公司差旅费报销制度11.25

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公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。

二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。

（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。

（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。

2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。

（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。

3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。

（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。

4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。

（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。

5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。

三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。

2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。

3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。

4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。

四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。

2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。

3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。

4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。

以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。

如有疑问，请咨询人力资源部门。

公司差旅费报销管理制度

公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

公司差旅费报销规章制度

公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。

三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。

2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。

四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。

2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。

3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。

4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。

五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。

2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。

3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。

六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。

2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。

3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。

七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。

2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。

八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。

以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。

企业差旅费报销制度

企业差旅费报销制度第一条总则为了加强企业差旅费的管理，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。

本制度适用于我公司所有员工因公出差产生的差旅费用的报销管理。

第二条差旅费用的定义及范围差旅费用包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。

第三条差旅费用的报销标准1. 交通费：按照公司规定的标准报销出差人员的火车硬卧、长途汽车、城市公交、出租车等费用。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差人员的住宿费用。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销出差人员的餐费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差人员的市内交通费用。

5. 通讯费：报销出差人员因公产生的电话费、长途费等通讯费用，需提供相关发票。

第四条差旅费用的报销流程1. 出差人员应当根据实际出差天数、地点、交通方式等，合理规划差旅费用，并在出差前向直属上级报告。

2. 出差人员应当取得合法、真实的发票，并按照公司规定的报销标准进行报销。

3. 出差人员应当在出差结束后及时向财务部门提交差旅费用报销单及相应发票，按照公司规定的时间节点进行报销。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。

第五条差旅费用的审核与监督1. 财务部门应当建立差旅费用报销台账，定期对差旅费用进行统计、分析和审查。

2. 公司审计部门应当定期对差旅费用报销情况进行审计，确保报销行为的合规性。

3. 各级管理人员应当加强对差旅费用的管理，严禁滥用差旅费用，对违规行为应当进行严肃处理。

第六条违规行为的处理1. 出差人员有以下行为之一的，公司有权拒绝报销相关费用，并视情节轻重给予相应处分：（1）未按规定提前报告出差计划和费用预算的；（2）未取得合法、真实发票的；（3）报销不符合公司规定标准的；（4）其他违反本制度的。

2. 管理人员有以下行为之一的，公司有权拒绝报销相关费用，并视情节轻重给予相应处分：（1）未按规定审批出差计划的；（2）未加强对差旅费用的管理，导致严重超支的；（3）滥用职权，为他人报销不符合报销标准的费用的；（4）其他违反本制度的。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，公司特制定了差旅费报销制度，具体规定如下：一、适用范围本制度适用于公司内任何员工出差所产生的差旅费报销。

二、费用报销范围差旅费报销范围包括以下内容：1. 交通费用：包括交通工具的费用（如机票、火车票、汽车租赁费等）以及交通补贴。

2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。

3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费费用。

4. 通讯费用：包括电话费用、上网费用等。

5. 杂费：包括出差期间的杂项支出，如礼品、会议费用等。

三、费用报销要求1. 报销单据要求：员工需要提供有效的发票、票据等相关材料，以确保费用的真实性和合法性。

所有的费用都需要有签字和盖章的正式发票。

2. 报销时限要求：差旅费报销需要在出差后的七个工作日内提交财务部门进行审核和报销。

3. 报销金额限制：在出差期间，员工每日的差旅费用有上限限制，超过上限的部分需要员工自行承担。

4. 不符合要求的费用：如果发现差旅费用中有不符合要求的或与出差无关的费用，财务部门有权拒绝报销。

四、费用审批流程差旅费报销的审批流程如下：1. 员工出差前需向所在部门申请出差，并得到主管的书面批准。

2. 出差期间，员工需要自行妥善保存相关的发票、票据等单据，以备报销使用。

3. 出差后，员工填写差旅费报销申请表，并提交相关单据给所在部门主管进行初审。

4. 所在部门主管审核无误后，将差旅费报销申请表转交给财务部门进行复核。

5. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合要求，将进行报销操作。

6. 未通过审核的报销申请将会退回给员工，并说明原因。

五、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司的追责和相应的纪律处分。

如情节严重，公司有权采取法律手段追究相关责任人的责任。

以上为公司差旅费报销制度，为了保证差旅费的合理、规范使用，希望各位员工遵守并配合执行，如果对于制度有任何疑问或建议，随时欢迎与公司财务部门联系。

公司员工差旅费报销管理制度最新

公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司的政策和需要，员工差旅费报销管理制度最新如下：
1. 报销范围：员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用可以
报销。

2. 报销标准：针对不同类型的差旅费用，制定不同的报销标准。

一般情况下，公司会
根据当地的市场价格和一般的合理标准来确定报销金额上限。

3. 报销流程：员工需要填写差旅费报销申请表，包括出差事由、出差时间、出差地点、费用明细等信息。

同时需要提供相应的发票、凭证以及其他支持文件。

申请表及相关
材料需经过直接上级审核并签字，然后提交到财务部门。

财务部门会对申请表及材料
进行审查，确认无误后进行报销。

4. 报销限制：公司可能会对某些费用设置限制，例如超标的餐饮费用、超过一定等级
的酒店住宿费用等。

员工需要遵守公司的报销规定，并确保费用合理、合规。

5. 报销时限：员工需要在出差结束后的一定期限内提交差旅费报销申请。

超过时限的
报销申请可能会被拒绝。

6. 发票要求：员工需要保留所有相关的发票或凭证，并按规定提交给财务部门。

发票
必须是原始的、真实有效的，并详细标明费用明细和付款方。

7. 报销审批：财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并根据公司的审批流程进行相
应的审批。

一般情况下，报销金额较大或涉及敏感费用的申请会经过多级审核。

8. 报销支付：一旦差旅费报销申请审批通过，财务部门会将相应款项支付给员工。

请注意，以上制度仅供参考。

具体员工差旅费报销管理制度还需根据公司的具体情况和政策来制定。

公司差旅费报销管理制度

公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。

第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。

超出合理范围的费用不予报销。

2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。

第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。

2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。

3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。

4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。

第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。

2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。

3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。

第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。

2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。

第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。

2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。

第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。

2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。

第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。

第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。

公司差旅与报销制度

公司差旅与报销制度一、概述本规章制度旨在规范公司差旅与报销行为，确保员工出差期间的费用合理、合法及可控，同时保障公司的正常运营和财务稳定。

全部公司员工在出差期间发生的费用报销，均需遵守本制度规定。

二、差旅申请1.全部员工在确认需要出差时，应提前至少一个工作日向直接主管提交差旅申请。

2.差旅申请应包含以下内容：–出差目的、启程地方、目的地、出差日期、估计返回日期；–估计出差天数及认真的行程布置；–出差所需的交通方式（如飞机、火车、汽车等）及预估费用；–预估的留宿费用及餐饮费用；–估计发生的其他费用（如交通、通讯、会议等）及预估金额；–直接主管的审批看法和签名。

三、差旅预订1.差旅费用应以公司公务舱标准为准，如无特殊需要，员工不得预订高于公司标准的交通工具。

2.机票、火车票等交通工具的预订应通过公司指定的差旅预订平台进行，并保管相关订单和票据作为报销凭证。

3.酒店的预订应选择符合公司标准的经济型酒店，预订应提前至少一个工作日进行，并保管相关订单和发票作为报销凭证。

四、差旅期间费用1.交通费用：–员工应选择合理的交通方式，并尽量优先选择公共交通工具；–如需自驾车辆出行，应提前向公司申请，并按公司规定报销费用；–出差期间的交通费用以实际发生的费用为准，需保管相关票据作为报销凭证。

2.留宿费用：–留宿费用以实际发生的费用为准，应选择符合公司标准的经济型酒店；–预订酒店时，应遵从预订规定，并保管相关订单和发票作为报销凭证；–出差期间如有转变留宿布置，需提前向公司申请并获批准。

3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用应合理掌控，不得超出公司规定的每日餐费标准；–如有特殊情况需要超支，需提前向公司申请并获批准。

4.其他费用：–出差期间如需发生其他费用（如交通、通讯、会议等），应提前向公司申请并获批准；–其他费用发生时，应保管相关票据或发票作为报销凭证。

五、差旅费用报销1.出差结束后，员工应立刻归还公司借款或结算预支费用，并填写差旅费用报销单。

企业差旅费报销制度(五篇)

企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。

2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

1、住宿标准(金额单位：元)：(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

公司员工差旅费报销管理制度最新

公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。

超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。

3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。

主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。

4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。

5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。

报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。

6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。

以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司差旅费报销制度（3篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是指公司为员工提供差旅费用报销的规定和流程。

1. 报销范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，一般包括交通费（如机票、火车票、出租车费）、住宿费、餐饮费、通讯费等。

公司差旅费报销管理制度(三篇)

公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。

第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。

第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。

第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。

第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。

2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。

3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。

4. 财务主管审批差旅费报销申请。

5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。

第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。

如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。

第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。

第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。

第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。

第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。

第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。

第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。

第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。

第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。

第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。

企业差旅费报销管理制度

企业差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强企业差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理的规定，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部员工因公出差的差旅费报销管理。

第三条差旅费报销管理应遵循合规、合理、节约、高效的原则。

第二章报销范围和标准第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、行李托运费等与出差相关的费用。

第五条交通费报销标准：（一）长途交通费：员工出差应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。

特殊情况需要乘坐飞机、火车卧铺的，需经领导批准。

（二）市内交通费：员工在出差地市内出行，凭有效票据报销。

优先选择公共交通工具，确需打车出行的，应在合理范围内选择。

第六条住宿费报销标准：员工出差期间的住宿费，凭有效发票报销。

住宿标准按照企业制定的住宿费标准执行，超出部分自理。

第七条伙食补助费报销标准：员工出差期间的伙食补助费，按照企业制定的伙食补助标准执行。

凭有效票据报销。

第八条通讯费报销标准：员工出差期间的通讯费，凭有效票据报销。

报销金额不超过企业制定的通讯费标准。

第三章报销流程第九条员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报财务部门备案。

第十条员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核同意后，报财务部门报销。

第十一条财务部门对差旅费报销单及相关票据进行审核，对符合规定的予以报销。

对不符合规定的，退回重新办理。

第十二条员工收到报销款项后，应在规定时间内办理报销手续，逾期未办理的，视为自动放弃。

第四章监督与处罚第十三条企业财务部门应加强对差旅费报销的监督和检查，确保报销行为的合规性。

第十四条对违反本制度规定的，一经查实，将按照企业相关规定予以处罚，并追究相关人员责任。

第五章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

公司财务制度出差人员报销

公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。

第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。

2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。

3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。

4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。

5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。

第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。

2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。

3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。

4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。

5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。

第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。

2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。

3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。

4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。

5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。

第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。

2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;3.2、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度篇2一、总则1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责2.1、财务部负责差旅费报销;2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;2.3、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序3.1、目的地分类标准序号分类说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通3.2.1、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注 1 总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。

公司差旅费报销规章制度 6

公司差旅费报销规章制度6
第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容：
第三条出差人员交通费用开支标准
（一）乘坐车、船、飞机标准：
（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。

夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的'，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：
1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；
2、工伤住院、疗养等人员。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。

二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。

需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。

2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。

需要提供住宿发票或者预订确认函。

3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。

需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。

4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。

需要提供通讯费用清单。

5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。

需要提供购买发票或收据。

三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。

2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。

四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。

2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。

3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。

4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。

五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。

2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。