弃碴，配备齐全所需的机具、器材、照明及人员上下设施。

II桩身开挖
a、井口部分。

依照桩身井口段土质情形将井口挖至1m深时，赶忙进行护壁。

混凝土护壁厚20cm。

顶面要平齐，并高出原地面50cm，用来防止下节井壁开挖时井口沉陷以及防止土石、道砟杂物滚入孔内伤人。

b、桩井挖土。

采取边挖边护的方法，每节开挖深度视地质情形确定。

每次井壁开挖及沉入护筒护壁，均要从井口吊线测量，以防止超挖欠挖及护壁偏斜。

每挖深
0.5m-1.0m后，浇筑护壁。

c、出土。

井内采纳人工装土，使用卷筒及吊桶做提升设备，井上设专人指挥，将吊桶直截了当提升到井口，人工抬出运走。

d、护壁支撑。

为保证桩井开挖的施工安全应逐段施工护壁。

e、安全设施。

桩身开挖必须严格遵守《铁路工程施工安全技术规程》的有关规定。

各工序必须有安全员亲临现场负责。

f、施工时井口四周必须设防护栅栏，各种材料及施工器材距井口有一定距离，以防落入井内伤人。

g、挖孔工人必须配戴安全帽、安全绳，必要时搭设掩体。

提升设备要经常检查，挖孔工作暂停，孔口必须罩盖。

为解决施工人员上下井，井深2m以内设扶梯，井深2m 以下设带安全卡的吊笼。

h、作业时电器部位一定要有接地装置，防止漏电。

井下照明必须使用安全电压。

III灌注桩身混凝土
a、钢筋笼在加工厂加工半成品（每节长度为8m），运输到现场，人工将钢筋放入桩内绑扎或焊接。

b、桩身材料。

严格按设计混凝土标号操纵好配合比，混凝土原材料要符合技术规范要求。

混凝土下放采纳串筒。

c、灌注混凝土
混凝土用串筒灌注,灌注速度要尽可能加快。

桩顶2m以下依靠混凝土自由坠落捣实，2m以上使用振捣器人工捣实,混凝土一次连续灌注完毕，砼应垂直灌入孔内，以
幸免砼斜向冲击孔壁，造成塌方。

8) 便梁安装
便梁安装前，先进行应力放散。

支墩浇筑后，适当调整便梁范畴内的轨枕间距，穿入横梁。

采纳定位角钢定位横梁，上好扣件。

在封锁点内封锁线路2小时，轨道车牵引平板车从临近的车站将D型便梁主梁运送到预定位置，吊车配合安装便梁纵梁，联接纵横梁。

逐段扒除道碴，安装所有联接系统。

组装过程中上满螺栓，上紧螺栓时，紧度要适中。

施工过程中应随时检查，上紧松动的螺栓。

便梁安装注意事项：
a、施工各种料具，要齐全备足，全部预备到位。

b、便梁安装完毕后，每天设专人检查便梁螺栓，如有松动及时处理。

技术人员做好沉降观测，线路人员做好线路变化观测，共同确保行车安全畅通；便梁安装示意图见下图。

D24型施工便梁组装及现场设置图
D24型便梁断面示意图
9) 开挖路基及路基防护
便梁安装完成开通后，慢行45km/h，进行路基开挖，路基开挖采纳小型挖掘机施工，开挖面按1:0.75放坡，坡面采纳砂浆抹面防护。

洞内挖土采纳小型挖掘机开挖、人工配合的方法，掌子面按1：0.6放坡，清底挖土按每米工作面1-1.5人布置劳力。

挖土操作如下：
a、架设好便梁后进行开挖。

b、挖土时应把握坡度的平坦，由上向下开挖，严禁掏洞取土或显现倒坡，以利安全。

清底前先从涵顶上面清理掉松动的道碴，虚土，并刷成坡度，然后再从底下清理，
此项工作可在装载机挖运土间隙进行。

c、挖土工作利用列车通过间隔进行，当有列车通过时，必须停止挖土，人员离开工作面。

发觉机械设备有故障不能顶进时，亦应赶忙停止挖土。

d、挖土工作必须与观测工作紧密配合，依照偏差分析，决定挖土方法。

10)顶进施工
便梁安装完成后，开始进行顶进作业。

I 顶进设备
箱身和后背建成后安装顶进设备。

将各种传力设备和液压系统油管电路按设计和讲明书安装联结好，检查无误后开动千斤顶空顶进退一次进行调试，发觉咨询题即时检修。

千斤顶的布置以箱体中心线为轴线对称设置。

为防止箱底板因直截了当承担顶力而压碎，在顶镐与箱底板尾部接触处设置一块20mm厚的承压钢板，承压钢板下端焊接钢板托盘,千斤顶放置在钢板托盘上，以幸免千斤顶与底板接触造成刮板现象。

千斤顶的配置与设计最大顶力相匹配，千斤顶顶力不小于设计最大顶力的1.2倍为宜。

II 试顶
试顶的目的是连续检查一下顶进设备是否正常，顶力是否平均，后背、滑板及箱体有无异状，并使桥体与滑板分离。

试顶时，油泵应逐步加压，每次升压后还要稳固10分钟，并对设备及滑板、后背梁等发生的裂缝情形进行检查。

III 顶进
顶进工作的过程是：当前方掌子面处挖土完成一个顶程后，即开动高压油泵，使
千斤顶产生顶力，通过传力设备，借助于后背的反作用力，推动桥体前进。

桥体前进后，回镐使千斤顶复原，然后在顶镐后面空档处填放顶铁，以待下次开镐。

如此循环往复，直至涵体就位。

顶进时注意以下几点：
a、涵体起动后，开始为不切土的空顶，但现在需要注意操纵好涵体顶进的方向，切不可麻痹大意，以免产生较大的偏差，造成纠正困难。

b、涵体沿正确方向入土后，至涵体入土1/2长度前，是顶进孔道定型时期，现在要严格操纵中线偏移和水平高差，经常观测，及时进行纠偏的调整工作。

c、涵体入土超过1/2长度后，孔道已差不多成型，除连续把握水平外，纠偏摆动要小，注意防止涵体“扎头”，涵体底板需吃土顶进。

d、安放顶铁、顶柱要做到三个一致，即轴线一致、长短搭配一致、位置一致。

为减少顶柱自由长度和增加稳固性，每间隔4米顶柱长设横梁一道。

每行顶柱间用方木顶紧，顶柱上填一层50-100cm厚的土层并夯实（可用土袋堆压）。

e、顶进过程中要对中线、高程、油表读数、千斤顶开动台数、顶力、顶进时刻、顶进距离等勤观测、勤记录，以供分析和为下一次挖土顶进时采取纠偏措施提供依据。

11) 复原线路
拆除架空设备，复原线路。

a、顶进涵顶进就位后，拆除钢枕，拆除时隔三抽一，循环进行。

抽出后及时上碴捣固，并对线路进行整修。

b、拆除横向钢枕，在封闭要点的情形下方可进行；拆除前，在线路两侧备足道碴，将横梁脱离纵梁，人工拉出线路外侧，线路上补足混凝土枕，然后上碴，捣固，对线路进行整修。

c、便梁拆除，运出线路外，抽走挡碴挡板、钢钎，复原好线路道碴坡脚。

d、框架涵顶进到位后，补充道碴，找平轨面，拨正方向，按规定时刻进行养护，然后会同工务部门共同检查验收，并办理撤消要点打算。

4、施工防护及监测
4.1 施工期间，按规定设置驻站联络员、现场防护员，在现场设置硬隔离防护（采纳钢管桩间距两米一根，露出地面两米，外侧设置彩钢瓦或竹跳板），防止设备侵线。

铁路防护人员是责任心强、具有安全生产知识、熟知业务知识、躯体健康、通过培训考试合格正式职员。

施工前按已审核的方案做好各项预备工作及细化措施，对施工人员进
行铁路营业线安全教育，经考试合格后上岗。

所有作业人员进行详细《安全技术交底》。

4.2 防护员作业标准：
1）必须持证上岗，不得擅自离岗及做与防护工作无关的事。

2）防护员值岗时必须身穿黄色反光防护服，左上臂佩带《防护员》臂章。

3）慢行施工防护时，防护员在列车到达施工地点前，在爱护自身安全的前提下，站在了望条件好的位置，面向列车，平伸手臂，昼间展开黄色信号旗，夜间显示黄色信号灯接车；机车通过施工地点后收起展开的黄色信号旗或信号灯，同时，应紧密凝视线路设备和列车运行情形。

4）在防护日志上应填写值岗防护员姓名、值岗防护安全情形、上级检查意见和交接班时刻。

5）在值岗期间如发觉专门，必须赶忙报告邻近车站。

如确认对行车安全构成威逼，必须果断采取措施，确保行车安全
6）驻站联络员每隔3～5分钟就要与现场防护员通一次话，及时把握工程进展和安全情形。

7）防护人员备品配置：昼间使用黄、红色信号旗1套；夜间使用黄、红色信号灯2个（备用1个）；2个口笛、小喇叭1个；可向邻近车站值班员直截了当报告情形的无线对讲机1台；列车时刻表1本；防护日志1本。

8）按照区间施工的防护标准进行防护。

施工地点处设专业防护员一人，负责与驻站联络员联系。

设专职安全员一名负责现场安全检查和安全监督。

在施工期间防护人员寸步不能离开岗位。

防护设施在未施工完，没有拆除命令前不能擅自拆除或撤掉。

施工完后进行一次全面检查，对线路、通信、信号设备、施工现场一切构造物或堆积材料机具检查确认无安全隐患后，方可解除一切防护措施。

4.3 线路发生故障时的紧急情形防护方法：
路线显现紧急故障，如路基坍塌等危及行车安全的情形。

现场防护人员遵循“先防护，后处理，宁停勿撞”的原则，拦停一切驶向施工现场的列车。

具体方法如下：
①发觉设备故障危及行车安全时，应赶忙命令防护员显示停车信号，拦停列车，并迅速通知车站值班员，故障处理后由工务人员确定行车条件。

②如不知来车方向，应在故障地点注意倾听和瞭望，发觉来车，应急速奔向列车，用手信号旗（灯）显示停车信号，使列车在故障地点前停车。

4.4 加强既有线路基、线路位移观测
技术人员按要求做好观测，线路人员做好线路变化观测，共同确保行车安全畅通；在便梁支墩上设置位移、沉降观测桩，观测桩在支墩混凝土浇注时预埋，钢筋头露出混凝土面1～2cm。

用全站仪对观测桩进行坐标及高程监测。

监测频度：做好营业线路基变形观测，路基观测桩埋深2m以上，框架桥顶进期间观测频次一样情形下2小时1次，施工终止后，连续观测时刻许多于3天，频次许多于每天2次。

在框架桥四角既有路肩处每隔5-10m设置路基沉降位移观测桩，对应钢轨上做好观测标记，观测点采纳φ20螺纹钢用混凝土包裹，钢筋头做成一个圆形的头并做好观测点十字标记，钢筋头露出混凝土面1-2cm。

用全站仪对观测桩进行坐标及高程监测。

监测频度：做好营业线路基变形观测，路基观测桩埋深2m以上，施工期间及线路复原后三天时刻内观测频次为2小时1次或每过完一次列车观测一次。

基坑开挖之后，在基坑坡顶每隔5-10m设置一个位移、沉降观测桩，其观测标准及频次与既有路基观测相同，并在距基坑边坡面使用白色涂料撒出竖向白线，可使用肉眼平常观测基坑边坡变化，提醒施工人员注意基坑边坡变化。

观测操纵标准为：每日变化报警值为2mm/d，累计变化报警值10mm，若超出规定时必须停止施工，与监理和设备治理单位共同分析缘故，制定补强措施后方可连续施工。

加强对线路的观测，检查每趟列车通过后的线路几何尺寸是否发生变化，假如发变化，应赶忙进行整修。

4.5 营业线施工安全卡控措施落实责任人及检查人表
4.2营业线施工安全卡控5措施落实责任人及检查人表。