DJ-ZJ-011-返修返工管理流程及规定

DJ-ZJ-011-返修返工管理流程及规定编号 DJ-ZJ-011 程序控制文件
第1版 A1
返工、返修管理流程及规定生效日期 2012.9.11
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1.0 目的
为了公司降低成本，减少损失，使返修品尽快得到返修，确保生产任务顺利完成。

且针对客户投诉，提高产品质量，保证公司信誉。

公司于2012年8月1日组织各部门负责人通过多次认真讨论，特制订如下管理办法。

自2012年9月11日起试行。

2.0 范围
适用于公司生产过程中在制品的返修、检验过程中发现的返修产品及客户退回的返修产品。

3.0 职责
3.1 生产科: 负责领取返修品，安排返修，落实返修计划并及时做好相关记录。

3.2 质检科: 负责出具返修通知单，返修品的复验并统计不合格原因，提出纠正/预防措施。

负责
顾客退货产品的返修跟踪。

3.3 技术科: 负责编制针对复杂及批量产品的返修工艺，指导生产科进行返修。

并与质检科配
合分析不良原因并提出改进措施。

3.4 仓库: 负责返修产品的分类摆放与数量统计。

3.5 供应科:负责与外协单位的沟通与联系，配合质检科对返修产品进行跟踪并落实纠正/预防措施。

4.0 定义
4.1 返工:对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。

4.2 返修:虽然不符合规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。

4.3 全检挑用:对不合格品进行全部检验，将合格品挑出使用。

4.4 检验时间:各科室、外协单位根据公司综合科生产计划，所有完工产品(零件)上交到公司质
检科下属的专职质检组。

质检组负责点数、接收，根据上交产品(零件)数量多少，专职质检
组应在1,5个工作日内必须完成检验。

5.0 作业流程
5.1 加工中出现的可返修产品，操作工自己能够返工/返修的，由操作工自行返修。

5.2 加工中简单、小批量产品的返工/返修，由车间检验员负责开具返修通知单，注明不合格原因
或返修部位，交由车间主任安排人员进行返修。

车间检验员跟踪返工/返修进度及返修后产品
质量情况。

返修通知单同时交予公司质检科一份。

5.3. 质检组检验过程中的返工/返修产品，检验员开具返修通知单，注明不合格原因，置于周转箱
内或托架上。

返修产品按部门分类摆放。

返修通知单一联交予质检组组长，由质检组长与生
产科相关签收人员签字确认返修时间。

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5.4 包装车间检验时发现的返工/返修产品，包装车间统计员开具拒收通知单，包装车间检验员在
拒收通知单上注明不合格原因，退回质检组。

质检组组长针对产品来源及原因负责开具返修
通知单。

5.5 如是本厂加工的产品，质检组组长凭借返修通知单及时通知责任部门来质检组领取产品，并
确定返修时间。

如是外协与外购半成品或成品，质检组组长凭借返修通知单通知供应科，供
应科负责与供应商联系并商定返修时间。

质检组组长负责记录返修/返工产品的型号、数量、
原因、部门、返修时间等,并对返修产品重新入库后的检验结果进行跟踪与判定。

5.6 外购原材料由供应科负责与供应商联系确定返修时间，并做好相关记录。

5.7 包装车间负责客户退回产品的分类堆放，并复印一份退货通知单给公司质检科。

公司质检科
负责客户退回产品的返修，开具返修通知单，上报综合科。

综合科安排各责任部门及时进行
返修。

质检科负责跟踪返修进度及返修产品的质量状况。

如无法再进行返修的，质检科应开
出报废申请单上报公司经理部审核。

5.8 在本厂内返工/返修的产品，如确认不能返修或返修后报废的产品由各责任部门出具<报废申
请单>向公司质检科申请报废。

公司质检科判定以后签字并做好记录，并同时抄送一份<报废
申请单>予质检组组长和综合科。

5.9 返修产品复检合格后，重新入库。

复检不合格，如果还可以返工/返修，重复上述步骤。

5.10 对无法准确判定责任部门、批量大、返修难度高的产品，质检科有权临时组织召开质量例
会，邀请各部门负责人参加会议，在质量例会上讨论并确定返修方法，落实相关责任部门。

6.0 返工/返修时间
6.1 加工中的返修产品应在2个工作日内返修完成。

6.2 各科室收到质检组的返修通知单后，根据批量大小和返修难度，双方商定返修时间，并签字
确认。

一般批量在3000件以内的产品应在3个工作日内返修完成，批量在3000件以上的产
品一般在5个工作日内完成，最多不超过7个工作日。

6.3 外协外购产品的返修时间由供应科与供应方沟通讨论后，按照批次大小、返修难度、计划完
成日期来确定返修时间。

理论上供方应在收到质量反馈后，3个工作日内来我厂进行查看和处
理。

6.4 顾客退回产品在返修条件允许的情况下，质检科及时落实返修责任部门，一般应在3,5个工
作日内完成，如须报废，则填写<报废申请单>交副总经理审批。

6.5 交由质检组返工/返修产品的检验时间规定在1,5个工作日内必须检验完工。

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7.0 流程图及相关记录表单 <附件1>
附件1: 返工/返修流程
不合格品
顾客退回不合格品制程不合格品检验组发现的不合格品 PIN品
检验组检验员填写返修质量工程师开具返修车间检验员填写返通知单并通知综合科通知单并通知检验组负修通知单并通知车
责人间主任
综合科安排人员或车间主任安排检验组负责人通知各相关责任部门进行返修人员进行返修部门或单位进行返修
车间检验员复质检组检验员包装车间检验
检复检员复检
入库
相关记录表单:
DJ-0602-03 返修通知单
DJ-0502-02 报废通知单
DJ-0502-01 报废申请单
注:返修通知单一式三联
开单人一联，质量部门负责人一联，责任部门一联。

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8.0 相关处理及处罚规定 <附件2>
在质检组检验判定为拒收的产品，相关责任部门或外协单位在接到返修通知单起应及时安排人
员来检验组领取返修品，并按照返修单上商定的时间如期进行返修，确保按时交货。

8.1 如在接到返修通知单之日3天内没有到检验组领取返修品的，责任部门或外协单位须支付每箱
产品3元/天的场地占用费。

8.2 本厂加工的产品，责任在本厂相关部门的，如在接到返修通知单起7天内尚未到检验组领取
返修品的，检验组把此返修单上报综合科处理。

由综合科安排人员进行返修或通知质检科报
废。

综合科安排人员进行返修的工时费用，由责任部门以3倍的价格承担;或此产品返修难度
大或不影响交货的，综合科通知质检科要求报废的，由质检科开出报废通知单，通知责任部门
进行报废，材料费及加工费由责任部门全额承担。

8.3 承上所述，责任在外协单位的，如在接到返修通知单起7天内尚未到检验组领取返修品的，检
验组把此返修单上报综合科处理。

综合科按照交货的日期及数量，安排人员进行返修或通知质
检科报废。

综合科安排人员进行返修的工时费用，由外协单位以3倍的价格承担;或此产品返
修难度大或不影响交货的，综合科通知质检科要求报废的，由质检科开出报废通知单，通知供
应科进行报废。

8.4 如相关责任部门或外协单位在领取返修品后未在约定的时间内进行返修，返修时间比约定返修
时间延迟一天，每天扣责任部门负责人或外协单位50元，直至扣到1000元止。

严重影响公司
延期交货的产品，实施加倍扣款，直至停止安排生产。

8.5 供应科与外协单位沟通后，外协单位同意支付费用由我厂进行返修的产品，以每小时20元计算
工时。

返修部门向综合科、供应科上报返修工时，相应费用从外协加工费中扣除。

8.6 以上扣款由各检验组上报公司质检科签字确认，并由公司综合科计划、统计认真结算。

9.0 批准
质检科签字: 综合科签字: 经理部签字: 日期:2012-7-31 日期: 日期:。