备品备件仓库管理制度[备品备件仓库管理制度]

备品备件仓库管理制度[备品备件仓库管理制度]
1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。

做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否
一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。

如果不一致仓库管理人员有权拒收。

5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。

检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。

5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。

5.4备品备件的出库管理流程
5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到
领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权
拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。

5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对
于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采购以免影
响维修的进度。

5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设
备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。

5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。

5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料
卡上的相关数额，并及时登帐，保证帐、卡的真实性。

6.0备品备件仓库管理制度
6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”(品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符)，标志清楚，库容整洁。

6.2积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理
意见，经总经理批准后执行。

6.3对入库的备件进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电
器元器件还应采取防尘、防潮、防静电措施等，特殊备件在专业工程师指
导下进行保养。

6.4备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。

6.5备品备件仓库的货架要按货架、层数、货位等详细记录。

6.6严禁边入库边出库的行为(特殊情况除外)，避免混乱出现错误。

6.7严禁采购人员购回的备品备件直接交由设备部人员使用的行为，一经发现将不再补办任何入库手续。

7.0备品备件的盘点制度及流程
7.1盘点前的准备
7.1.1盘点前通知采购部门和设备部门，尽量提前或延后出入库备品备件，避免盘点期间备品备件的出入库，对盘点工作造成不便。

7.1.2盘点前准备好盘点时所用到的器具，如笔、卷尺、游标卡尺、库房检查记录等。

7.1.3盘点前由仓库负责人做好仓库盘点人员安排。

7.2盘点人员安排
7.2.1仓库负责人负责与设备部沟通，要求设备部参与备品备件的盘点工作。

7.2.2仓库负责人和设备部负责人组织仓库管理员和设备部人员进行仓库盘点，将仓库管理人员和设备部人员分成三组，一组进行初盘，一组进行复盘，另一组人员负责对异常情况进行查核。

每组人员中至少要有一名设备部人员。

7.2.3仓库负责人和设备部负责人充当巡查人。

7.2.4初盘人：负责盘点过程中所有备品备件的确认和点数、正确填写库房检查记录并注明“初盘”字样。

7.2.5复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物
料进行复盘，并正确填写库房检查记录并注明“复盘”字样。

7.2.6查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核及抽查
盘点过的物料，并记录查核数量。

7.2.7巡查人:监督整个盘点过程。

7.3进行仓库盘点
7.3.1各项工作准备完成后，仓库负责人把各种器具发给初盘人、复
盘人及查核人组织开始盘点。

7.3.2盘点时仓库负责人和设备部负责人进行巡查，避免盘点人员不
对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7.3.3初盘完成后初盘人员应立即将库房检查记录交给仓库负责人，
并且不得向复盘人或查核人透漏盘点结果，并由复盘人立即开始复盘。

复
盘时仓库负责人应进行巡查。

7.3.4复盘人盘点完毕后，立即把库房检查记录交给仓库负责人，并
且不得向初盘人或查核人透漏盘点结果。

7.3.5仓库负责人核对初、复盘结果，对于初、复盘结果不一致的物料，要求查核人再次进行盘点，但是不能向查核人透漏盘点结果。

7.3.6查核完毕后，核对初、复盘结果及查核结果，如果有两个结果
一致要求与其他两个结果不一致的人员再次盘点。

如果三个结果均不一致，要求初、复盘人及查核人再次盘点，直到三个结果一致为止。

7.4盘点完成后由仓库管理员填制库房检查记录，经仓库负责人确认
并签字后呈交给总经理。

第一章总则
第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到
数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料
存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。

第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，
及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。

第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各
类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

第二章验收入库
第四条入库前应依据设备(详见附件1)《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验
收相符后再入库。

第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批
表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，(详见附表2)《备
品备件入库单》。

第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合
各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异
议反馈单》。

第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。

第八条做到帐、卡、物相符合。

第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期
检查。

第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，
要做到妥善保存。

第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。

第十二条仓库经
常开窗通风，保持库房内整洁。

第三章出库程序
第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。

第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条
件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用
部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。

第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管
员进入库房查询领用的相关备品备件。

第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

第四章退库
第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。

第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。

退料需经领用部门领导签字。

第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

第五章存放
第二十四条备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

第二十五条对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。

第二十六条实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。

库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐(详见附件6)《备品备件台账记录表》。

第二十七条库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。

第二十八条库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

第二十九条库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。

第三十条经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。

预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

第三十一条库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查(详见附件7)《备品备件月用表》，并作好检查记录。

对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。

第三十二条在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

第六章盘点与帐卡管理
第三十三条建立库房备件卡片和帐目。

账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。

账目要做成台账和电子版;卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。

第三十四条备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。

第三十五条记帐要及时、准确、清楚、整洁。

发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。

第三十六条备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。

其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。

第三十七条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。

第七章库区安全及纪律
第三十八条库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见
《安全管理制度》。

库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须
保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

第三十九条每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并
向主管报告。

合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全
高度。

督促装卸工按指定堆位整齐叠位。

发现倾斜要立即纠正。

严禁在货
堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

第四十条库房工作人员不得擅自离岗。

库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

第四十一条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

第八章职责
第四十二条库房主管人员
1、熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

2、组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，
并认真检查落实。

3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

4、负责库房的规划，提高库房利用率。

5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。

发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。

6、组织库房的库存盘点、帐物核对。

第四十三条库房工作人员职责
1、了解物料管理的有关政策及规章制度。

2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方
面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

5、每天打扫库内地面卫生。

地台板要摆放整齐。

周末应打扫库内全
面卫生工作。

6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并
向主管报。

7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高
精密备件的保管方法。

8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。

入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。

9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物
品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货
架上的货卡并立即入
一、主要任务
1、入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。

2、帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放
置有序，库容库貌整齐、清洁。

3、真搞好备件收发工作，为生产服务。

4、做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。

5、备品备件存储情况和消耗情况，及时向生产部提供信息，以便及
时组织订货。

二、人员素质标准
1、仓库工作人员应具有较高的政治素质，模范的遵守党纪国法和厂
规厂制，热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中
以上文化水平。

2、有较强的技术业务知识，会应用基本测量工具，能独
立进行质量检验工作，可以根据图纸检验出备件的加工缺陷。

3、熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何
清洗和维护备件，恰到好处的存放备件。

4、熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记建账，掌握各
种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。

5、熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。

6、熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。

7、熟记所管备件各种定额标准。

1)存储定额[标准定额，最高、最低限额]。

2)资金定额。

3)消耗定额[年、月度消耗定额。

8、仓库管理人员要做到
四懂：懂性能用途，懂规格名称，懂保管知识，懂保管业务。

四清：规格清，数量清，质量汪，定额清。

四过硬：收件、发件、盘点、记帐过硬。

五不：备件不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失，不霉烂。

六有：备件进库有计划，[合同]入库有验收，民件有凭证，保养有记录，盈亏有原因。

三、入库与保管
1、所有备品备件必须按合同及备件入库验收管理制度组织入库。

2、每一种入库的备件，必须详细检验质量验收合格后，方可办理入库。

3、验收的备件一般在三日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。

4、入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放，尽可能为收、发、检验、盘点创造方便条件。

5、入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌，露天存放应做到下垫上盖。

6、存储的备品，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。

7、每周打扫仓库，清理环境卫生，做到场地平整，道路畅通，无杂物，无垃圾，无积水。

8、定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效
或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。

四、领用发放
1、备件领取时，必须填备件另购单并有部门主管签字后方可领取。

2、领用备件人领取备件应当面点清其规格、型号、数量及质量，确
认无误后，方可领用。

夜间生产急用无法办理出库手续时，可先填写借条，次日补办出库手续。

3、每月1日前将当月各工段的消耗汇总报生产部。

1、仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。

2、不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。

3、当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后增补标识。

5、维修领料根据领料原则是以旧换新。

6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。

7、对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到
最低存量时及时上报。

8、备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保
证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。

9、已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施
和有效隔离措施后存放。

备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽
查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质(油漆保质期
2年，橡胶塑料件保质期5年)。

10、备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放。

11、搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。

12、备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。

13、备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。

14、库房内非因工作需要不得逗留其他人员。

15、管理人员离开工具房时及时锁门。

16、每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。

17、仓库备件材料的发放登记台帐由仓管员负责，发放登记台帐主要用
于控制、监控个人、班组实际领用数量及员工异动、离职时交接手续的办理。

18、对于人为损坏的工具、刃具等及超指标领用，根据情节予以原价2倍的罚款。

19、严禁存放易燃易爆有毒物品，禁止存入其它杂物和私人物品。

20、备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

21、验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。