一般物品采购单
办公用品申请采购流程
办公用品申请采购流程办公用品采购是保障办公工作正常进行的重要环节。
为了确保采购过程合规、高效，一般需要按照一定的流程进行。
一、需求确认阶段1.需求提出：办公用品申请的提出可以由各部门的负责人或员工提出，需要提供详细的办公用品清单，包括具体物品名称、规格型号和数量等信息。
二、供应商选择和合同签订1.供应商调研：采购部门负责根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的调研和评估，包括价格、质量、服务等方面。
2.报价比较：采购部门依据供应商提供的报价进行比较，选取性价比最高的供应商。
3.合同谈判和签订：采购部门与供应商进行合同谈判，明确采购的具体细节和条款，确保合同内容符合公司的需求和政策，并最终签订合同。
三、采购订单和付款1.采购订单确认：采购部门根据合同内容和企业内部采购流程生成采购订单，并进行内部审核和确认。
采购订单包括供应商的基本信息、物品明细、数量、价格和交货时间等。
2.付款安排：采购部门根据合同约定的付款方式和条件，进行付款安排。
通常采用预付款、货到付款或者月结等方式进行付款。
四、收货与验收1.物品收货：采购部门负责接收供应商送货，并进行数量和质量的核对。
如有问题需要及时与供应商进行沟通。
2.物品验收：接收部门根据采购订单的要求进行物品的验收，包括确认物品的完整性、规格型号是否符合要求，并记录在相关的验收表格中。
五、入库和分发1.入库管理：采购部门负责将验收合格的办公用品进行入库，并进行分类、编号和标识，确保材料库存的清晰和容易管理。
2.办公用品分发：采购部门负责根据内部分发要求，将办公用品按照申请人或相关部门的需求进行分发。
六、记录和跟进1.记录管理：采购部门负责对采购相关的信息进行记录和管理，包括采购合同、采购订单、入库记录、支付凭证等。
2.采购流程跟进：采购部门需定期跟进采购流程的执行情况，确保采购的及时性和有效性，并及时解决采购过程中的问题。
以上是办公用品申请采购的基本流程，每个公司可能有细微的差别，但总体流程是相似的。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购的一般流程有哪些
采购的一般流程有哪些采购是企业日常经营中重要的一环，它涉及到物资、服务和设备的购买，直接影响着企业的成本和运营效率。
一个良好的采购流程可以帮助企业提高采购效率、降低采购成本并确保采购的质量，下面将介绍一般采购流程的主要步骤。
1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确采购的具体需求。
这包括确定需要购买的物品或服务类型、数量、质量标准以及交付要求等。
2. 寻找供应商一旦需求确认，接下来就是寻找合适的供应商。
企业可以通过询价、招标、拍卖等方式来筛选供应商，选择与企业需求匹配的合作伙伴。
3. 报价和谈判与供应商确定后，企业需要向供应商索取报价。
根据报价进行谈判，商讨价格、交货期、付款方式等合作细节。
4. 签订合同双方达成一致后，需要签订正式合同。
合同中需要明确双方的责任、权利、服务标准、质量要求、支付方式等具体条款。
5. 采购订单签订合同后，企业向供应商下达正式的采购订单，明确所购买的物品或服务、数量、价格、交付时间等重要信息。
6. 采购执行供应商接到采购订单后，根据约定开始履行合同，完成物品或服务的交付。
7. 收货验收企业在收到物品或服务后对其进行验收，确保与合同约定的内容一致。
如果有问题，需要及时与供应商协商解决。
8. 付款结算验收合格后，企业按合同约定的付款方式向供应商支付货款，完成采购交易。
9. 评估和反馈采购完成后，企业需要对本次采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购效率和成本等，以及时调整和改进采购流程。
以上就是一般采购流程的主要步骤，一个严谨、高效的采购流程可以帮助企业降低成本、提高效率，从而提升竞争力和经营绩效。
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度一、全企业所有办公用品（含日用杂品）旳采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品旳采购1、一般状况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。
2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定企业采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增长采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批旳物品，任何人不得私自购置。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续旳用品，不准直接使用。
三、办公用品旳发放与管理1、办公用品旳发放，由办公室负责人员根据经部门负责人签字后旳《领料单》，直接发放各使用科室；2、办公用品旳发放采用以旧换新、以坏换新制度。
但凡领取新物品，必须把已经用过旳不可以再用旳物品交回办公室（消耗品除外）3、办公室指定专人负责办公用品旳管理工作，要做到分类寄存，码放整洁，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前旳检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
仓管员岗位职责1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核算数量、规格、种类与否与货单一致，物料入库时还要查对与否按采购订单旳数量和规定旳交货日期交货。
2. 入库旳物料和成品应分堆放整洁，杜绝不安全原因; 并设物料卡，标识清晰。
3 .存货入库后应及时入账，精确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误旳领料单和先进先出旳原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊状况，则须获得企业领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，准时上交报表，做到账、物、卡一致。
办公用品采购合同(6篇)
办公用品采购合同供方（乙方）_____需方（甲方）_____经充分协商，甲乙双方达成如下协议：一、甲方在乙方定点采购办公用品，乙方应每季度为甲方无偿提供所供产品的报价单一份。
二、乙方必须保证提供给甲方的所有产品无任何质量问题，否则，将无条件退换物品。
三、乙方所提供物品的规格由甲方决定，乙方如根据市场变化调整价格，必须在甲方采购前通知甲方。
如乙方价格高于市场同类同质物品价格，甲方有权按市场付款。
乙方不得随意提价或以次充好，如有此行为，甲方有权终止本协议。
四、甲方一次性采购达____元以上的，乙方负责为甲方送货。
五、如甲方因特殊情况急需采购物品的，乙方不能以不是营业时间为由而拒绝。
六、付款方式：甲方按季度用转账方式支付，以甲方实际购买的种类和数量据实核算，乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对，无误后，由乙方出具发票（或收款收据），甲方才予以付款。
七、本协议有效期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、如一方提前中止合同，应提前____天知告对方。
九、本协议一式四份，甲方执叁份，乙方执一份。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_________年____月____日 ____年____月____日c办公用品采购合同（二）买方名称：公司（以下简称甲方）地址：_____ 邮编：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____卖方名称：公司（以下简称乙方）地址：_____邮编：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____甲乙双方根据《民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：1.释义（除非文本另有不同要求）1.1文中双方指甲方和乙方，一方指甲方和乙方中的任何一方。
1.2文中所涉及费用均以人民币____元为计量单位。
食品采购计划表
食品采购计划表宴请采购计划单 2014 年 5月4日字：备注：厨房下单员必须写清所购物品的详细情况，否则后果自负；采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。
篇二：食品物资采购计划酒店经营部门生产用的鲜活商品，蔬菜，水果，干货，调味品及经营用饮料，烟草等商品（下称经营部门生产用的各类商品）由采购部采购供应，具体执行办法如下：（1）经营部门生产用的各类商品用量计划，审批程序：1，食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购进申请表》一式三份，并分别送餐饮部，采购部各一份，作为当月计划采购的参数。
2，食品仓根据当月计划或未列入计划的各类食品以及仓库存货和经营情况，由仓库管员编制每次实际应购进的《食品定货通知单》一式三份，送餐饮部审批后交食品采购部及仓库各一份执行。
3，如果由于市场行情的变化，需要增加存货量的商品，则由采购部提出计划送餐饮部审批后执行。
（2）经营部门生产用的各类商品报价审批程序：各供应商根据月间需要供应的各类商品按规定时间编制《市场报价表》，每10日报一次价给采购部定价，餐饮部核价，分管财务的副总经理审批。
将审批后的《市场报价表》交采购部，食品仓，财务经理各一份执行。
（3）对短缺货，急用食品，由食品采购员直接采购。
但《补报价单》应经食品采购部经理，分管财务副总经理审批。
篇三：原辅料采购计划表周口市兰希食品有限公司原辅料采购计划表（包括原料、食品添加剂、包装材料等）年月日篇四：餐饮管理层培训之5食品原材料采购供应管理第五章食品原材料采购供应管理采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济交益。
第一节食品原材料采购管理一、食品原材料采购管理组织形式（一）企业采购部组织形式企业采购部组织形式是全店统一设立采购部。
（二）餐饮部门采购组织形式餐饮部门采购组织形式是一种分部管理方式。
二、食品原材料采购管理工作方针上述工作方针的具体要求是：1、在采购渠道上坚持“先国有，后个体；先市内，后市外；先国内，后国外”。
mro采购流程
mro采购流程MRO采购流程。
MRO（Maintenance, Repair and Operations）是企业日常运营中不可或缺的一部分，包括设备维护、零部件替换、办公用品采购等。
MRO采购流程的规范与否直接影响到企业的日常运营效率和成本控制。
下面将介绍一般的MRO采购流程，以供参考。
1. 需求确认。
MRO采购流程的第一步是需求确认。
各部门根据实际需求提出相关的MRO物品采购申请，包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息。
同时，需求确认阶段需要进行充分的沟通与协调，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商筛选。
在需求确认后，企业需要对供应商进行筛选。
这一阶段需要考察供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等方面的情况，选择合适的供应商进行合作。
同时，建立供应商数据库，方便日后的采购管理。
3. 报价与谈判。
选定供应商后，企业需要向供应商索取报价，并进行谈判以达成最终的采购合同。
在谈判过程中，双方需要就价格、交货期、质量标准等方面进行充分的沟通与协商，确保双方利益得到保障。
4. 采购订单确认。
谈判完成后，企业需向供应商下达正式的采购订单，明确物品名称、规格、数量、价格、交货期等具体内容。
同时，企业内部相关部门也需要对采购订单进行确认，确保采购需求的准确性和合理性。
5. 交货与验收。
供应商按照采购订单的要求进行物品的生产和交货。
企业在收到货物后，需要进行验收工作，确保货物的质量和数量与采购订单的要求一致。
若发现问题，需要及时与供应商沟通协商解决。
6. 入库与支付。
经过验收合格后，货物需要进行入库工作，同时企业需要按照合同约定及时支付供应商货款。
在支付过程中，需要及时与财务部门进行沟通，确保支付工作的及时性和准确性。
7. 采购记录与分析。
完成采购流程后，企业需要做好采购记录的整理和归档工作。
同时，对采购流程进行分析，总结经验教训，不断优化和改进MRO 采购流程，提高采购效率和降低成本。
总结。
MRO采购流程是企业日常运营中至关重要的环节，一个规范的采购流程能够提高企业的运营效率，降低成本，保障企业的正常运转。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
办公室日常采购管理制度
办公室日常采购管理制度为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
中学物品采购规定（5篇）
中学物品采购规定1、购物范围：按《无锡市政府集中采购目录》上规定的物品，进行相应的政府采购。
其余物品学校自行采购(超过____元需要先申报后采购，____元以下自行采购)。
2、购物申请：①各相关部门(人)根据工作需要提出书面申请，统一采用学校制定的《江苏省一天中学采购申请表》，注明购物名称、数量及用途，申请前须咨询学校仓库管理员确认是否有库存；如购置固定资产的，还须经相关部门资产管理员初审确认(如：电教设备须经电教室资产管理员初审确认)。
②送相关部门主任审批后，再送分管校长审批，金额超过____元的项目须由校长审批同意。
③常规购物须提前一周提出申请，(最好提供有关购物信息)，综合类大批物品采购(多类别多品种，如实验室学期购物申请)，必须提前一个月递交申请。
3、购物过程：总务处接到采购申请表后：①根据采购中心规定购物；②政府规定自行采购的大宗标准物品学校招标采购，大宗非标准物品由申请人与总务处共同采购。
进行政府采购或直接自行采购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续，并及时把购物情况通知购物申请部门(人)，请其及时领用。
特殊物品可由总务处汇同申请人(部门)一同采购。
4、购物期限：紧急物品当天购物到位，常规物品一周内到位，大宗物品一般一个月内到位，特殊型号二个月内到位，如不能在规定时间内到位或购齐，应及时向申请方(人)说明原因。
5、反馈信息：申请部门(人)领用所购物品后应及时把使用信息(数量、质量等)反馈到总务处购物小组，以便提高以后的购物质量。
6、本文件自二0一四年____月____日起施行江苏省一天中学总务处二0一四年____月____日中学物品采购规定（2）第一章绪论第一条为了规范中学物品采购工作，合理管理学校物资，提高物品采购效率，保证物品采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于各级中学的物品采购工作。
第三条学校物品采购应秉承公开、公平、公正、廉洁原则，遵守法律、法规和学校规章制度。
采购合同一类二类
根据采购合同的具体内容和情况，采购合同可以分为一类和
二类，具体如下：
一类采购合同通常是指较为简单、金额较小的采购项目，例如日常办公用品、设备维修等。
这类合同的条款和内容相对简单，一般只需要明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间和付款方式等条款即可。
二类采购合同则是指较为复杂、金额较大的采购项目，例如大型设备采购、工程项目等。
这类合同的条款和内容相对较为详细和复杂，需要明确采购物品的技术要求、质量标准、验收方式、售后服务等条款，同时还需要约定违约责任、争议解决方式等条款。
在签订采购合同时，需要根据具体情况选择一类或二类采购合同，并按照合同法的规定和要求，认真填写合同条款和内容，确保合同的合法性和有效性。
同时，还需要注意合同的履行和纠纷处理，及时解决合同履行过程中出现的问题和纠纷。
一般采购事项属于后勤管理
一般采购事项属于后勤管理前言在企业和组织的日常运营中，采购管理是重要的一环。
采购管理涉及到管理者对所需物品或服务的选项、采购流程的规划和执行等。
而在后勤管理中，一般采购事项是其中的一个重要方面。
本文将详细介绍一般采购事项属于后勤管理的背景、含义、重要性及管理方法等方面。
背景后勤管理涉及到组织和管理企业的物流、采购、仓储等方面。
而采购管理作为其中的一个重要环节，是组织从外部供应商采购物品或服务的过程。
一般采购事项指的是与日常运营相关的一般性采购需求，如办公用品、设备维修、IT服务等。
含义一般采购事项指的是企业或组织日常运营所需要的物品或服务。
这些物品或服务通常与日常办公、维护和支持业务运营有关。
一般采购事项可以包括但不限于以下几个方面：1.办公用品：包括文具、办公设备、打印耗材等。
2.设备维修：处理办公设备或设施的故障维修及保养。
3.IT服务：包括计算机维修、网络维护、软件许可等。
4.采购合同：与外部供应商签订的采购合同，规定双方的权益和责任。
一般采购事项是企业运营所必需的，它的管理可以对企业的正常运行和成本控制起到关键作用。
重要性一般采购事项的管理对企业或组织的运营具有重要意义。
首先，合理管理一般采购事项可以保证企业日常运营的顺利进行。
例如，及时采购办公用品可以确保员工工作的连续性，维修设备可以避免工作中断等。
其次，合理管理一般采购事项可以有效控制成本。
通过与供应商协商和谈判，可以获得更好的价格和质量保证，从而降低采购成本。
另外，一般采购事项的管理也涉及到规范和透明的采购流程。
建立适当的采购流程可以确保采购决策的准确性和合法性，并降低风险。
同时，透明的采购流程可以提高供应商的信任度，有利于建立长期合作伙伴关系。
管理方法为了管理一般采购事项，以下是一些常见且有效的管理方法：1.采购政策制定：建立和实施明确的采购政策，包括采购流程、采购员角色和责任等，以确保一致性和合规性。
2.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和选择，确保选取优质和可靠的供应商。
学校物品采购制度
XH中学物品采购制度
一、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
二、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
三、各种大型活动的纪念品、奖品由总务处统一安排购买。
四、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
五、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
六、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
七、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向学校领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
八、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
九、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的采购计划，每月集中采购2～3次（或多次）；采购时，应有三人以上参加（总务主任、工会主席、财经监督员、报账员、教师代表）。
采购大件物品或数量较多、合计金额超过五仟元以上的，应有申购处室人员同行。
十、总务处定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等）。
最常用的采购方式与方法有哪些
.最常用的采购方式与方法有哪些？欧阳学文采购人员可以用多种方式进行采购。
一些常见方法包括18种。
1、采购订单（ Purchase Order ) ：采购订单是由采购员编制的书面合同文件，旨在描述采购的所有条款和条件。
对于日常采购而言，最经常使用的是标准采购订单表格，详细说明单一或者复合物品的要求。
一般使用由多部分组成的排出表格，向所有相关内部客户提供该订单的副本。
2、合同（ Contract ) ：合同是依法可执行的书面或者口头协议（Agreement ) ，该协议定义了将被履行的工作或者服务。
当相关问题更加复杂或当协议的时间表超过一年的时候，使用合同。
3、意向书（ Letter of Intent ) ：可以在采购员与供应商之间使用意向书，从而确认与未来的采购活动有关的某些协议。
意向书可以作为临时采购订单或者合同，而且提供了更加突出的协议特征的即时文件。
意向书是签约前文件，被用来达成初步协议，需要进一步谈判，以发展成决定性合同。
意向书的目的是在签发更加完整的采购订单或者合同以前，赢得与供应商进行约定的时间。
4、寄售方法（ Consignment ) ：有时供应商愿意把他们的库存放入客户的仓库。
一般而言，供应商寄售给采购员的商品是在使用时才付费的。
这种寄售库存系统是在采购与供应企业之间分享库存以及搬运成本的方式。
供应商负担货物资金，然而，采购员提供储存空间以及承担库存相关费用加搬运费、仓储费等。
5、总订单（ Blanket Po ) ：总订单是以预先确定的价格在预先确定的时间内或者以在市场或者其他条件下确定的价格，为了某些货物或者服务而向供应商下的定期约定（通常一年以上）。
这种做法旨在减少小订单的数量，利用短期发货满足需求量要求。
当应用该方法的时候，采购企业向供应商下采购订单，指出将被采购的产品或者服务，以适当衡量单位存在的产品或者服务的成本以及采购的其他应用条款和条件。
采购企业随后依据总采购订单，签发材料发货单或者申请单，其规定了在特定时期内将被交付的数量。
《办公用品管理与使用制度》
《办公用品管理与使用制度》为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，节约成本，提高利用效率，明确使用责任，特补充本制度。
一、办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指。
桌椅、档案柜、电脑、打印机、复印机、风扇、空调、电暖气、碎纸机、路由器等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括拖把、笤帚、垃圾桶、插排、烧水壶、暖瓶、电话机、剪刀、订书器、签字笔、铅笔、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、夹子、账册、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。
二、管理部门办公用品管理与发放由行政安全保卫部统一负责：1、对固定资产，须逐件进行编号并登记，对公司内部又进行调换的办公用品须及时进行记录；对出现损坏的办公用品由行政安全保卫部安排修理；每季度或半年按照财务审计部要求进行资产盘点。
2、一般办公用品，由行政安全保卫部统一进行采购、登记、管理。
三、领用程序1、一般办公用品。
各部门每月25日前对下月所需办公用品及数量进行统计并提报，由使用部门写出申请经部门负责人及分管副总审批后交由行政安全保卫部，由行政安全保卫部负责人审批后，由行政安全保卫部办公用品保管人员进行统一购置、发放并登记。
2、固定资产。
公司新进员工或者根据部门工作情况需要配置办公用品的，需由使用人写出申请，详细写明具体工作使用情况，由部门负责人审批后经部门分管副总审批，交由行政分管副总签批意见，经总经理签批后交由行政安全保卫部，由行政安全保卫部根据领导签批意见合理调配或购置。
对申请内容解释不详或牵强的一律不予配置。
四、使用1、必须爱惜使用办公用品，不得随意乱写乱画，保持办公用品整洁、卫生；2、不得随意调换使用办公用品，若未经公司同意随意调换，公司有权撤回其使用权，并不再同意随意调换人使用任何公司办公用品。
3、员工离职前应如数交回或转交所领用的固定资产类办公用品及部分一般用品，由行政安全保卫部核对确认。
六、处罚1、公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
手工单的使用流程
手工单的使用流程1. 什么是手工单手工单是指在业务流程中需要人工操作的单据或表格，它记录了业务流程的关键信息，便于后续的跟踪和处理。
手工单一般是以纸质形式存在，但随着科技的发展，很多企业也采用电子化的手工单来提高效率。
2. 手工单的种类手工单的种类很多，不同业务流程可能有不同的手工单。
以下是常见的几类手工单：•采购申请单：用于员工向采购部门申请物品或设备的采购。
•销售订单：记录客户的购买需求和商品的相关信息。
•质量检验单：记录产品质量检验的结果和意见。
•维修申请单：记录设备或机器的故障情况，申请维修。
•出差申请单：记录员工的出差目的、时间和费用预算等信息。
3. 手工单的使用流程3.1 准备手工单首先，根据实际需要选择相应的手工单。
可以从公司的办公文具库中获取，或者在电脑上制作打印。
3.2 填写手工单接下来，按照手工单的要求，填写相关信息。
一般手工单会包含以下内容：•单据编号：手工单的唯一标识符，便于后续的查找和管理。
•申请人信息：填写申请单的员工姓名、部门、联系方式等。
•申请时间：记录申请单的填写时间。
•申请内容：根据实际业务需求填写具体内容，如采购物品、客户订单信息等。
•审批流程：如果手工单需要经过多轮审批，可以在单据中指明审批的顺序和责任人。
•签字：填写申请人的签字和日期，作为确认和责任的承诺。
3.3 提交手工单填写完手工单后，需要按照公司规定的流程提交给相关人员或部门。
可以是直接提交给上级主管，也可以是通过邮箱、传真等方式提交给相应的部门。
3.4 审批手工单手工单一般会经过审批流程，负责审批的人员会根据手工单的内容和公司内部规定进行审核。
审批人可以对手工单的内容进行修改、驳回或者同意。
3.5 执行手工单审批通过后，手工单进入执行阶段。
执行手工单可能涉及到采购、销售、维修等具体操作。
执行人员需要根据手工单中的指示进行相应的操作，并及时记录操作的结果和成果。
3.6 存档手工单手工单的存档非常重要，可以作为后续查询和核查的依据。
一年级入学准备清单
必备硬件清单孩子要上小学啦，需要带去学校的物品，与幼儿园时期还是有很大不同的，这份采购清单供您参考。
01书包书包的大小至少要能放下A4纸，要考虑到书包的自重，太重了会影响孩子的站姿。
背带的版型也很重要，背起来要比较舒适，适合小豆丁们的肩宽，如果背带不服帖，他们背起来会挺难受的。
材质要挺阔一些的，要不然书放里面容易折损。
有拉杆箱造型的书包，建议谨慎选择，因为有些学校不允许背，所以别买回来闲置了。
外层的口袋和放水壶的口袋，都是必须的，内层如果也有分隔区域会更好些，方便孩子把书和作业本分开放，养成分类整理书包的好习惯。
颜色不要过于鲜艳，容易分散孩子上课时的注意力，简约大方即可。
02笔袋现在很多学校不允许买铁质铅笔盒，应该是出于安全考虑。
我们可以提前给孩子准备布艺的笔袋，或者软塑的笔袋，注意花色不要太显眼，造型简单些，防止分散孩子的注意力。
上课容易走神的孩子，最常见就是玩铅笔盒、玩橡皮、玩一切文具，所以我们文具的采购，都要以朴素实用为主，这里强调一下，后面就不再赘述啦。
注意笔袋的容量，至少要能放4-6支铅笔、一把直尺、两块橡皮、便携转笔刀、课表等物品。
03铅笔HB的铅笔，每天削好6 支左右备用。
可以选择六棱型或三角洞洞笔，如果有需要还可以买些握笔器，帮助孩子能更好地掌握握笔姿势。
04尺子15厘米的即可，太长了孩子手拿不稳，也不容易放到笔袋里。
为了防止断裂，可以选择软的直尺，怎么折都不会断的那种。
05橡皮买绘图橡皮，擦得比较干净。
橡皮孩子容易丢，买小块的为好，多买几块备用。
06转笔刀准备一个大的削铅笔器，放在家里，一把小的转笔刀，放在笔袋里。
教孩子学会使用转笔刀，并且养成每天自己检查铅笔情况，为第二天的学习削好铅笔。
07水瓶准备两个水瓶，一个夏季的，一个保温的。
刚开学，如果天气较热，可以先带夏季水瓶，等天气转凉，就要给孩子换成保温水瓶啦。
水瓶密封性要好，开口要大，方便孩子在学校自己接水。
学校随时可以接水，所以水瓶容量不需要很大，350ml左右的即可。
学校办公用品采购管理制度
学校办公用品采购管理制度为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。
特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。
办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。
3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。