茶社

名人名茶茶馆预算表（月）
序号 项 目 预算数
单位：元Βιβλιοθήκη 备注一、1
收入
销售收入 房费收入 茶叶销售收入
201520.00
84,000.00 45,000.00
400元/间*7间*30天 1500元/天*30天
道茶收入
茶具销售收入 礼品收入 2 其他收入 代销产品 合计 二. 产品成本 原材料 小计 三、 1 费用 人员配置经费 基本工资 社保、公积金费用 其他补贴 小计 2 管理类支出 租赁费 水电费 办公费
3.茶叶库存添置： 13万元. A.绿茶:狮峰龙井.滇绿.井冈山绿茶. (20斤*300元=6000元) B.红茶:云南中国红.滇红.井冈山红茶. (20斤*300元=6000元) C.青茶:安溪铁观音.大红袍.尧平单丛.台湾乌龙茶. (30斤*300元=9000元) D.白茶:安吉白茶.福建寿眉. (10斤*300元=3000元)
市场研究表明未来几年我们 的市场将会发展到成熟期。在这 段时期里，预计我们力争的细分 市场将不断成长，改变这种情况 的主要原因是深圳这座新兴的城 市具有浓厚的文化氛围，对传统 和现代文化的重视和保护的措施 正一步步地出台。 以宣传和发扬茶文化为目的 经营将逐渐被市场认同。
市场分析
茶馆的定位很重要，有了明确的定位对我们茶馆的产品设计、营 销战略、运营尤其重要。根据深圳市场的分析，深圳纯粹喝茶的茶 馆还很空缺，但也有少许的茶馆也在走着纯茶馆的路线。名人名茶 茶馆将目标市场定位于高级高尚、高雅的层次上。来弥补纯粹茶室 的空缺，开设一所区别于其他以麻将为主的茶馆，以茶为依托，将 传统和现代茶文化相结合，满足高层次茶爱好着的需求。以高端和 差异化来领引深圳茶馆。
交通差旅费 车辆维持费 招待费 广告宣传费 维修费 劳务费 劳保费 消毒费 折旧费 低值易耗品 长期待摊费用 垃圾处理费 职工福利 职工资格健康费 职工教育经费 通讯费 服装费 其他费 小计 3 财务费用 税金 财务费用 小计 四、 利润总额 所得税 五、 净利润
1,000.00 3,500.00 800.00 3,600.00 油2000元/月，车保600，维保费600，路费300 按收入的0.5%计算 按收入的2%计算
5.茶壶添置： 80万元 A.大师壶:40万/把*1把=40万元 B.高工壶:20万/把*1把=20万元. C.高工壶:10万/把*1把=10万元. D.艺师壶:8仟—2万/把*6把=4万元. E.助工壶:1仟—6仟/把*6把=4万元. F.商品壶:2佰—8佰/把*30把=2万元.
7.经典普洱茶添置:80万 (1)70年代:小黄印青饼 (2)80年代:八八青饼 无纸雪印青饼 大益”7572”熟饼 (3)90年代:96紫大益青饼 (4)06年-12年:青饼 熟饼 (5)00年-05年:青饼 熟饼 (6)”名人名茶”纪念饼
茶馆产品：
主营：陈年普洱、岩茶、红茶、黑黑类等茗茶的销售。 辅之：紫砂壶、品茗杯，茶盘的鉴赏、茶艺的欣赏及 茶文化的品赏及推广等。
特色服务
“茶馆”设收藏阁，供人鉴赏。（有意者亦可购买。） ★藏有“顾派”名人的名作紫砂茶壶和紫砂杯。 ★藏有上等的普洱等茶系列。 ★藏有高级电木茶盘。
“茶馆”悬挂字画、摆放原木桌椅、提供各类有关茶 的书刊，供人品赏。
总经理基本工资7000，经理工资6000,茶艺师3000×7=21000 (社保平均480元+公积金平均150元)*9人=5670 交通补贴200*13=2600，电话补贴150*13=1950、餐补150*13=1950，
19,000.00 10,000.00 3,000.00
其中茶馆租金15000元/月，另加员工宿舍费4000元/月
商品紫砂壶礼盒、普洱茶礼盒）
每间房按38元水费提供农夫山泉
公司总投资预算
公司投资预算：300万元（其中注册资本：100万）
预算项目：
1.流动资金： 30万元 2.开办费（证照、品牌设计含VI、MI、BI等）：10万元 3.包装礼盒制作（纸、盒、罐,袋等若干） :20万元 4.投资茶馆资金：70万元 6.电木茶盘添置：10万元 （其中50万元用于茶馆添置，20万元用作茶馆流动资金） 2000元/件*60件=10万元.
C.艺师壶:8仟—2万/把*6把=4万元.
D.助工壶:1仟—6仟/把*6把=4万元. E.商品壶:2佰—8佰/把*30把=2万元. 6.经典普洱茶展览:40万 (1)70年代:小黄印青饼 (2)80年代:八八青饼 无纸雪印青饼 大益”7572”熟饼 20000元 (3)90年代:96紫大益青饼 大益”7572”熟饼 11000元 (4)00年-05年:青饼 熟饼 (5)06年-12年:青饼 熟饼 (6)”名人名茶”纪念饼
600.00 5,500.00 5,000.00 8,300.00 200.00 1,080.00 200.00 1,350.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 66,130.00 54000*2.5% 网站、宽带及每月电话费 每年工作服500元/套*2套×12人÷12月=1000元 杂费 春节、五一、国庆、中秋、端午每个200 固定资产21万按36月提 包装盒,礼袋,茶叶罐 30万装修36月摊完
“茶馆” 展示茶艺，开设专线茶文化视频，供人欣 赏。
市场竞争
深圳的茶馆中，老派茶馆：青藤；杨枝； 紫苑；静颐等为代表。新派有: 凤凰茶馆； 四季香云茶馆；上喜茶社等。这些茶馆各 有千秋。都是我们 学习的对象。他们的 模式取得了一定的成功，效果最好知名度 最大的老派青藤；新派有凤凰茶馆。在产 品设计、营销战略、销售服务上面做出差 异化，做出自己独特的风格。
20.520.00
684元/天*30天
42,000.00
500份*500元/份*2（春节、中秋2个大节）/12月
10,000.00 201520.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 125，920.00
壶、盘等
34,000.00 5，670.00 6,500.00 46，170.00
5,300.00 300.00 5,600.00 15,080.00 3,770.00 11,310.00
增值税及附加（3.36%） 财务管理费及购支票等
25%
公司投资茶馆预算：150万元
预算项目： 1.流动资金： 20万元
茶馆总投资预算
2.茶馆布置添置： 33万元 A.室内、桌椅等家具: 7间*1.15万元=8万元. B.会客、散座桌椅等家具: 2万元. C.室内电视或电脑: 7间*1.15万元=8万元. D.室内茶具: 2仟*10套 =2万元 （含茶盘,随手泡,茶道组,泡茶器皿等） E.泡茶专用水及茶点: =2万元 F.办公电脑等 1套*3万 =3万元 （含显示屏、打印机、音响等） G.管理、专用软件等 1套*2万 =2万元 （含下单、出入库、视频等） H.通讯配备等 1批*2万 =3万元 （话机、网络、网站、有线等） I.办公文具用品等 1批*0.5万 =0.5万元 J.阅读书籍报刊等 1批*0.5万 =0.5万元 K.员工服装.（含经理1人、服务员10人）=1万元 L.员工宿舍租赁 =0.5万元 M.消毒柜等其他物品 =0.5万元
竞争分析——“茶馆”的竞争优
势
独特装修：“茶馆”采用木质装修，结合镂墙、纱幔、珠帘 等 极具中国古典建筑并融合现代风格的装饰材料， 既体现古式富贵，也体现现代高雅的风格。 独有藏品：“茶馆”的名家之作紫砂茶具及各系列上等茶的 展 示，以独特、专业性吸引消费者。
特色服务：“茶馆” 服务员统一着旗袍装，展示茶艺，力 求让 消费者仿佛置身于典雅的仙境当中。
★深名人投资茶馆预算A计划：50万元
2*50000=100000元 2*23000= 46000元 2*35000= 70000元 2*10000= 2*12000= 24000元 2* 5500= 2*25000= 50000元 2*20000= 40000元 2* 5000= 10000元 2* 3000= 6000元 8* 3000=
F.黑茶:陈年普洱.普洱生茶.普洱熟茶.六堡茶. (150斤*500元=75000元) G.花茶:茉莉花茶,玫瑰花茶,桂花茶. (10斤*200元=2000元) H.各类散茶： =26000元 4.包装盒，袋等库存添置：4万元
茶馆总投资预算
5.茶壶展览： 40万元 A.高工壶:20万/把*1把=20万元. B.高工壶:10万/把*1把=10万元.
市场销售战略——“茶馆”定价策略
合理定价
小房： 150/1小时、水费38、茶另外算 （限4人） 中房：280元/1小时、水费38、茶另外算（限6人） 大房：380元/1小时、水费38（限10人) 雅座：雅座最低消费88元送一道茶
赠送抵用券
饮用水定价
在茶馆消费积分10000送名人名茶特有礼品一份（例如：
茶馆计划书
公司名称：深圳市名人名茶文化发展有限公司 公司地址： 经营理念：茗茶飘香，恬静儒雅， 吟古诵今，风韵悠然。 经营目标：打造为深圳市最具文化特色的茶文 化公司，并开设一所独具茶文化氛 围的茶馆。
产品与服务
公司产品：
以红、黑、绿上等茶为主脉，分“和· 雅· 韵” 儒· 风· 5大系列。兼营“顾派”名人的名作紫砂壶、杯及电木 茶盘的收藏与销售。
方案①全部用于茶馆装修； 方案②30万元用于茶馆装修，20万元用作流动资金。 公司预投的20万流动资金则改为增加展览壶或茶 20万元。
★深名人投资茶馆预算B计划：100万元
方案①50万元用于茶馆布置、茶叶库存及包装盒、袋库 存的添置，50万元用于茶馆装修。 方案②50万元用于茶馆布置、茶叶库存及包装盒、袋库 存的添置，30万元用于茶馆装修，20万元用作流 动资金；公司预投的20万流动资金则改为增加展 览壶或茶20万元。
4*50000=200000元 4*23000= 92000元 4*35000=140000元 4*10000= 40000元 4*12000= 48000元 4*25000=100000元 4*20000= 80000元 6* 5000= 30000元 6* 3000= 18000元 10* 3000= 30000元