初物品管理程序

初物品管理程序
修改号：0 文件编号：页码：1 1目的
本程序规定了初物品有关管理的基本事项，目的是对产品进行变化点的管理，预防不良的发生，保证适当的品质，以及初物的可追溯性。

2适用范围
本程序适用于本公司生产过程或生产用的原材料、供应商/外协物、内作件的初物（新产品试制初物除外）。

3引用文件
3.1 GW/P-03 文件控制程序
3.2 GW/P-04 记录控制程序
3.3 GW/P-17 变化点管理程序
3.4 GW/P-10 产品标识和可追溯性控制程序
4定义
4.1 初物品生产部门：负责初物品制造的机加部或压铸部。

4.2 品质改善指示部门：针对仕样不良、物不良提出改善指示要求的部门。

仕样改善指示部门是技术部。

若物不良改善发生在公司内一般指的是机加部或压铸部，针对供应商物不良的改善指示部门则是品管部。

4.3 初物品：初物品生产部门或供应商变更，仕样变更，制造方案变更等的产品提交到下一个部门的第一次物品。

初物品生产部门或供应商制造出来的产品第一次交给下一部门作为样件确认的物品（一般不少于2件）称为样件初物；经过确认合格后第一次批量生产的物品（一般为50件）则称为批量初物。

4.4 仕样变更初物：根据技术部的变更适用指示，实施仕样变更的初物品。

4.5 品质改善初物：根据品质改善指示部门的要求实施品质改善的初物品。

4.6 自主管理初物：附录A《初物品实例》的仕样变更及品质改善以外的该项目的初物品。

6 工作程序
6.1 初物品的基本流程参照附录B。

6.2 样件初物管理
6.2.1 仕样变更初物
6.2.1.1 技术部根据仕样变更业务联络，向相关部门发行仕样变更适用指示.
6.2.1.2 品质改善指示部门根据变更适用指示要求，就初物品生产过程中需要关注或确认的必要事项和初物品生产部门、关联部门、供应商等协调样件初物品检查的展开方法。

6.2.2 品质改善初物
品质改善指示部门就进行品质改善要求的指示事项确认机加部/压铸部、供应商等的改善计划的内容，必要时为了改善计划的适当性调整品质改善内容的展开方法。

6.2.3 自主管理初物
6.2.3.1 在初物品生产部门、供应商根据自主管理需要进行自主管理初物时，品质改善指示部门如认为有必要提出初物品确认事项的，应和初物品生产部门、供应商等联络自主管理初物品检查相关的展开方法。

6.2.3.2 品管部和自主管理初物的供应商联系使用《自主管理初物事前初物联络书》，公司内的联系手段由机加部/压铸部自主制定并执行，确保以适宜方式将必要信息知照、通传品管部。

6.2.4 初物品检查
6.2.4.1 初物品生产部门、供应商先行确认，附加初物品自检报告、初物管理表等，然后提交给品质改善指示部门。

6.2.4.2 品质改善指示部门实施已提交资料的样件初物品检查，必要时委托相关部门确认加工性、装配性和完成检查等。

6.2.4.3 关联部门接到品质改善指示部门确认加工性、装配性、完成检查等的委托，在“初物品管理表”上记录工序确认结果后递交下一部门。

6.3 样件初物量产过渡的判定
6.3.1 针对样件初物品，品质改善指示部门的负责人或其授权人员根据初物品检查、完成检查等的结果判断可否进行量产过渡，并把结果通知到初物品生产部门、供应商等。

6.3.2 关于6.3.1以外的初物品的可否过渡到量产的判断，由初物品生产部门负责人或其授权人员根据初物品的加工、装配等结果进行判断。

6.4 批量初物管理
6.4.1 量产
6.4.1.1 初物品生产部门根据量产过渡可否的判断结果及技术部的变更适用指示，开始初物品量产的同时，管理初物内容、生产日期、流出日期、检查等记录。

6.4.1.2 初物品生产部门遵循初物品“先进先出”的原则，除可在本部门判断量产过渡可否的自主管理初物外，在成品、半成品等的物流部门（仓库）的各个首个批次附加“初物辅助表”进行标识。

6.4.1.3 初物品分在多个相同的盛具、叉车搬运时，各自附加“初物辅助表”进行标识。

6.4.2接收检查
品质改善指示部门根据“初物管理表”进行初物品的接收检查，并将结果记录在“初物管理表”上。

6.4.3验收
仓库对供应商验收合格后的入库产品遵照“先进先出”的批次管理原则，向关联部门发货出库。

6.4.4工序管理
6.4.4.1初物品生产部门对量产过渡后的工序原则上要重点观察质量的适合性1个月。

并且，通过先行确认、初物提示等方式进行管理，在有品质改善指示部门要求确认的指示事项时，应遵从其指示。

6.4.4.2初物品生产部门根据过去由品质改善指示部门提出的要求提交关联初物品，若更改由品质改善指示部门确认的「工程品质管理表」时，需向品质改善指示部门再提交以确认改正内容。

6.4.5适用产品批次标识管理
6.4.5.1 生产部门、品管部要将产品批次记录在“初物管理表”上。

6.4.6 原库存品管理
初物流程完毕后，入库产品及原库存品需采用相宜标识进行区分、识别，并遵守“先进先出”的批次管理原则及方法进行贮存、保管、发货出库。

6.5 管理表单的指定
本程序使用如下的表单作为公司初物品管理的主要表单：
1）初物管理表
2）初物辅助表
3）自主管理初物事前联络书
6.6 跨工厂的初物管理
6.6.1 本公司向其他客户发放完成产品等时，必要时应附上能明确表示初物品的初物品卡后，再发放。

如果向多个客户发放产品时，应按照每个发放目的地的要求，分别附带初物品卡。

6.6.2 本公司发放初物品时应负责确认产品等的品质。

6.7 初物品处理过程的质量记录、归档按《记录管理程序》、《文件管理程序》执行。

7 记录
7.1 初物管理表
7.2 自主管理初物事前联络书
8.1 附录A：初物品事例
附加说明：
1)本程序提出部门：品管部
2)本程序归口部门：品管部
3)本程序A版主要起草人员：
4)本程序A版发布日期：
作业者的变更（*）：虽然无须向品质改善指示部门联络，也是初物品管理的实施项目。

初物管理表的处理流程1．样件初物确认流程
2.批量初物确认流程。