环境不符合控制程序

环境不符合控制程序
1. 目的
调查处理发生环境不符合的原因，采取有效措施纠正预防和改进措施，实现环境管理体系的持续改进。

2. 适用范围
适用于集团公司一切施工和管理活动范围内未达到有关的环境绩效要求的纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。

3.职责与权限
3.1 集团公司副总经理
发生环境严重不符合时，领导环境事故的应急响应。

3.2 集团公司工程管理公司/公司
3.2.1 进行环境体系运行检查，识别环境不符合，下达整改通知；
3.2.2 跟踪验证实施纠正与预防措施的结果。

3.3 项目部
3.3.1 识别和纠正不符合，采取措施减少所造成的环境影响；
3.3.2 确定环境不符合产生的原因，采取措施以避免再度发生；
3.3.3 上报环境严重不符合，及时应急和响应，采取有效处理措施；
3.3.4 记录采取纠正措施和预防措施的结果。

4. 术语与定义
引用ISO9001：2008、ISO14001：2004和集团公司《综合管理手册》的术语和定义
5. 工作程序
5.1 环境不符合控制流程图
5.2 不符合来源
5.2.1 环境管理体系运行中监督检查发现的不符合，比如，违反日常操作规定、监测结果不符合法规要求、自查发现的不符合等；
5.2.2 由于法律法规标准的变更引起的不符合；
5.2.3 紧急事件、事故中显现出的不符合；
5.2.4 内、外部审核及管理评审发布的不符合项报告；
5.2.5 相关方的反馈和合理投诉；
5.2.6 媒体反馈。

5.3 不符合识别和分类
5.3.1 轻微不符合：偶然发生，不为媒体公众关注，仅为场内影响，一天内可恢复。

5.3.2 一般不符合：每周以上的时间可能发生，在场区附近为一般性关注或地区性关注。

一周或半年内可恢复，对场区附近有一般性影响，排放值与法规标准值之比在30%-50%之间或不完全受控。

5.3.3 严重不符合：违反国家环保有关法律法规，可能对环境造成严重污染与破坏，使公司社会形象受到损坏的。

5.4 不符合报告、纠正和预防
5.4.1 发现轻微不符合时，工程管理公司/公司/项目部责成责任部门/现场人员进行原
因分析，自查自纠，随时给予纠正或预防，作好《文明施工（环境）管理记录》（WSJG/QEHS/B/18/1）。

5.4.2 发现一般不符合时，由工程管理公司/公司填写《体系运行检查表》（WSJG/QEHS/B/2/2），责令其整改，相关部门/项目部确定产生原因，及时采取纠正和预防措施消除不符合，将整改结果记录报工程管理公司/公司进行验证。

5.4.3 发现严重不符合时，特别是施工现场接到管理部门等相关方下达的环境不符合整改通知单、媒体公示的环境不符合行为、黑榜等，现场人员立即上报工程管理公司，启动该工程《综合应急预案》，迅速组织人员采取有效的治理措施，并按《纠正与预防控制程序》（WSJG/QEHS/B/26），将整改结果报工程管理公司/公司备案。

5.4.4出现环境事故后，事故发生单位应按照《应急准备和响应控制程序》（WSJG/QEHS/B/20）的规定，立即启动和执行本项目《综合应急预案》，减少环境污染及财产损失。

6. 相关文件
6.1《环境因素的识别与评价控制程序》
6.2《环境运行控制程序》
6.3《应急准备和响应控制程序》
6.4《污染源管理办法》
6.5《纠正与预防措施控制程序》
7. 记录、表格
7.1 体系运行检查表
7.2 文明施工（环境）管理记录
7.3 事故报告表（行业表格）。