收费站稽查流程图

收费站创新管理精细至上表一（卫生稽查工作流程）
内务卫生环境卫生收费广场卫各班（室）卫生
卫生稽查
收费岗亭卫生是否合格收费设施卫生是否合格
被子是否达到军事管理标
衣
服
、
鞋
是
否
有
乱
摆
放
现
玻
璃
、
门
窗
、
地
面
是
否
整
洁
站
区
卫
生
是
否
达
标
厨
房
卫
生
是
否
达
标
锅
炉
房
卫
生
是
否
达
标
车
道
内
外
广
场
地
沟
卫
生
是
否
办
公
室
卫
生
是
否
合
格
票
证
室
卫
生
是
否
合
格
监
控
室
卫
生
是
否
合
格
会
议
室
卫
生
是
否
合
格
卫生达标卫生不达标
下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值稽查跟踪验
责任人、稽查员签字
填写稽查记整理归档
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收费站创新管理精细至上表二（纪律稽查流程图）
卫生情况是否达标
生活纪律军容风纪
是否按规定时间作息
是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度
是否有服装混穿现象
是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象
纪
律稽查收费纪律
是否按规定着装
是否规范使用文明服务
发
现
违
纪
现
象
填
写
稽
查
记
录
根据
处罚
条例
扣除
相应
星级
分
值
责
任
人
、
稽
查
员
签
字
稽
查
跟
踪
验
证
工作纪律
是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看
书、吸烟、吃零食等现象
是否有私自关闭车道现象
是否有携带违禁物品现象
是否有非工作人员进入
未
发
现
违
纪
现
象
整
理
归
档
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收费站创新管理精细至上
表三（现场稽查流程图）
车道车辆拥堵是否及时疏导
各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）发
现
违
规
、
违
纪
现
象
填
写
稽
查
记
录
根据
处罚
条例
扣除
相应
分值
责
任
人
、
稽
查
签
字
稽
查
跟
踪
验
证
整
理
归
档
现场不定地点、时间稽查
夜岗稽查
违规操作
是否私自改卡或修改、违造非正常记
是否有挪用通行费、私存IC卡现象
是否按规定收费、发卡
车道是否及时开启
现场管理
未
发
现
违
规
、
违
纪
现
象
岗上秩序是否规范有序
机电设备是否运行正常
南北内外广场是否有闲杂人员出入
收费人员是否有异常动态
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收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）
办
公
室
稽
查
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创新管理 精细至上 表五（票证稽查流程）
票证工作稽查 工作秩序 各种票卡是否申报领用及时 票证员交接班是否准时上岗 工作期间是否存在上网聊天现象
对通行费是否及时上缴
通行费管理 是否有私自挪用通行费现象 未上缴通行费是否保管严密规范
是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导
通行票、卡管理 是否将票、卡随意转借他人使用
票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化 残、错、废、过期票、卡是否按规定上报 票、卡管理是否有安全措施
发现违
规违纪现象
未发现违规违纪现象
根据 处罚 条例 扣除 相应 星级 分值
责任人、稽查签字
稽查跟踪验证
填
写稽查记
录
整理归档
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收费站 创新管理 精细至上 表六（监控工作稽查流程图）
监控工作
稽
查 是否按时上岗 工作秩序 上班期间是否身着工作服 上班是否有闲杂人员出入 上班是否携带违禁物品 工作记录 值班日志是否记录否完善 可变信息发布是否及时准确无误 上级指示是否记录、执行完善、有序 监控日志是否记录完善准确
文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实
机电系统 是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备 是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像
日常回控是否及时准确
发现
违规违纪现象
未
发现违规违现象
根据 处罚 条例 扣除 相应 星级 分值
责任人、稽查签字
稽查跟踪验证
填
写稽查记录
整理归档
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收费站 创新管理 精细至上 表七-1（收费班组稽查流程图）
是否按规定进行机电巡检 是否对机电故障进行正常上报维修
班报是否与非正常记录相符
审核出入口流水与图像对比
审核出入口录像对比核查
责 任人、票证 员 监 控员、稽查 员 签 字
稽查跟踪验证
监控 记录 是否 与非 正常 记录 相符
非正常审核 收费班组稽查 免费车、军警车 修改倒车 手工操作 抬降杆
车道路报警
逆行、U 行
无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车 车牌、车型、客货、车种不符 填写稽查
记录
发现违规违纪
现象
未发现违规违纪现象
根据 处罚 条例 扣除 星级 分值
整理归档
收费站创新管理精细至上表七-2（收费班组稽查流程图）
特殊情况处理删除称重数据
双胎操作
修改轴组
车型收费
拖吊车
超限超重车
超时车
二次结帐
长短款
班
报
是
否
与
非
正
常
记
录
相
符
打
印
监
控
日
志
是
否
通
知
值
班
站
长
是否当
班人
员、监
控员现
场核实
确认
审
核
属
实
值
班
站
长
签
字
收费班组稽查审
核
出
入
口
流
水
与
图
像
对
比
监控记
录是否
与非正
常记录
相符
审
核
出
入
口
录
像
对
比
核
查
发
现
违
规
违
纪
现
象
未
发
现
违
规
违
纪
现
象
根据处
罚条例
扣除星
级分值
责任
人、票
证员
监控
员、稽
查员
签字
稽
查
跟
踪
验
证
填
写
稽
查
记
录
整
理
归
档
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表八（绿色通道稽查流程图）
表九（逃漏费车稽查流程图）
收费站创新管理精细至上表十（文明服务稽查流程）
现场监管重新过磅书面检查
文
明
服务稽查文
明
手
势
微
笑
服
务
文
明
用
语
填
写
稽
查
记
录
稽
查
员
录
像
审
核
监
控
员
监
督
并
记
录
稽
查
月
底
考
核
汇
总
使
用
率
达
标
使
用
率
不
达
标
根据文明
服务考核
办法给予
奖励
根据文明服
务考核办法
给予处罚并
跟踪验证
整
理
归
档
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收费站创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）
超时车稽查合
理
超
时
不
合
理
超
时
持有效证件
堵车等合理原因
持无效证件
无正当理由
审核非正常记录
审核该车近期交易流水
对大型货车交易流水跟踪调
查
对短途超时货车，尤其是中、
晚班后续跟踪
对空车超时进行抽查审核，
进行跟踪调查
通过稽查软件对经常性超时
车进行跟踪稽查
每月进行整理汇总，对可疑
车辆进行跟踪稽查
有作弊行为
无作弊行为
列入黑名单，上报收费部
整
理
归
档
取消跟踪稽查
填
写
稽
查
记
录
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收费站创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）
收费发卡操作发
卡
操
作
收
费
操
作
入口降档
入口放车
出入口同时降档
改卡作弊
通过图像结合录像稽查
交易记录，建立可疑车
辆库，掌握规律排除查
核
出口冲卡逃费
私自改免
发无信息卡
升降轮车辆
加强现场监督管理，联
合路政、交警共同打
击，加强录像稽查
确为收费员无意操
作错误
整
理
归
档
扣除其当月星级考核相
应分值，进行跟踪验证
收费员参与联合进
行作弊
经站领导决定，调查取证报
收费部审核后，下发违纪下
岗通知单，报公司决定处理
司乘单方面作弊
查处所逃通行费额予
以补交
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收费站 创新管理 精细至上 表十三（收费设备稽查流程）
关闭收费设备
封闭所有设备不得私自打开机柜
属设备故障
交由维护修复
通过录像逐一排查交易记录
私自修改设备
收
费设备稽查
中断网络修改交易记录
使用修改键作弊
私自做卡 计重磅垫钢板
加强设备管理
避免使用网路中断和影响收费的车道 定期审核交易记录，排查交易不正常车辆
司乘单方作弊
收费员联合作弊
查处所逃通行费额予以补交
经站领导决定，调查取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理
整理归档
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收费站 创新管理 精细至上 表十四（数据分析稽查流程）
掌握收费人员的日常动态
及时掌握各班组及个人工作动态整理分析
对人员稽查
结合工作排查疑点班组及个人 整理归档
数据分析稽查
建立档案，完善数据分析
对车辆的车型、载重、行驶时间、路段汇总排查
摘录可疑车辆进行跟踪稽查 收集汇总可疑车辆通行记录，建立可疑车辆库
对车辆稽查
对车流量及通行费进行分备案，形成稽查体系
整理出全面细致的分析报告
建立完善分析制度
收费站创新管理精细至上表十五（自查自纠稽查流程）
坚持原则
秉公办事定期自检完成工作及工作
程序的准确性弄虚作假，泄露秘密，
包庇作弊人员
视情节严重给予行政处罚，
调离岗位，直至辞退
自查
严守保密制度自
查自纠互查
定期组织稽查进行工作互
检
发现问题不记录，不
报告
整
理
归
档
执行公务严守认
真，着装规范
视情节严重给予相应处罚
明查对稽查人员管理工作进行
核查稽查人员出现违规违
纪行为
暗访
采取问卷调查对稽查人员
进行调查
严格执行稽查
管理办法
认真审核稽查
工作记录
不履行职责，工作不
主动，无原则
调离稽查工作岗位
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