盘点后续处理及跟进事宜

盘点后续处理及跟进事宜
盘点数据在系统按规定时间结账后，相关部门按时间点进行以下工作：
一、漏盘商品数据的调整流程和时限；
二、财务核算方式及时间的操作，完成数据确认后，给出盘点结果。

三、盘点结果数据到相关部门，
四、按门店自查上报→主导盘点责任部门核查、审查→公司对自查数据监察及抽查→共同提交报告确定予以调整数据。

五、通报调整认定后的盘点结果，以此盘点结果为下次盘点的前期数据。

六、为力争保证盘点周期期间的数据安全、准确，主要管控内容如下：
①所有商品流转环节→单货同步→按制定流程执行→操作责任人履行岗位职责→部门核查、审查确认→公司监督监察→纸制单据与商品实物一致有效→确保数据准确、真实、有效。

②系统单据→纸制单据→商品实物→三者同步进行验收→操作责任人履行岗位职责→部门核查、审查确认→公司监督监察→确保数据准确、真实、有效。

③单据传递流转环节→传递流程→时间点→操作责任人履行岗位职责→部门核查、审查确认→公司监督监察→确保数据准确、真实、有效。

④日常商品的盘点抽查→制订奖惩制度→公司监督监察→保证数据准确、真实、有效。

⑤加强对流程执行力度的检查、监察，强化执行标准（尤其是商品信息基础工作、门店日常商品管理、负库存商品修正工作等）。

监盘小组：赖诗林
二〇一〇年十二月十八日。