不合格品处理机制与其他不符合情况出现后纠正或纠正措施
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4。 ？不合格原料、包装材料的管理，G处理原则:一是追究责任者，承担损失或退货；二是退货 处理24.2.1记录、标识、隔解4。2。1.1原料、包装材料到货后，质检小组QA现场取 样,检验后岀具检验报告，传递到仓库人员，仓库保管员记录检验报告结论戶4。2.1,2不合格品的 原料、包装材料经验收不合格的，一律不准接收/入库，不准使用A 4.2。2不合格品的评审:质检 小组QA填写“不合格处理单“，井负责组织使用单位、生产部、销售部对不合格品进行评审，根 据不合格项目的性瞪和程護，撇出结论，经辰检小组QA负责人批准后销售部执行并监督执行 以上程序，并填写在“不合裕处理单”上，一式两份，质检小组和销售部各留存一份。
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措施
编号
JX H/G Z —SY・
04— 0 5
编制部门
物资部
版本
A
实施日期
2 011-02—1 7
页数
3of3
一倖销毀和〈或）按厦物处理。经喷检小组判定后，交生产部统一处理，质检小组、生产部负 责监督处理过程并填写“不合格品销毁记录”，注明名称、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销 毁方式、销毁入签名和监督人签名等。3.4废料控制
4. 4.2.1作废弃垃圾处理：生产丰间岗位人员立即将不合格品收集于专门的容誥中或放置在 专区，并置“废弃"标识牌隔罔存放，作废弃垃圾处理，质检小组QA专人负贡监督处理过程并 填写处理记录。
4 ° 4。2。2重新加工（即返工）
＜1＞不合恪品的返工，生产车间制定返工方案/文件，内容包括:不合格品的原因、分类（质 屋、外观、杂质、工艺等）、返工退回的环节、返工的批号和数量、可接受的标准、返工产品的 存储条件、可能影响批次的信息等，并在生产记录中可明确追踪。麹2）返王拨返工文件或方案执 行，返工情况填写在生产记录中，返工后的产品须经顶检小组检验，合格后方可入库。
4。2.3不合格品的处置
原则：不合格的原料/包材一律按退货处宣，不合格的印刷品一律销毁.網.2°3.1退货：质检 小组將评审意见通知采购员，釆购员负责在一同内将不合格品处理完毕并i己录它们被退回供方的 信忌。退货处理在销售员现场监督下实施，采购员、仓库保管员双方清点数童:准确以后，由釆 购员办理退货手续。如发现数量不准，要立即査封现场，尽快査明原因，在原因
（3）质检小组QA、生产部应对返工环节及返工影响到或随后有关的批次进行危害分析和风险评 估,确保满足规定旻求。
4,4.3让步接受（必须得到客户的书面同意）或降级（滿足其它品规格的）。
（1）不合格品如让步接受，必须得到客户的书面同意，由采购部将客户同意的书面资料一示3份，交质检小组、销售部、生产部,并经各部门负责人确认，报直管副总批准后，各部门以此作 为不合格品让步接受的4衣据.
（2〉不合格品如降级销售，其指标必须满足质量标准的低限要求，由质检小组根据标准做出判 定和确认，方可做降级处理。
（3）未滴足客户规格要求的产品，必须在客户被书直通知后并得到客户书面接收的确认时，销售 部才能发货。3。4.4过效期或交付或开始使用后发现的不合格品血由于产禺过效期、品质拒 绝、退货产品、召回的产品、溢漏或洒落的产品进行重新加工〔即返工）的必须经生产部和质檢 小组确认批准后方可执行；未被确认和批准的做陵弃物处理。吗.4。5销毁或报陵 产品发生意外导致的报废品（如投毒、油污染、气味污染等的交叉污染），工艺控制不能消除的，
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措族
编号
J XHzGZ—SY-0
4—05
编ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
物资部
版本
A
实施日期
2 011- D 2—17
页数
1of3
1.目的:为对原料和产品的不合格品及过期产品进行控制和管理，特制定本文件。
2.适用范围，本文件适用于公司各类原料和产品不合格品及过期产品的管理3.职责
3。1质检小组为公司不合格品及过期产品的管理部门，负责不合格品的标识、隔离及组织评 审、监督处理，负责记录发生的不合格品及过期产品的质蚩信息，形成质蚩报告。上3.2生产 部、各部门负贡对本单位不合格品及过期产品的管理，在质检小组QA的监督下处理。少4。程序“.1定义:本程序中的不合格品是指经质检小组检验判定为不合格的原辅料、超标生产的产 品、不合格的产品、过效期的产品，也包括溢漏或洒落的物料/产品、退货产品、召回的产品、产 品发生意外导致的报废品（如投毒、被外物污染等）；过期产品是指已过产品有效期的产品•
4. 4.1标识隔离；生产车间接到质检小组发出的不合格报告后，生产车间岗位人员立即将不合 格成品放置于不合格品区，货位前宜红色标识牌隔离存放。対.4.2处置，不符合规格的产品 可采取如下方法进行处理*上（1）作废弃垃圾处理！1叫2＞垂新加工（即返工）；
（3）让步接受（必须得到客户的书面同意）或降级〈満足其它标准规格的）。列4）销毁或报废。
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措施
编号
JXH/GZ- S Y・
04-05
编制部门
物资部
版本
A
实施日期
2 0 1 1—02—17
页数
2of3
未査明前环得进行退货。
氛2・3.2不合格印刷品的处理:对不合格的印有公司标志的印刷品的处理，由釆购员押车至指定 地点销毁质检小组Q人专入监替执行，并填写呻肖毁i际J注明名称.销毁时间.销毁地点.销 毁数星、销毁方式、销毁人签名和监督人签名等白4.3生产过程中出现偏移参数的中间产品，不 得交下工序，在生产过程中采取纠正措施,检验合格方能进入下一工序生产。M.4不合格产品管 理
4. 4.1生产过程中、搬运或传送过程中洒落或溢漏的产品，经统一收集后，放宜在容器并设 宣标识牌，按废弃物（即生活垃圾）处理。
4,4.2工艺过程中设备滤网/筛网拦截的残留物,淸理后按废弃物即生活垃圾处理。
4.44生产过程中产生的废渣和设备深度清洁时清理的料垢均按废弃物处理。
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措施
编号
JX H/G Z —SY・
04— 0 5
编制部门
物资部
版本
A
实施日期
2 011-02—1 7
页数
3of3
一倖销毀和〈或）按厦物处理。经喷检小组判定后，交生产部统一处理，质检小组、生产部负 责监督处理过程并填写“不合格品销毁记录”，注明名称、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销 毁方式、销毁入签名和监督人签名等。3.4废料控制
4. 4.2.1作废弃垃圾处理：生产丰间岗位人员立即将不合格品收集于专门的容誥中或放置在 专区，并置“废弃"标识牌隔罔存放，作废弃垃圾处理，质检小组QA专人负贡监督处理过程并 填写处理记录。
4 ° 4。2。2重新加工（即返工）
＜1＞不合恪品的返工，生产车间制定返工方案/文件，内容包括:不合格品的原因、分类（质 屋、外观、杂质、工艺等）、返工退回的环节、返工的批号和数量、可接受的标准、返工产品的 存储条件、可能影响批次的信息等，并在生产记录中可明确追踪。麹2）返王拨返工文件或方案执 行，返工情况填写在生产记录中，返工后的产品须经顶检小组检验，合格后方可入库。
4。2.3不合格品的处置
原则：不合格的原料/包材一律按退货处宣，不合格的印刷品一律销毁.網.2°3.1退货：质检 小组將评审意见通知采购员，釆购员负责在一同内将不合格品处理完毕并i己录它们被退回供方的 信忌。退货处理在销售员现场监督下实施，采购员、仓库保管员双方清点数童:准确以后，由釆 购员办理退货手续。如发现数量不准，要立即査封现场，尽快査明原因，在原因
（3）质检小组QA、生产部应对返工环节及返工影响到或随后有关的批次进行危害分析和风险评 估,确保满足规定旻求。
4,4.3让步接受（必须得到客户的书面同意）或降级（滿足其它品规格的）。
（1）不合格品如让步接受，必须得到客户的书面同意，由采购部将客户同意的书面资料一示3份，交质检小组、销售部、生产部,并经各部门负责人确认，报直管副总批准后，各部门以此作 为不合格品让步接受的4衣据.
（2〉不合格品如降级销售，其指标必须满足质量标准的低限要求，由质检小组根据标准做出判 定和确认，方可做降级处理。
（3）未滴足客户规格要求的产品，必须在客户被书直通知后并得到客户书面接收的确认时，销售 部才能发货。3。4.4过效期或交付或开始使用后发现的不合格品血由于产禺过效期、品质拒 绝、退货产品、召回的产品、溢漏或洒落的产品进行重新加工〔即返工）的必须经生产部和质檢 小组确认批准后方可执行；未被确认和批准的做陵弃物处理。吗.4。5销毁或报陵 产品发生意外导致的报废品（如投毒、油污染、气味污染等的交叉污染），工艺控制不能消除的，
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措族
编号
J XHzGZ—SY-0
4—05
编ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
物资部
版本
A
实施日期
2 011- D 2—17
页数
1of3
1.目的:为对原料和产品的不合格品及过期产品进行控制和管理，特制定本文件。
2.适用范围，本文件适用于公司各类原料和产品不合格品及过期产品的管理3.职责
3。1质检小组为公司不合格品及过期产品的管理部门，负责不合格品的标识、隔离及组织评 审、监督处理，负责记录发生的不合格品及过期产品的质蚩信息，形成质蚩报告。上3.2生产 部、各部门负贡对本单位不合格品及过期产品的管理，在质检小组QA的监督下处理。少4。程序“.1定义:本程序中的不合格品是指经质检小组检验判定为不合格的原辅料、超标生产的产 品、不合格的产品、过效期的产品，也包括溢漏或洒落的物料/产品、退货产品、召回的产品、产 品发生意外导致的报废品（如投毒、被外物污染等）；过期产品是指已过产品有效期的产品•
4. 4.1标识隔离；生产车间接到质检小组发出的不合格报告后，生产车间岗位人员立即将不合 格成品放置于不合格品区，货位前宜红色标识牌隔离存放。対.4.2处置，不符合规格的产品 可采取如下方法进行处理*上（1）作废弃垃圾处理！1叫2＞垂新加工（即返工）；
（3）让步接受（必须得到客户的书面同意）或降级〈満足其它标准规格的）。列4）销毁或报废。
文件名称
不合格品处理机制与不符合情况
纠正措施
编号
JXH/GZ- S Y・
04-05
编制部门
物资部
版本
A
实施日期
2 0 1 1—02—17
页数
2of3
未査明前环得进行退货。
氛2・3.2不合格印刷品的处理:对不合格的印有公司标志的印刷品的处理，由釆购员押车至指定 地点销毁质检小组Q人专入监替执行，并填写呻肖毁i际J注明名称.销毁时间.销毁地点.销 毁数星、销毁方式、销毁人签名和监督人签名等白4.3生产过程中出现偏移参数的中间产品，不 得交下工序，在生产过程中采取纠正措施,检验合格方能进入下一工序生产。M.4不合格产品管 理
4. 4.1生产过程中、搬运或传送过程中洒落或溢漏的产品，经统一收集后，放宜在容器并设 宣标识牌，按废弃物（即生活垃圾）处理。
4,4.2工艺过程中设备滤网/筛网拦截的残留物,淸理后按废弃物即生活垃圾处理。
4.44生产过程中产生的废渣和设备深度清洁时清理的料垢均按废弃物处理。