分供商管理办法

分供商管理办法
1.目的
为了进一步规范增强公司的分、供商管理，考察、选择、录用合格的分供商方，对分供商在服务过程中进行有效控制，不断提高分供商的整体素质，保障施工生产的多方面资源整合需求。

2.适用范围
适用于公司使用分供商的项目经理部。

3.术语
合格分供商：指根据本程序考察、选择、录用和评价合格的分供商。

4. 管理职责
4.1公司总部：是直接管理监督事业本部，间接控制管理项目经理部的单位。

4.1.1负责组织收集、整理对分包商的引进、备案、考评。

督促各分公司、事业本部、项目经理部选择符合要求的分包商；
4.1.2负责对分包商履约情况进行监督检查，督促各分公司、事业本部、项目经理部做好分包商的信用评价；
4.1.3负责收集汇总建立合格分包商名录。

按公司招标采购管理办法组织招标、考察、评标、定标，并协助事业本部和项目经理部与分包商签订协议书或书面合同。

4.1.4 定期收集各事业本部、项目经理部上报《供应商评价表》、《供应商考察表》、《合格供方监控记录表》等，根据《供应商评价表》等考核报表编制和调整《合格供应商名册》并下发相关单位。

4.1.5 负责审定事业本部、项目经理部上报的分供方招标计划，监督事业本部、项目经理部在规定时间内完善。

4.1.5负责公司层面的分供方的招标；负责牵头组织并会同事业本部对分供方的考察、评估、定标，签订合同及合同执行过程中的检查、指导与监督。

4.2 事业本部：管理指导项目经理部，是项目经理部的直管控制单位。

4.2.1负责督促、指导、检查项目经理部的分供商管理控制工作。

4.2.2明确对分供应方的环境及职业健康安全行为要求，并负责传达给项目经理部。

4.2.3负责评价、选择分供方，编制和调整事业本部层面《合格供应商名册》。

4.2.4 负责审核项目经理部上报的分供方招标计划，协助项目经理部完善计划中各项技术标准，商务数据。

4.2.5组织发起事业本部层面的分供方的招标。

编写招标文件，组织对分供方的考察、评估、合同签订及合同执行过程中的检查、指导与监督。

4.2.6负责审核参与确定项目经理部层面的零星材料、设备的采购，供应商的考察、评估、合同谈判及签订。

4.2.8协助项目经理部办理合同备案手续，指定专人定期检查。

4.2.9定期检查项目经理部安全交底、合同交底、技术交底工作；
4.3.9负责审核分供商完成施工产值，按合同支付分供商工程款。

4.3.10负责审核项目经理部分供商结算工作。

4.3项目经理部：是直接具体实施对分包商的录用、现场管理和评价工作，在施工过程中负责对分包商进行监督、检查管理，并及时将分包商情况反馈到主管部门。

4.3.1负责收集整理分供方信息，填写《供应商推荐报告》并将信息上报相关部门。

4.3.2负责编制分供商需用计划；编制月度、季度分供商申请计划报事业本部审核。

4.3.3负责对供方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，发放《关于对分供方行为要求的函》。

4.3.4负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。

4.3.5负责对供方环境和职业健康安全行为进行监控。

4.3.6组织发起项目部层面的零星材料采购，做好谈判记录，签订小型合同。

4.3.7负责编写招标文件中的技术标准规范要求及所用的图集（复印件）、工期、验收标准、所需消耗量、计量单位、使用部位、水电费划分、吃住要求、付款、结算等。

4.3.8负责安全交底、合同交底、技术交底工作；
4.3.9负责确认分供商完成施工产值，按合同支付分供商工程款。

4.3.10负责按公司分供商结算流程办理完工结算及评审工作。

4.3.11负责对分供商进行入场教育，注册办证，少特工种培训等使用过程中的全方位管理工作。

4.3.12负责按工程所在地政府要求办理合同备案手续
5、分供商资信备案要求
5.1、建立常态化分供商资信备案制度。

所有分供商需在事业本部进行备案工作。

5. 2、分供商至少具备下列条件：合法经营并具有相应的经营范围；企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等证齐全有效；具备相应的人员及专业技术资格；技术及经验水平符合工程分包业务的要求。

5. 3 分供商备案需提供以下资信文件原件和复印件各一份，经审核合格后公司保留复印件。

其内容有：经营类证书、企业营业执照、法人组织机构代码证书、税务登记证、资质等级证书、安全生产许可证。

5. 4、分供商备案需提供其履约能力证明材料：企业简介、工程业务业绩统计表、主要工程业务负责人个人简历等。

附：《分供商备案表》
6、保证金管理
6.1、安全保证金管理
6.1.1公司财务建立分供商安全保障金账户，
6.1.2分供商在签订合同时，必须缴纳一定金额的安全保证金。

6.1.3安全保证金缴费标准：按照中标合同价的0.5%-2%（不得低于2万元保金）收取保证金。

在接到中标通知书后，中标人应按照合同规定时间提交保证金。

6.1.4安全保证金返还时间：竣工验收合格后7天内返还。

6.2履约保证金管理
6.2.1 公司建立分供商履约保证金账户。

6.2.2分供商在签订合同时，必须缴纳一定金额的履约保证金。

6.2.3履约保证金缴费标准：按照中标合同价的3%-5%（不含质保金）收取履约保证金。

在接到中标通知书后，中标人应按照合同规定时间提交履约保证金或履约保函。

6.2.4 履约保证金退还时间为：工程竣工验收合格返还50%，竣工资料全部提供合格后7天内全部无息返还。

（备注：分供商需提交民工工资100%支付证明或说明才能履行退还）。

7、分供商的结算支付
7.1坚持实事求的会审制度。

项目经理部要对分供商的结算资料进行现场核实，按结算制度逐级审批，并根据完成的实物工程量计划拨款，严禁超拨工程款。

7.1.1劳务和专业分包过程结算管理：每月25日项目经理部要对劳务和专业分包进行完成产值工程量确认，按分包合同价格计算完成施工产值金额报财务挂账。

7.1.2材料过程结算管理：每月25日项目经理部要对材料进场验收合格小票编号汇总（EX表）装订好，审核确认后报财务挂账。

7.1.3租赁设备过程结算管理：每月25日项目经理部确认完好率、使用时间等，按合同价格计算完成金额报财务挂账。

7.1.4完工结算：每个分供应商按合同履行完成后需按公司结算程序逐级审批办理结算。

7.2付款管理
7.2.1项目部按分供商完成施工产值，结合合同付款要求比例扣除违约金额后申请付款（付款均以业主支付后为准，工程进度款额度不得超过业主方付款额）。

8、分包商分级与选择管理
8.1、把合格分包商按相关标准划分为：联盟型、密切型、一般型三个层次。

8.1.1联盟型：可直接参与公司工程施工承包，实现资源共享。

采取“共同决策、共同策划、共同实施、共同改进”的管理模式。

建立高层互访制，形成领导层、职能部门对应的交流与沟通渠道；在经济利益上实行“风险共担、利益均沾”的管理原则。

其标准为：（1）具备“三证”即施工资质证、法人营业执照、安全生产许可证。

施工资质等级在贰级以上（含贰级），且无挂靠现象；（2）资金情况良好，提供保证金或履约保函。

（3）具有符合规定数量的专职生产、技术、质量、安全管理人员，且经过专业培训，持有相应的从业资格证书。

（4）具有与承包工程范围相适应的施工机械和仪器设备，能够独立承担相应的分包业务。

（5）经营管理和资信良好，三年内没有违反国家建筑法规的记录，没有发生安全生产事故。

（6）其他条件。

8.1.2密切型：具有优先权参与公司施工承包，对其可公开我公司各类需求信息。

其标准为：（1）具备“三证”即施工资质证、法人营业执照、安全生产许可证。

所分包工程项目与公司资质相一致，且无挂靠现象；（2）资金情况良好，提供保证金或履约保函。

（3）具有符合规定数量的专职生产、技术、质量、安全管理人员，丰富的施工经验和满足施工要求的施工机械等。

（4）与公司合作过至少两个项目，履约能力较好，评价合格。

（5）三年内没有违反国家建筑法规的记录，没有发生安全生产事故。

（6）其他条件。

8.1.3一般型：比之密切型合作紧密性略低，管理方式相对松散。

其标准为：（1）具备“三证”即施工资质证、法人营业执照、安全生产许可证。

有一定单一类似工程经验，能独立完成某一单项工程的施工。

（2）资金情况良好，提供保证金或履约保函。

（3）有一定数量的技术管理人员和熟练的技术工人，有少量施工机械。

（4）分包商负责人有良好的信誉，具备履行合同、承担民事责任的能力。

（5）三年内没有违反国家建筑法规的记录，没有发生安全生产事故。

（6）其他条件
8.2、选择：在进行分包时，应根据项目的特点，选择不同层次的分包商。

对于合同额较大、技术要求较高的分包项目，应优先从联盟型和密切型分包商中选择。

对于一般的小型分包，则从一般型中选择。

8.3、合格供应商名录应每年更新一次，公司主管部门根据施工过程评价和完工评价结果以及合同履约、安全生产、文明施工等情况，对各级分包商名录进行适当调整，并予以发布。

9、分供商评价
9.1、分供商过程评价从分供合同签订之日起，至合同结束为止。

9. 2、分供合同实施过程中，由事业本部牵头组织项目经理部对分供商所施工程的质量、进度、安全、维保服务等方面进行检查，填写《分供商过程评价表》，由事业本部汇总后上报至公司成本控制中心。

检查频率保证半年至少一次。

上报时间为每期末月25号前。

附：《分供商过程评价表》
9.3、对本期评价不合格的分供商，项目经理部应对分供商下发《分包工程整改通知单》，同时抄送事业本部、成本控制中心。

附：《分包工程整改通知单》
9.4、在分供商履行完合同内容后，由项目经理部在十五个工作日内填写《分供商完工评价表》报至公司事业本部、成本控制中心备案。

附：《分供商完工评价表》
9.5在6个月内就能完工的分包工程，直接进行完工评价。

9.6、没有完工评价的分供商，不予进行完工结算支付。

公司事业本部、成本控制中心根据过程评价和完工评价结果，综合比较，给予分供商优秀、合格和不合格三个等级。

优秀及合格者继续留用，不合格者从合格供方名录中清除。

10、奖励与处罚
10.1、根据评价结果，在以后公司分供商招标过程中，给予表现优秀的分包商加分鼓励。

优先录用。

10.2、由下列情形之一，由项目经理部对其进行警告，限期整改，计入分供商管理档案。

情节恶劣且造成严重社会影响的，经公司领导审批后，直接列入不合格分供商，并向公司通报，三年内不得承接公司任何分包项目：
（1）死亡两人（含）或重伤三人（含）以上的；
（2）发生重大责任事故损失达10 万元以上的；
（3）克扣、拖欠民工工资，引发不稳定因素或引集体上访的；
（4）不经许可将承接的分包工程进行转包或再次分包的；
（5）提供虚假材料、隐瞒真实情况、骗取供应商入围资格的，谋取中标的。

（6）中标后无正当理由不签订合同的
（7）擅自变更或终止合同的
（8）与采购单位、其他供应商或与代理机构串通的。

（9）提供产品或服务不合格，拒绝监督检查
（10）向采购人员、招标人员、评委行贿或提供其他不正当利益的
（11）其他违反法律、法规的行为。

11. 工作程序
11.1 流程图
用工单位需求
相关部门确定需求
合格承包方名册选择队伍未在合格承包方名册
考察企业相关资质、已竣工工
11.2分供商的选择与录用
11.2.1项目经理部根据施工进度工程需要向公司事业本部提出书面分供商申请，并填报《项目使用分供商申请审批表》上报公司。

11.2.2根据公司年度《合格分供商名册》选择分供商。

11.2.3当《合格分供商名册》中不能满足项目经理部工程项目需要时，由公司对未在合格承包方名册中的分供商的资质等级、企业营业执照、已竣工程、队伍规模及管理水平等进行审定。

根据审定填写《分供商招标资格审查登记表》并保存记录。

11.2.4参照公司招投标管理办法进行公开招标、邀请招标和议标。

11.2.5在预审合格的投标队伍中，择优确定录用队伍，并分别填报《分供商资质审查记录表》。

11.3分供商监控与管理
11.3.1对分供商实行公司职能部门、事业本部、项目经理部三级管理。

11.3.2分供商方进场前，项目经理牵头组织相关业务人员，对分供商管理以及人员素质进行验收。

并填报《分供商施工队（进场验收）管理体系表》并保存记录。

11.3.3对现场使用的分供商，按公司《培训管理程序》文件，组织分供商施工人员进行入场教育和少特工种人员培训。

11.3.4 工程停工、重点工程抢工和春节期间留人，项目经理部填写《抢、停工劳动力申请审批表》。

11.3.5项目经理部应采取有效措施，对分供商的施工质量、安全、环境保护等进行监督、控制，定期检查，将检查结果填写《分供商跟踪检查记录表》一式二份，报公司事业本部作为信息反馈，并保存记录。

11.3.6分供商在施工过程中，应按照公司管理体系，执行《施工生产过程管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《施工噪声控制程序》、《废水排放控制程序》、《环境一职业健康安全监测程序》、《油品及化学品管理程序》、《产品防护、竣工验收和服务程序》。

11.4分供商评价
公司会同事业本部每半年度组织对分供商的业绩进行评价，将评价结果优秀队伍、好队伍经报公司主管领导审批，同时列为次年度使用《合格分供商企业（队伍）名册》，对评价结果一般和较差的队伍进行清退。

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