安全生产评估制度

附件：7
安全生产评估制度
第一章总则
第一条为加强安全风险管理，防范发生重特大事故，维护企业稳定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度是指公司内部为保障安全生产自主开展的对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。

第三条本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。

第二章组织领导
第四条工作机制
（一）成立安全生产评估工作领导小组
领导小组办公室设在公司安机部，分管安全副总任办公室主任，主要负责检查、监督安全生产评估工作的实施。

（二）职责分工
1、总经理是公司安全生产评估工作的第一负责人，对安全生产评估工作全面负责，对安全生产识评估工作进行总体牵头和安排，并按照公司安全生产评估结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案，对安全生产评估辨识的危险因素，按管控措施要求进行安全管控措施的安排。

2、分管安全的副总负责牵头组织安全生产评估工作，
负责落实安全生产评估制度、考核办法，对安全风险分级管控工作全面监督、检查、考核、协调。

3、各分管经理具体负责实施分管范围内的安全风险分级管控工作。

4、部门负责人负责本工作区域内的安全风险辨识管控工作。

5、从业人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

（三）安全风险分级管控办公室职责
安全生产评估办公室负责检查、督促安全生产评估工作的实施情况，具体职责如下：
1、制定安全生产评估工作制度，明确危险源辨识程序、风险评估方法、管控措施以及分级管控责任，考核奖惩制度的落实。

2、协调各部门完成所分管范围内的危险源辨识和风险评估工作。

第三章安全风险辨识
第五条工作程序和内容
（一）风险点划分原则
1、设施、部位、场所、区域应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。

2、操作及作业活动应覆盖安全经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

（二）风险点排查内容、方法
1、内容：应组织对生产经营全过程进行风险点辨识、
形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

2、方法：应在安全(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

第六条危险源辨识
（一）内容与方法
1、危险源辨识的内容：应采用适用的辨识方法，对风险店内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

2、危险源辨识的方法：作业活动危险源辨识采用作业危险分析法(JHA+LEC)方法，设备设施危险源辨识应采用安全检查分析表(SCL+1S)等方法。

（二）制定风险管控措施
1、管控措施
（1）原则
公司在选择风险控制措施时应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

（2）风险管控措施
风险控制措施包括：工程技术措施、培训教育措施、管理控制措施、个体防护措施、应急处置措施。

1）工程技术措施
工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，
通常采用的工程技术措施有：动态监控系统。

2）管理控制措施
通常采用的管理措施：建立健全各项安全管理制度、操作规程并认真落实。

3）培训教育措施
企业至少应开展以下的培训教育：
新员工岗前安全培训教育：
＊日常安全培训教育
＊转岗、复岗教育；
＊新材料、新设备、新工艺、新技术培训教育；
＊主要负责人、安全管理人员、特种作业人员接受专门的安全培训等。

4）个体防护措施
按规定配备和佩戴符合标准的防护用品等。

5）应急处置措施
公司应做好紧急情况分析，对应专项应急预案，制定现场处置方案；通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急处置能力；进行应急物资和应急装备的储备等。

6）控制措施评审
对已制定的措施，应按企业相关程序进行评审，在实施前针对以下内容评审：
措施的可行性和有效性：一是否使风险降低到可以接受的程度；二是否产生新的风险：三是否已选定了最佳的解决方案；四是否会被应用于实际工作中。

第七条各部门根据风险分级情况制定风险控制措施，依次按照生产技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。

风险分级管控措施可以采用专项生产方案、安全技术交底、重大危险源公示班前教育、应急预案等，公司及各部门根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。

一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，各部门组织实施；二级风险的管控，由各部门负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由车管部负责组织实施，各部门负责监督指导；四级风险的管控，由工作人员进行实施，安机部负责监督指导。

第五章安全风险公告警示及培训
第八条制定安全风险公告制度，在主要风险点的醒目位置设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，安机部负责做好日常监督检查。

第九条根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

第十条文件管理
公司及各部门做好保存风险管控过程的记录资料，并按
照公司《安全生产管理制度》纳入资料管理。

涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

此规定自公布之日起制定。