万源市白果镇中心小学校2018年部门整体支出绩效评价报告.doc

第四部分附件
附件1
万源市白果镇中心小学校2018年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：万源市白果镇中心小学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。

（二）机构职能：万源市白果镇中心小学校校是一所九年一贯制学校, 主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。

万源市白果镇中心小学校现有教学班18个（小学12个教学班、初中6个教学班），学生人数656人（初中学生210人、小学学生446人），定编教职工48人，年末在编在岗教职工47人（其中特岗教师13人），退休教职工16人，遗属生活补助人员4人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
1、2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好。

2. 预算执行比较到位。

支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）管理制度健全。

我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨
付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。

单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。

资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开
（二）专项预算管理。

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（三）结果应用情况
一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据；二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布；三是将评价结果上报财政，接受财政及主管部门的监
督。

四有效应用绩效评价结果，提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用等。

四、评价结论及建议
（一）评价结论：2018年，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

（二）存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质偏低
（三）改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

附件2
2018年少年宫项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
万源市白果镇中心小学校现有教学班18个（小学12个教学班、初中6个教学班），学生人数656人（初中学生210人、小学学生446人），乡村学校少年宫配备了计算机室、美术室、图书室、音乐室、书画室等各类教室。

现有兼职教室24人，利用现有场地、设施和师资力量，配备必要的设备器材，依靠兼职教师在课余时间组织和指导中小学生开展普及性科普、娱乐、文体等丰富多彩的课外活动，深受社会和家长好评，使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长。

二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
实现了校内外教育的有机结合，学生综合素质明显提高，促进了教师的专业成长，丰富了学生课外生活。

（二）绩效分析
1、项目决策
通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康
成长的精神乐园。

2018年收到财政拨少年宫运行经费3万元。

2、项目管理
（1）切实加强对乡村少年宫建设工作的组织领导，学校成立了“万源市白果镇中心小学校少年宫”建设管理办公室，教导处具体负责日常工作，兼职教师具体负责日常活动的实施和开展。

（2）建立健全乡村学校少年宫正常运行的规章制度，加强检查考核，激发教师参与乡村少年宫工作的积极性和事业心，推动少年宫建设有序规范、正常运转。

（3）学校根据现有条件和学生年龄、认知及心理特点，学校成立了23个兴趣活动小组，积极组织开展文娱、艺术、体育等少年宫活动，各组每周安排2次集中辅导活动，及时进行活动总结。

3、项目绩效
2018年少年宫兴趣小组按每周集中授课两课时、自由活动3课时来开展活动。

结合自身特色，依托学校少年宫广泛开展了音乐、舞蹈、书画、球类、棋类等文体活动和计算机应用技术等培训，把曲艺、剪纸、编织、武术等纳入培训项目，让青少年在益智益趣的活动中，既掌握一技之长，又传承优秀民族文化。

开展了贴近学生实际的德育实践活动，充分发挥培养人、教育人、塑造人的功能，精心设计活动内容和教育方式。

突出思想道德教育内涵，按照社会主义核心价值体系要求，深入开展“经典诵读”、“我们的节日”、
“美德少年”等道德实践活动，引导青少年树立正确的理想信念，培养高尚的思想品质。

2018年各个少年宫兴趣小组按计划有序开展活动，全面完成目标进度。

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫绩效评价体系考评表评价单位：万源市白果镇中心小学校
三、存在主要问题：活动场地受限、设施设备缺乏；缺乏专业指导教师。

四、相关措施建议
1、加强管理，确保乡村少年宫作用发挥。

2、加强辅导员队伍建设。

3、继续加强硬件建设。