工序质量管理流程

作者：二十七画
工序质量管理流程
1.目的
规定生产区域工序质量管理的基本事项,保证制造过程符合质量要求，最终产品满足客户需求。

2.适用范围
本制度适用于生产过程中所有工序的管理。

3.术语和定义
3.1重点质量管理项目：指未来防止出现内部质量问题，以及售后质量问题中规定的属于重要度为☆的质量不合格，在各工序中进行管理的项目。

3.2工序：一个或一组工人，在一个工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

3.3关键工序：指在制造工序中，在产品图纸中规定的产品特性为☆的重要文件、关键力矩，为了防止作业标准文件中规定的质量关键点不符合的发生而需要特定管理的工序，以及工艺部门负责人考虑复杂工艺、质量关键点后特别指定的工序。

3.4一般工序：指对产品形成质量起一般作用的工序。

3.5工序质量管理表：指在制造工序中为了保证质量所定的制造条件的管理方法及质量的管理方法。

详见附件att1《工序质量管理表》。

3.6工位：生产过程中最基本的单元，某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。

3.7标准作业文件：指与作业条件、作业方法、节拍时间、管理方法、品质特性、检验方法、使用材料、使用设备以及其他的注意事项等有关的工序标准所定的作业要领文件。

包含作业指导书、工序图纸、检验基准书、设备点检表等。

4.职责
4.1副总经理负责
4.1.1监督本流程的执行。

4.1.2组织确定内部关键工序的评审。

4.1.3关键标准作业的实施批准。

4.2车间（副）主任负责
4.2.1负责依据产品和过程特性、规格标准，确认工序质量管理项目，例如关键工序、一般工
序及相关管理项目等。

4.2.2负责《工序质量管理表》编制和管理，并组织生产工段按要求实施。

4.2.3负责组织对工序质量的过程保证能力实施评价。

4.2.4负责审核、校对关键标准作业文件。

4.2.5负责牵头建立备料、检验、装配、测试、标识、清洗等标准，监督参与问题解决。

4.2.6负责分类管理并保存过程工序文件。

4.3生产工段长、班组长
4.3.1负责安排定额上料、异常问题处理反馈等现场问题的解决。

4.3.2负责执行工序所用设备日常维护、点检与异常处置记录。

4.3.3负责严格按照公司制度和标准作业文件要求实施标准化作业。

4.3.4负责各工序作业人员管理，对工艺纪律进行检查。

4.3.5依据工序类别，针对不同工序作业，组织专业知识和操作技能培训。

4.3.6负责提出工艺质量改善需求及改善建议。

4.3.7负责协助生产技术人员制定标准作业文件。

4.4质量管理部
4.4.1负责协同技术中心确定关键工序、关键控制特性☆等。

4.4.2负责协助生产人员进行问题解决。

4.4.3负责抽查现场序质量标准执行情况，定期进行工序审核。

4.5技术中心
4.5.1负责在制造工序中，提供在产品图纸中规定的产品特性为☆的重要文件、关键力矩。

4.5.2负责在新产品组装时，现场指导装配控制点及质量关键点。

4.5.3在产品图纸变更时，组织工段梳理变更项目，及时通知变更工序作业标准。

4.6生产技术
4.6.1依据产品和过程特性、规格标准及工序质量管理项目确定生产现场关键工序作业标准要求。

4.6.2负责编制优化工序《操作指导书》、《QC工程图》、《检验基准数》、《工装/设备点检表》等标准作业文件。

4.6.3依据关键工序产能和质量指标，开展工序工艺成熟度的分析和评价，进行工艺优化、持续改善。

4.6.4负责对工序作业执行情况进行监督，定期开展工艺纪律审查。

4.6.5负责落实工艺质量改善需求及改善建议，并落实可行性。

4.7设备部、人事行政部
4.7.1负责制定生产环境卫生、温度、噪音、光线等的管理制度。

4.7.2负责依照公司管理制度及5S管理办法执行检查并保持记录。

4.7.3负责解决设备异常问题，编制日常点检表。

5.工作内容：
5.1工作流程图
工序质量管理流程图
5.2技术标准
5.2.1技术部通过产品特性，制定产品图纸、扭矩标准、产品特性要求并下发。

5.3设定管理项目
5.3.1车间（副）主任负责依据产品和过程特性、规格标准，确认工序质量管理项目，例如关键工序、一般工序及相关管理项目等。

5.4控制点编制
5.4.1生产技术负责依据产品和过程特性、规格标准及工序质量管理项目，确定生产现场关键工序控制点及要求，形成《形成QC工程图》。

5.5标准作业文件编制
5.5.1生产技术协同现场工段长、班组长依据工序质量管理项目、控制点、技术标准、质量要求、节拍要求等编制作业标准文件。

5.6关键岗位培训及作业实施
5.6.1工段长、班组长负责根据控制要求、标准作业文件现场对操作工进行培训，并完成培训记录。

5.6.2对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。

5.6.3操作人员严格按照定作业指导书以及其他公司制度实施操作。

5.7工艺纪律检查
5.7.1质量部对现场工艺纪律进行定期抽检，并记录检查结果。

5.7.2生产技术、工段长、班长负责生产过程中的操作检查，检查员工是否按照作业指导书操作，检查结果记录在附件att2《工艺纪律检查记录表》中，并做相应处罚。

原则上工段长每两周覆盖所有工序，班组长每周覆盖所有工序。

生产技术每两天抽检一个工序。

5.8修订标准文件
5.8.1车间（副）主任、工段长、班组长负责对发现问题进行对策分析并跟踪验证状态。

5.8.2车间（副）主任、生产技术评估是否需要修订工序质量管理表、标准作业文件等
5.9工序审核
5.9.1 若执行工艺纪律检查过程中发现问题较大或者按照计划需要进行工序审核，则按照《工序审核流程》进行工序审核，工序审核为公司级问题发现与解决层级。

5.10 工序能力判定
5.10.1 质量管理部、生产技术定期对各个工序的工序能力进行判定，能定量判定的用CPK/PPK 进行工序能力判定，不能定量判定的根据其质量表现进行定性判定。

5.10.2 看工序能力判定结果是否符合工序能力目标（例如：CPK为1.33及以上），工序能力目标一般由质量管理部设定。

5.11 制定工序能力提升技术并实施
5.11.1 当质量管理部或生产技术判定工序能力不能达到既定目标时责任部门制定工序能力提
升计划报质量管理部备案并实施。

6.相关文件：
6.1《工序审核流程》
7.相关记录：
7.1 att1《工序质量管理表》
7.2 att2《工艺纪律检查记录表》。