统计技术管理作业程序
有限公司企业工厂统计技术应用管理程序
无
工作内容说明
使用表单
NO
YES
5.生产过程中各工序抽样检验的统计方法
各分厂检验室根据每日各工序抽样检验的数据，按月利用排列图或因果图进行分析并将分析的结论提供领导和有关部门。
6.零件检验的统计技术
各检验室应根据《统计过程控制程序》(附件3)制定AQL C=0随机抽样检验方案，对提交零件进行检验，需要用X-R控制图进行控制的，应做X-R控制图。
9.顾客满意度的统计技术
顾客满意度的变动趋势由经理部运用排列图或因果图进行分析，其结果作为管理评审的输入。
10.每月结束后的五个工作日内，各单位检验部门利用排列图将月份质量检验状况作统计分析，并利用因果图对主要质量异常作原因分析，提出纠正预防措施发至责任部门进行整改。
11.对新产品设计开发或顾客有特殊要求的产品，技术、生产部门应做产品质量特性和过程能力的PPK、CpK、CmK以及X-R控制图，以了解产品的质量特性和制造过程的稳定性。
3．在产品质量先期策划过程中，项目组应根据顾客要求的或过程控制需要的统计技术/方法来确定每一过程（工序）适用的统计技术/方法，并将其列入控制计划中。
4．进货检验的统计技术
进货检验人员应根据《统计过程控制程序》(附件3)制定AQL C=0随机抽样检验方案，对购进器材进行检验，判定检验批的合格与否。
工作流程
《
工作流程
工作内容说明
使用表单
12.8.PPK、CpK、CmK的统计方法、评估按《统计过程控制程序》进行。
12.9.如合同中规定了顾客的特殊要求，技术部门应根据顾客的特殊要求确定对统计技术的需要，以满足合同要求。
13.统计技术应用所形成的记录、资料等，由各使用部门按《质量记录管理程序》进行存放、管理。
统计计算机管理规章制度
统计计算机管理规章制度第一章总则第一条为规范统计计算机管理工作，提高统计信息系统的安全性、稳定性和可靠性，制定本规章。
第二条本规章适用于国家统计局及其所属机构的统计计算机管理工作。
第三条统计计算机管理是指对统计信息系统硬件、软件、网络和数据进行有效管理和监控的活动。
第四条统计计算机管理工作应遵循科学规范、合法合规、安全稳定的原则。
第五条国家统计局统计计算机管理部门负责统计计算机管理工作的组织和实施。
第六条各级统计机构应当设立专门的统计计算机管理岗位，配备专业技术人员，负责统计计算机管理工作。
第二章统计计算机设备管理第七条统计计算机设备是指用于统计信息处理的计算机设备，包括电脑、服务器、网络设备等。
第八条统计计算机设备应当符合国家标准和行业标准，具有完整的合格证明文件。
第九条统计计算机设备应当进行定期维护和检修，确保正常运行。
第十条统计计算机设备应当定期清理灰尘，保持通风良好。
第十一条统计计算机设备使用过程中如遇到故障，应立即报修，并禁止擅自维修。
第十二条统计计算机设备使用年限满三年以上，应当进行检测，如无重大故障可以继续使用，如有重大故障应当报废或更新。
第十三条统计计算机设备的存储设备应当进行定期备份，确保数据安全。
第三章统计计算机软件管理第十四条统计计算机软件是指用于统计信息处理的软件程序，包括操作系统、数据库管理系统、统计软件等。
第十五条统计计算机软件应当使用正版软件，严禁使用盗版软件。
第十六条统计计算机软件应当定期更新，确保安全性和稳定性。
第十七条统计计算机软件的安装和卸载应当由专业人员操作，禁止非法下载软件。
第十八条统计计算机软件的使用应当遵守软件许可协议，禁止私自修改软件代码。
第十九条统计计算机软件的管理应当建立软件清单，及时更新软件版本。
第二十条统计计算机软件的数据备份和恢复应当定期进行，确保数据安全。
第四章统计计算机网络管理第二十一条统计计算机网络是指连接统计计算机设备的网络系统，包括局域网、互联网等。
统计技术控制程序
1．目的通过选用适用的统计技术，收集、整理、分析质量形成全过程的有关数据，形象直观地反映和判断质量情况，确保工序及产品质量得到有效控制，以提高质量管理的科学水平。
2．适用范围适用于公司的工程质量和各系统管理工作的统计分析，以及在建项目的施工过程控制。
3．职责3．1 生产副总经理对本程序负责。
3．2 公司工程处本程序由公司工程处负责编制、修订和监督实施。
接受和确定公司/分公司各职能部门统计技术的需求和，审核后报公司总经理审批。
3．3 公司/分公司各职能部门和项目经理部。
根据部门过程的特性，选定适合的统计技术，经审批后组织实施，以控制和验证过程能力和产品特性。
4．工作程序4．1公司工程处接受和确定各部门及项目经理部现代统计技术的需求计划，报总经理审批后实施。
4．2 公司/分公司质检部门和项目经理部利用排列图，因果图和对策表法，找出影响工程质量的主要原因，采取正确纠正措施，以取得良好的经济效益。
4．3 公司技术处，分公司试验员利用随机抽样统计分析判定钢筋，水泥等原材料质量，以杜绝不合格原材料的使用。
4．4 公司技术处对单位工程砼，砂浆，钢筋焊接等试验结果进行检验评定，并会同项目经理部利用因果图，对策表等方法，找出影响质量的主要因素，制定改进措施。
4．5 公司工程处会同项目经理部利用因果图法分析影响安全施工的因素，找出工程质量事故的隐患，以采取预防措施。
4．6 项目经理部技术负责人根据《砼强度检验评定标准（GBJ107-87）》。
应用数理统计法对本工程砼强度进行判定，以验证该工程砼强度是否达到标准要求。
4．7 公司/分公司财务部门应用排列图等方法分析项目成本，质量成本控制情况，找出影响成本的关键因素，制定措施以提高经济效益4．8 公司贯标办在组织内部质量体系审核和管理评审时，应用适当的统计方法统计分析出哪个部门哪个要素不合格项最多，以便引起领导和有关部门的重视，采取纠正措施。
4．9 公司/分公司技术部门利用百分法及国家，行业检验评定标准进行工序/工程部位/单位工程质量检验评定，汇总出公司/分公司工程质量合格率和优良率。
统计过程控制程序
统计过程控制程序1目的通过应用统计技术，对公司有关的数据进行收集分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，确保过程能力及产品质量得到有效控制和改进。
2范围本程序适用于公司顾客要求和需做统计过程控制(Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk、PPM)的所有过程和产品。
3职责3.1品质管理部：数据分析的归口管理部门，负责统计技术应用的指导、检查、分析和管理；并对检验数据进行收集、整理、统计、分析，提出改进要求。
3.2工程技术：确定过程和产品的技术要求、控制要求，并组织进行改进。
3.3**事业部：负责收集、统计生产过程的数据，并根据SPC控制图研究结果对过程、产品实施改进。
3.4其它部门：负责与本部门有关的数据的收集、分析与传递。
4定义4.1统计过程控制(SPC)利用统计技术把数据转换成过程状态信息，以便确认、纠正和改进过程效能。
4.2统计过程控制体系为实施SPC技术管理所需的组织机构、程序、过程和资源。
4.3工序能力(B)处于稳定、标准状态下，工序的实际加工能力，表达式B=6o=6S，其影响因素是人、机、料、法、环、测。
4.4稳定过程能力(Cp)衡量工序能力对产品规格要求满足程度的数量值，是规格范围(T)与工序能力(B)的比值，表达式Cp=T/B(T二规格上限Tu 一规格下限TL)。
4.5稳定过程能力指数(Cpk)是一项有关稳定过程能力的指数，计算时需同时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。
4.6初期过程能力(Pp)是一项类似于Cp的指数，但计算时是以新产品的初期过程的性能。
4.7初期过程能力指数(Ppk)1是一项类似于Cpk的指数，但计算时是以新产品的初期过程性能研究所得的数据为基础。
4.8质量水准(PPM)每百万个零件不合格数，指一种根据实际的缺陷材料来反映过程能力的一种方法，PPM数据常用来优先制定纠正措施。
4.9设备能力指数(Cmk)反映机械设备在受控条件下，当其人/料/法不变时的生产能力大小。
SPC统计技术管理作业程序
SPC统计技术管理作业程序1.目的本作业程序之制定是为确保统计技术能够在本公司日常作业中得到有效应用,以确保制程与产品品质得到有效的管制。
2.适用范围:适用于本公司之品质管制,制程管制以持续推进本公司之品质水准。
3.责任:3.1 制造部门负责配合SPC系统的推进,提供详细确实的数据资料.并根据部门需要逐步导入相关管制图,与品保单位共同负责SPC系统的推行。
3.2 品保部门负责SPC系统的执行, 如实将相关数据输入SPC软件, 并将结果及时向相关单位汇报。
3.3 各站点操作人员负责数据资料的输入,并对资料的真实性负责.本单位主管有督导之责任。
3.4 品工负责新产品导入时重点管制特性及标准确定, 定义哪些管制特性需要纳入SPC进行管制。
3.5 制工应负责制程异常的分析与改善。
4.定义:4.1 SPC: 统计制程管制, 即用统计的手法来分析制程产出的的资料从而来进行制程管制的目的。
5.程序:5.1 SPC管制流程图:5.2 运用SPC软件进行相关分析之人员须经过至少内部的相关教育训练并考核通过; 操作SPC软件之人员须接受品保部门的相关教育训练,并经考核合格后方可正式进行操作。
5.2.1 品保部每年须对SPC操作员, 工程师(QE), 组长排列训练计划。
5.2.2 并对上述人员进行资格审查。
5.2.3 适当状况下须对ME, 产品工程师进行训练并作资格审查以利于了解SPC, 并可有效管制。
5.3 所有应用于制程管制的统计技术均须由品保部门评估后方可正式使用.如制造部门须使用新的统计技术时须事先提出书面申请并经品保部门认可后始能应用，且书面申请文件应包括以下内容:5.3.1 新的统计技术导入之计划表,负责人。
5.3.2 新的统计技术导入之必要性报告,应包括其作用,可能之效应。
5.3.3 新的统计技术试用一个月之状况资料.应能证明其绩效。
5.4 相关单位所使用之统计技术如不符合当前制程需要进行变更或取消时,需由单位主管提出书面理由,经由部门主管与品保部门主管共同核准后方可生效.如两者意见无法统一时,需由更高级主管裁决。
SPC管理控制程序
---计算管制界限UCLR LCLR UCLXbar LCLXbarUC.=D4 RLCL R=D3 RUCL X=X+A RLCL X=X-A2R---画管制界限于管制图上⑷.R管制图分析：---超出管制界限点，需分析异常；---趋势：7点于平均值一边，或连续7点持续升高或降低，需分析异常；---非随机分布点：2/3点分布于一标准差区域，其余1/3点分布于2到3标准差区域，需分析异常；---发现异常及分析原因，可使用排列图及鱼骨图分析异常原因；---重新计算管制界限•将超出管制界限之点去除后，重新计算管制界限。
(5).Xbar管制图分析：---超出管制界限点，需分析异常；---趋势：7点于平均值一边，或连续7点持续升高或降低，需分析异常；---非随机分布点：2/3点分布于一标准差区域，其余1/3点分布于2到3标准差区域，需分析异常；---发现异常及分析原因，可使用柏拉图及鱼骨图分析异常原因；---重新计算管制界限.将超出管制界限之点去除后，重新计算管制界限。
(6).重新制定量产管制界限=R/d 2R new= d2UCL R=D4 R newLCL R=D3 R neW-CL R=D3 R new(2).组数至少25组以上。
(3).计算每一组的不良品数(np),并记录于“ CONTROLCHARTFORATTRIBUTEDA检验报告内)。
(4).将每一数值画于p管制图上。
(5).计算制程平均不良品比率。
n?P2 …“K P Kp = n2... n K(6).计算UCL及LCLo(7).将Pbar画实线，UCL及LCL画虚线于p管制图上。
消除其影响。
监控可以充分体现出SPC预防控制的作用。
5-5SPC作业流程5-5-1决定管制项目(1).对客户明确要求的管制项目，生产制造过程中必须进行管控。
(2).由品质部、生产部门、营业课共同识别过程关键参数，选择管制项目5-5-2决定管制标准(1).客户明确要求的管制标准，生产制造过程中必须达到。
股份公司统计技术应用管理程序书
(MS-G2-
(MS-G2-1401)
1401)之相关规定，进行结果确认，若已恢复正常，进入流程 8，
进
行会议提报，若未恢复正常，则回到流程 6，继续进行矫正预防。
管理代表 8 会议提报 6.8 会议提报
管理审查程序书
6.8.1 管理代表依【管理审查程序书】(MS-G2-0102)之相关规定办理。(MS-G2-0102)
名翔恿线股份有限公司 制订日期：89 年 10 月 26 日
统计技术应用管理程序书
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
文件编号
MS-P2-2001
页次
第 1 页共 4 页
於品质系统中运用各项统计技术以验证并分析制程能力、产品特性能力与相关之品质资料，并掌握问题以进行分析拟订改善 一、目的 对策，
以稳定制程及降低不良率，进而提昇产品品质。
二、范围 从进料、制程管制、成品出货、客户抱怨、客户退货与服务均适用之。
三、定义 无
流
程 统计技术
图 应用时机
检验/处理
数据收集 /统计
分析
来C 源 测状况 需A 求
N
Y 确认
会议提报
记录存查
B
名翔恿线股份有限公司
统计技术应用管理程序书
C
Y 异常
矫正预防
A
N
B
文件编号
MS-P2-2001
制订日期：89 年 10 月 26 日
四、权责 五、作业流程
单位 No
流程
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
页次
第 2 页共 4 页
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
统计技术应用管理规定
1.0目的对质量体系中统计技术的应用进行管理和控制，以满足服务质量控制和服务质量改进的需要。
2.0适用范围适用于公司综合业务统计、服务质量统计和分析所使用的统计技术。
3.0职责3.1公司物流管理部负责制定《统计技术应用管理规定》和实施监督检查。
3.2事业部负责对本地区的执行情况实施监督检查。
3.3各单位负责本单位统计技术的具体应用和实施。
4.0工作过程描述统计技术应用过程简图：4.1公司物流管理部根据公司的实际工作情况，提出以下统计技术供大家选用。
4.1.1排列图。
为了从关键的到次要的项目进行排列而采用的图示技术。
采用排列图可以按照重要作用排列每一项目在整体中相应的作用和改进机会，从中确定影响质量问题的关键少数因素作为质量改进的主攻方向。
4.1.2因果图。
用来分析质量问题与其影响原因之间的关系。
应用分为：分析因果关系、表达因果关系、确定主要原因三个阶段。
4.1.3柱形图。
用矩形的高低或长短来表示数据之间分析比较的一种图示方法。
主要用于分析比较。
4.1.4饼分图。
是以圆形内不同扇面大小表示数据构成比例的图示方法。
主要用于表示各种数据的构成比例。
4.1.5趋势图。
该图又称折线图，是标有特征值的时间顺序图示方法。
主要是直观地反映质量数据随着时间变化的趋势与走向，为决策提供统计依据。
4.1.6随即抽样。
从总体中抽取样本，对样本中的个体进行测量、检验或试验，获得某些特性及特征，从而对总体进行判断、评价。
4.2确定应用范围。
各单位根据实际情况确定应用范围，用上述统计技术将收集的数据信息进行识别、汇总、分析。
各单位至少对如下应用范围内的一项进行统计分析：4.2.1与综合服务质量有关的：仓储能力、配送能力、帐卡物三相符抽查合格率、作业差错率、合同履约率等；4.2.2与经销服务质量有关的：经销人员的业务能力、信息提供能力、为客户解决问题的能力、合同履约率等；4.2.3与安全、设备有关的：设备完好率、设备利用率、保养计划完成率、消防设施配备情况及完好率等；4.2.4与供方能力和服务质量有关的：供方的服务能力、供方服务合格率等；4.2.5与员工管理有关的：上岗培训率、上岗人员合格率等；4.2.6其它综合信息：客户满意率、市场动态、竞争对手情况等。
工程生产统计管理制度
工程生产统计管理制度一、总则为加强公司对工程生产过程的监管与控制，提高生产效率、降低生产成本、保障产品质量，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有工程生产相关部门及人员。
三、统计管理流程1. 月度生产计划制定：每月初，生产部门根据销售计划和库存情况，制定当月的生产计划，确定各类产品的生产数量、生产周期等。
2. 生产任务分解：根据生产计划，生产主管将任务分解给各岗位，并确定具体的工艺流程、生产技术要求等。
3. 生产进度监控：生产部门定期对生产进度进行监控和分析，发现问题及时调整生产计划，保证生产进度顺利进行。
4. 生产过程记录：生产过程中，各岗位必须按要求记录生产数据，包括原料消耗、生产时间、产量等，确保数据真实准确。
5. 质量监控与评估：生产过程中，质量部门对产品进行抽检并评估，发现问题及时反馩生产部门，采取措施解决。
6. 产品入库与出库记录：生产完成后，生产部门将产品入库及出库情况记录在册，完善产品追踪体系。
7. 生产数据统计分析：每月底，生产部门将当月生产数据进行统计分析，包括生产效率、生产成本、产品质量等指标，形成月度生产报告。
四、责任分工1. 生产部门负责制定生产计划及生产任务分解。
2. 质量部门负责质量监控与评估工作。
3. 物流部门负责产品入库与出库记录。
4. 管理部门负责协调各部门工作、监督执行情况。
五、考核奖惩1. 生产效率、产品质量等指标超出预定目标，将给予相应奖励。
2. 生产进度滞后、产品质量问题等，将给予相应处罚。
3. 对于多次出现生产问题、影响公司经济效益的，可能给予警告或调整岗位处理。
六、制度执行与监督1. 全公司员工必须遵守本管理制度，执行各项规定并保证数据的真实准确。
2. 管理部门负责对各部门执行情况进行监督检查，对违反规定的行为予以处理。
3. 每年底，对本管理制度进行一次综合评估，及时调整和完善，确保管理制度的实施效果。
七、附则本管理制度于发布后生效，并不定期进行修订和完善，最终解释权归公司所有。
IATF16949统计技术与数据分析控制程序样板
IATF16949统计技术与数据分析控制程序样板一、目的二、适用范围本程序适用于所有涉及统计技术与数据分析的工作环节及相关人员。
三、定义1.统计技术：应用数学和统计方法来收集、分析和解释数据的技术。
2.数据分析：将收集的数据进行整理、解读和发现问题的过程。
四、程序流程1.收集数据a.指定数据收集的频率和方式，包括采样方法和数据收集表格。
b.由相关人员按照指定频率和方法进行数据收集。
c.将收集到的数据进行整理和存档，确保数据的准确性和完整性。
2.数据分析a.在收集一定量的数据后，进行数据分析。
b.应用适当的统计方法和工具，例如控制图、直方图、散点图等，对数据进行可视化和分析。
c.分析数据，发现潜在的问题和异常。
3.问题解决a.一旦发现问题或异常，立即采取纠正措施。
b.应用问题解决工具和方法，例如5W1H、鱼骨图、等等，进行问题根本原因的分析和解决。
c.实施纠正措施，并记录纠正措施的有效性。
4.指标跟踪a.确定关键的质量指标，例如不符合品率、首次通过率等。
b.跟踪和记录这些指标，以便进行趋势分析和改进计划的制定。
5.持续改进a.根据数据分析结果和指标跟踪情况制定改进计划。
b.确定负责人和时间表，跟踪改进计划的执行情况。
c.定期评估改进计划的有效性，并进行调整和优化。
五、培训与沟通1.根据需要，为相关人员提供统计技术与数据分析的培训，以确保他们具备必要的知识和技能。
2.定期与相关人员进行沟通和交流，分享数据分析结果和改进计划的进展情况。
3.定期组织质量管理体系评审会议，评估统计技术与数据分析的实施情况，并提出改进意见和建议。
六、文件管理1.所有数据收集表格、统计分析报告等文件应进行适当的归档保存，以便查询和回顾。
2.文件管理负责人应进行定期的文件审查，确保文件的准确性和可用性。
七、术语和缩写八、相关记录本程序所涉及的相关记录包括但不限于：1.数据收集表格2.数据分析报告3.问题解决记录4.指标跟踪记录5.改进计划和执行记录6.培训记录7.文件管理审查记录。
工厂技术统计管理程序
工厂技术统计管理程序1目的对各检验及生产过程进行数据统计, 采用适宜之统计技术,并对统计数据进行分类、对比、分析, 有效监控生产各环节之生产质量, 提供质量改善之依据及管理人员之参考, 促成产品质量之持续改进, 特定立此文件.2适用范围:统计技术可用于生产制造及质量系统运行之全过程。
3定义:统计技术是指：A、调查统计：（1）典型调查；（2）抽样调查；（3）重点调查；（4）统计调查B、系统优化：（1）方法优化；（2）科学优化；（3）状态和过程优化；（4）软技术优化C、信息技术：（1）收集（2）整理（3）统筹D、计算机技术4职责与权限4.1.质检部:4.1.1进料、生产过程、成品检验之数据收集、整理;4.1.2数据之分析及统计技术之选择运用;4.1.3数据之公布。
4.2生产部4.2.1 生产、加工过程相关数据之收集。
4.2.2 数据之分析及统计技术之选择运用。
4.2.3 数据之公布5．作业流程图 (略)6．作业说明6.1数据收集6.1.1质检部应据本公司产品之特性要求及客户之要求,选择合适之抽样计划,运用于进料、生产过程及成品检验,记录相关检验数据，以便收集相关数据数据,作为分析及质量管控、改进之用;6.1.2生产部于生产过程中,可据实际,收集相应数据,进行统计分析,作为过程管制及改进之依据.6.2统计技术之选择各部可据收集之数据和管控要求之需要,选择适宜的统计技术,如推移图、检查表等.用于数据分析.6.3数据分析与检讨运用统计技术,制成之各类图表及显示之数据结果,各部应应进行相关分析, 并对统计显示之结果,各部应组织相关人员适时进行检讨,提出改善措施.以有效对过程实施监控,并质量改进之依据.6.4数据公布对于分析及检计之结果,各部应以书面形式报体系办，经管代审核，董事长批准后，作为管理评审时的统计依据。
7．相关记录:《部门目标统计报表》。
SPC控制程序
5.3.1.3计算出各项目类别所产生的数据及所占的比例；
5.3.1.4 将各项目按数据所占的比例的大小顺序排列；
5.3.1.5计算出数据所占的比例的累计值；
5.3.1.6以项目类别为横轴，以累计值为纵轴，绘出柱状图；
5.3.1.7连接累计曲线。
5.3.1.8 从图中找出不良影响累计比率达80%的原因，实施纠正及预防措施。具体办法按《纠正及预防措施控制程序》执行。
g.连续15个点排列在中心线1个标准差范围内（任一侧）；
h.连续8个点距中心线的距离大于1个标准差（任一侧）。
5.4.5.3过程能力指数评估
A．将过程事件(如工具变更、机器修理、制程参数变更等)须记录于相应之 控制图及/或直方图上。
B．有关过程能力指数相关重要概念定义如下：
a.过程能力指数( ): 表征某特定过程固有变差的指标，仅适用于稳定过程，且数据呈正态分布。（参照本文5.4.4节内容）
b．点子排列呈随机状态。
5.4.5.2 有下列情形之一时，表明控制图处于非统计受制状态：
a.一个点远离中心线超过3个标准差；
b.连续7点位于中心线一侧；
c.连续7点上升或连续下降；
d.连续14点交替上下变化；
e. 三分之二的点距中心线的距离超过2个标准差（同一侧）；
f. 五分之四的点距中心线的距离超过1个标准差（同一侧）；
5.4.3 相关人员对样品进行检验并记录检验结果。
5.4.4数据处理
5.4.4.1 计算每个子组的均值 和极差 ：
， ；
其中： 为子组内第 个测量值， 为子组样本容量。
5.4.4.2计算平均极差 和过程均值 ：
，
SPC(统计过程控制)管理办法
■文件□表格A/1NO.1 23456 修订日期章节号修订摘要作成审核批准2修订记录文件编号文件名称制定部门制定日期页次版本1.1 在整个生产活动中，针对影响产品证量有关数据，应用统计技术方法、采集、分析以作为质量改善之依据。
1.2 针对新机种量试后完成初期评估，提供有效且及时的数据，作为研发单位决策的参考，以决定制程是否达到预期的性能，或者尚有可改善空间。
1.3 了解制程是否在统计管制状况下，并分析其制程变异来源，提供不良预防的主要工具。
合用于本公司统计技术：制程及成品和其它之管制之需求进行统计技术作业。
3.1 技术部3.1.1 应客户要求和 FMEA 制定量试《管制计划》,对量试制程能力研究。
3.1.2 应客户要求和量试《管制计划》制订量产《管制计划》、对 SPC 管制中质量异常进行原因分析及改善对策的拟定，量产制程能力的研究。
3.2 品证部负责管制图的应用(主要对特殊特性进行控制)、管制图原始数据的采集、绘制、分析和异常判定，异常时发出《品证异常改善处理单》(SQA4332A0)给相关部门改善，并追踪改善效果。
3.3 生产部负责管理失效导致过程质量异常的改善措施拟定与实施，执行创造、技术、品证拟定的改善对策，使过程恢复稳定受制状态。
3.4 SPC 委员会由创造、品证、技术联合组成，设SPC 委员会负责推动SPC 进行，对异常对策有效性的确认及最终结案;SPC 月总结、季评审、年审核的主导;各单位主管负责审核统计分析资料,制程能力分析数据及异常追踪进度跟催工作。
4.1 作业说明：4.1.1 SPC 管制图的种类：4.1.1.1 计量型管制图此类数据需经实际量测而得到之连续数据，如长度、分量、温度、时间等特性。
4.1.1.2 计数型管制图文件编号文件名称制定部门制定日期页次版本此类数据为单位计数者，如：不良个数、不良率、缺点数等间断数据。
4.2 SPC 的使用规定：4.2.1 厂内管制图使用清单(见附件一)。
IATF16949统计技术与数据分析控制程序(含配套表格)
统计技术和数据分析控制流程图1. 目的合理使用统计技术，收集和分析适当的数据，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进，增强顾客满意。
2．适用范围适用于产品实现和服务实现的全过程。
3．职责3.1技术部负责在质量先期策划中明确每一过程适用的统计工具，负责对制造过程能力应用的统计技术进行计算验证和研究。
3.2 市场部依据销售及顾客满意度的信息，通过使用统计技术和数据分析，提出销售策略的建议及最大限度满足顾客要求的措施，并将数据和统计结果传递给技术部、质量保证部。
3.3质量部负责组织统计技术和数据分析的应用，负责对内、外相关性数据的传递、初步分析与处理，并进行过程能力研究。
3.4生产车间负责通过使用统计技术和数据分析，确保生产过程处于稳定的受控状态，并将数据及统计结果传递给技术部、质量部。
3.5综合部负责组织统计技术和数据分析的普及培训。
3.6总经办经理协助总经理负责提供统计技术和数据分析研究所需资源。
4. 工作程序和要求4.1 统计技术选用范围质量部根据实际需要确定全厂使用的统计技术方法。
各部门所应用的统计技术，可在下列统计技术中选用：排列图、因果图、散布图、直方图、控制图、分层法、抽样技术、方差分析法等。
表一：推荐应用的统计技术4.2 统计技术说明4.2.1 抽样检验技术部根据产品的主要程度和以往的控制经验，制订产品过程的抽样方案，对产品过程进行控制。
4.2.2 调查表根据对产品、过程质量体系涉及的方方面面的控制需要，设定相应的表格进行记录、分析，为质量控制（或管理）搜集必要的信息。
4.2.3 排列图当优先顺序或缺陷程度不得达到一目了然时，为便于观察或决定可采用排列图。
4.2.4 因果图当不合格的原因不易分析确定时，可采用因果图示法确定引起不合格的原因。
4.2.5 控制图、PPK / CPK计算－Ｘ-R 控制图、P控制图用于过程的监控和特殊原因的识别，维护过程控制。
技术管理流程图
5.1.3设计变更与洽商文件管理流程图5.1.4施组、方案及技术交底文件管理流程图5.2.1参与工程深化设计管理流程图5.2.2图纸会审流程图5.2.5施工组织设计编制、审批流程图5.2.6施工方案编制、审批流程图5.2.7 技术交底编制、审批流程图熟悉施工方案和图纸编写技术交底资料不合技术管理部经理审批格合格组织技术交底会议5.2.8 施工技术交底管理流程图总工程师 项目总工程师 有关职能部室工程部项目工程部主任 单位工程技术负责人 专业工程师施工队队长班组长工人项目 技术 交底技术交底参加单位 工程 技术 交底 分部 分项 技术 交底技术交底 参加 参加参加参加 组织交底技术交底参加技术交底组织交底参加5.2.9 施工试验工作程序图项目部技术人员根据图纸及规范要求对试验 工提出有关试验交底书项目部试验工按规定要求进行取样 委托单位送样，并填写委托试验单试验室检查试件外观、编号并对委托单内容 进行检查、核对，填写来样登记台账按标准对必试项目或要求项目进行试 验，填写试验记录计算，评定 填写试验报告 复核，签章登记台账签发报告合格，可以使用，进行 下道工序不合格，按不合格品的 控制工作程序报告5.3.1 施工工序控制流程图 施工工序划分每道工序完成后项目内部 检查不合格不施工班组自检班组整改合合格格 质量安全部内部互相检查驻地监理检查 合格进行下一道工序5.3.2 施工资料管理流程图竣工资料来源技术管 理部工程 管理 部质量 安全 部试验 室按照本部门资料流程谁 主办，谁收集、整理，移交部门资料员各工长按部门资料流 程进行收集、整理，移交部门资料员各质检员按部门资料 流程，进行收集、整理，移交部门资料员各主办人员按部门资 料流程收集、整理，移交部门资料员技术管 理部资 料员复 核不合格 处理合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档不合格 处理工程管 理部资 料员复 核合 格 各部门依据所属 资料类别，进行 分类归档不合格 处理质量安全 部资料员 复核不合格 处理检测试验 室资料员 复核合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档移交项目资料员 汇总、复核、组卷、归档5.3.3 物资管理流程图工程管理部审批采购计划 提供物资需求计划项目经理物资管理部上报 采购 计划报资金需求计划 提供物资清单物资采购财务部试验室进行试验取样验收、入库、保管、发 放材质试验证明报监理 工程师进行报验监理审批后投入使用质量情况信息反馈物资消耗统计与回收5.3.4 施工测量管理流程图组建测量队与设计院进行基准 点交接沟通不合与设计单位进行测格量点位交接导线复测 合格导线加密进行工程测量直接由项目总工程师领导 由两支队伍分别复测5.3.5 计量管理流程图中间交工资料整理监理工程师签发中间交工证书承包人填报计量申请单或监理 工程师发出计量时间和计量部位的通知承包人计量 不 合 格承包人填写中间计量表不合驻地专业监理工程师核对格驻地总监理工程师审核 计入中间支付证书5.4.1 技术攻关管理流程图项目主管领导同意科技攻关课题策划 技术攻关课题立项 成立技术攻关小组 技术攻关小组制定解决方案技术管理部组分管领导同意针对需要解决的技术 难题重新确定方案技术攻关小 组课题调研可行 技术方案实施不可行 攻关项目结束 分管领导批准技术方案专家对技术攻关项目验 收、鉴定修正措施改进总结评价，是否否达到预期效果是技术攻关项目申报成果5.4.2 试验检测工作流程图物资部按进场计划单 填写物资进场检验单 （材料名称、规格、 数量、使用部位、存 放地点）安质部联系监理见证物资部、工程部（各 专业施工班组）配合 取样工作各种标准试验（钢筋 原材力学性能、混凝 土强度、砂浆强度、 土的标准击实等）各种原材料进场，物资部 收集出厂材质证明原件中心试验室核对物资检验 单和厂家相关证明材料各专业检测室按相关要求 现场取样（监理见证）专业试验检测（监理见证 或平行检验）试验报告整理工程管理部进场材料报验（质量安全 管理部）成品、半成品检测试验检测工程实体检测 交工检测整改 物资管理部质量安全管 理部 技术管理部。
统计技术及数据分析控制程序
1.目的规定了公司内、外部信息收集、分析的方法及责任，有利于使公司能根据内外部环境和形势，制订相应的政策和措施。
2.范围适用于公司各职能部门对信息资料的收集、分析和管理。
3.定义3.1 统计技术------用于提示产品/工作质量形成的规律的统计方法.4.职责4.1 公司品管部是本程序的归口管理部门。
4.2 各部门负责将与本部门业务、职能有关信息、资料的收集、分析和使用，并对信息的真实性和有效性负责5.程序内容5.1 统计技术管理5.1.1 常用统计技术工具常用的统计技术有：SPC控制图（Xbay-R、X-MR等）、MSA、CP、FMEA、直方图、因果图、排列图、统计表、甘特图、折线图、柱状图、网络图等等。
各部门可根据实际情况选择一种或几种统计工具。
但应予以规定且核准，工作中即按规定实施。
5.1.1.1柱状图：应用于某一段时间内，两种或两种以上特性在同一要求下所处的状态对比。
5.1.1.2 统计表：需要迅速取得或整理数据而设计的只需作简单检查便可搜集信息的表格。
5.1.1.3 排列图：通过分类排列找出存在的主要质量问题，抓住关键。
5.1.1.4 因果图：针对质量问题，引用人、机、料、法、环、测等六个方面的影响因素进行分析，找出主要原因。
5.1.1.5 控制图：在过程控制中对产品质量特性随时间变化而出现的变差进行监控的图表。
5.1.1.6 直方图：用于分析工艺过程的状态，看工序是否稳定，如不稳定，推断总体质量及掌握工序能力保证质量的程度。
5.1.1.7 折线图：针对某一特性，进行汇总并规律统计，查看其趋势图形，以了解其实际状况。
5.1.1.8 FMEA：应用于产品质量先期策划中的失效分析。
5.1.1.9 MSA：应用于对测量系统能力的分析。
5.1.1.10 CP：应用于产品质量先期策划中的质量控制计划。
5.1.1.11 甘特图：用于项目工作的进度日程计划安排。
5.1.2 统计技术应用领域5.1.2.1各部门通过对公司一级数据的收集、整理，并加以分析，以验证各相关目标、指标的达成情况。
技术管理工作标准明细表和统计表
国家标准 2001-12-01 稽核中心 MOD ISO 78-2:1999
22 Q/FTGM J00 022-2013 标准中特定内容的起草 第1部分：儿童安全
GB/T 20002.1-2008
国家标准 2008-07-01 稽核中心 IDT ISO/IEC Guide 50:2002
23 Q/FTGM J00 023-2013 标准中特定内容的起草 第2部分：老年人和残疾人的需求 GB/T 20002.2-2008
崇阳县青山钒铁工贸有限公司
序 号
企业标准编号
标准名称
标准化良好行为企业申报材料
技术标准明细表
标准原编号
类别
实施日期 归口部门
第1页 备注
技术基础标准（J00）
1 Q/FTGM J00 001-2013 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 2 Q/FTGM J00 002-2013 标准化体系表编制原则和要求 3 Q/FTGM J00 003-2013 企业标准体系编制指南 4 Q/FTGM J00 004-2013 企业标准体系 要求 5 Q/FTGM J00 005-2013 企业标准体系 技术标准体系 6 Q/FTGM J00 006-2013 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 7 Q/FTGM J00 007-2013 企业标准体系 评价与改进 8 Q/FTGM J00 008-2013 质量管理体系 要求 9 Q/FTGM J00 009-2013 质量和（或）环境管理体系审核指南 10 Q/FTGM J00 010-2013 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 11 Q/FTGM J00 011-2013 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇 12 Q/FTGM J00 012-2013 标准化工作指南 第1部分：采用国际标准 13 Q/FTGM J00 013-2013 标准化工作指南 第3部分：引用文件 14 Q/FTGM J00 014-2013 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容 15 Q/FTGM J00 015-2013 标准化工作指南 第5部分：产中标准化中涉及环境的内容 16 Q/FTGM J00 016-2013 标准化工作指南 第6部分：标准化良好行为规范 17 Q/FTGM J00 017-2013 标准化工作指南 第7部分：管理体系标准的认证和制定 18 Q/FTGM J00 018-2013 标准编写规则 第1部分：术语 19 Q/FTGM J00 019-2013 标准编写规则 第2部分：符号
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东莞塘厦南冈厂---NAM KANG WU JIN FACTORY ArrayThis document contains confidential proprietary information and is the property of NAM KANG WU JIN FACTORY.The content of this document may1.0 目的:本作业程序之制定是为确保统计技术能够在本公司日常作业中得到有效应用,以确保制程与产品品质及制程能力得到有效的管制.2.0适用范围:适用于本公司之品质管制计划中或SIP规定的产品特殊特性或过程特殊特性, 运用制程管制图以管制其制程, 减小变异, 来推进本公司之品质水准.提升, 统计技术应须含盖供货商提供之部份材料或其相应制程.3.0责任:3.1 品保部QE人员负责新产品导入时产品特殊特性及其标准确定, 定义哪些特殊特性需要纳入SPC进行管制(如X-bar, Cpk, 或P-Chart).3.2 SPC运用阶段, QE人员对SPC之异常点进行分析, 并同ME和PE进行小组改善, 消除其制程不稳定因素(特殊原因), 减小.共同原因来提升制程能力.3.3 品管部QC人员负责产品特殊特性之数据收集(包括取样, 量测, 输入SPC计算机), 根据三不符合性原则判图, 当发现不符合性时须开立CAR给QE/ME/PE分析改善.3.4 制造部ME依实际制程能力不足进行分析和改善, 来管制过程特殊特性, 从而提升制程能力和品质水准.3.5 工程部负责改善设计能力不足部份(含模具, 产品设计), 以提升产品制程能力.4.0 定义:4.1 SPC: 统计制程管制, 用统计的手法来分析制程产出的的产品资料, 从而进行制程管制的目的.5.0 程序:5.1 SPC管制流程图:5.2 所有应用于制程管制的统计技术均须由QE/ME依据产品ˋ过程需要ˋ客户要求或过去经验并可量化评估之产品及过程特殊特性, 来依据其适用性选择相应合适的统计技术, 须使用统计技术应用之特殊特性须于书面文件之管制计划或SIP/SOP中注明, 管理图其应主要注意以下内容:5.2.1管制图分为计数值和计量值管制两类, 计数值管制图包括P-chart, NP-chart, C-chart和U-chart,而计量值管制包括Xbar-R chart, Xbar-S chart, X-R chart, X-RM chart, 直方图, 正态分布图, Cpk制程分析图等; 而在统计技术应时, 依特殊特性不同QE/ME根据上述要求对新产品导入时作成“特殊特性管制图应用表”(如附件一), 当产品或制程改变时QE/ME须更新此表订定相对应实施的管制图;5.2.1.1 管制产品不良状况时于各生产线可运用P-Chart管制图 (参考附件八格式)或柏拉图,以便能有效管制生产线的产品品质.5.2.1.1 冲压部为管制制程参数(过程特殊特性)时, 可选择重要参数对其进行X-RM chart 或Run Chart管制图应用.5.2.1.2 品保部对于冲压,上各机种之重要零件之重点尺寸(产品特殊特性)须由QE依管制特性状况而选择运用Xbar-R管制图或分析研究其制程Cp, CPK制程能力, 产品以便有效评价其制程能力及制程稳定程度, 从而逐步加以改善来提升制程能力.5.2.1.3 外协厂商须每月提供重要零件之重点尺寸(产品特殊特性)之Cp,Cpk图或对不良品状况提供P-Chart(参考附件八格式)或Pareto等管制图给IQC 确认制程能力, 当厂商提供之产品在生产中出现功能或结构性问题时, IQC须视情况进行抽样一定样本(至少20-25个子组)提供给量测中心量测, 以对其制程能力进行重新评估.5.2.1.4统计技术应必须考虑客户需求及产品之未来产能和寿命,a)当客户有需求时, 依据客户需求执行;b)当该产品的生产频率(一般以月产能低于50000PCS)不必要进行持续制程管制时.5.2.2 特殊特性相对应之规格标准须订定清楚明确..5.2.3 部份特殊特性在使用之统计技术时中如发现不符合当前制程需要或不必需时, 可进行变更或取消其应用之统计技术, 同时应修订相应之管制计划或SIP/SOP和“特殊特性管制图应用表”(如附件一.5.2.4 依特殊特性不同可实施不同抽样检验方式, 可使用连续或间断抽样.5.3 运用SPC输入ˋ量测ˋ分析人员须经过至少内部的相关SPC课程之教育训练并考核通过; 操作SPC软件之人员须接受品保部门的相关教育训练,并经考核合格后方可正式上岗进行操作.5.3.1 品保部每年至少须对SPC输入ˋ量测ˋ分析人员ˋ组长排列训练计划.5.3.2 并对上述人员进行考核和资格确认, 为保证SPC计量值资料的有效性及准确性, 进行相关测量人员和量测仪器应该通过GR&R的考核和评估(GR&R%≦30%)后方可进行产品量测.5.3.3 须对ME/QE进行教育训练并作资格审查以利于很好了解并应用SPC, 从而进行有效制程能力分析和改善.5.4 当新产品导入或制程或产品特殊特性修改时, 首先须对产品或过程特殊特性进行相应初期制程管制界限或制程能力分析研究(当然部份特性可同时对管制界限和制程能力分析), 须在产品试产时收集至少20组到25组样本(计量值应用时每子组样品在4到5个间, 而计数值应用时每组样本容量50至200或更多), 并使用相应之管制图来研究其初期管制界限或初期制程能力指数, 分析初期管制界限或初期制程能力须注意以下事项,5.4.1 首先计算初始管制界限和绘制图形, 如可参考使用“附件四”格式5.4.2 分析管制图上的资料点, 确定此制程是否处于稳定状态, 判定其不稳定, 依QS9000要求须遵循以下三原则进行判图识别, 分析管制图的不稳定状态;a)有1点或多个超过任何一个管制界限点b)连续7点上升或下降, 或连续7点在中心值同一侧c)大大超过2/3点集中在1/3以内的区域或有大大少于2/3的点落在中心线附近1/3的区域.5.4.3 分析不稳定状态后, 须采取措施消除不稳定后, 再计算稳定状态下的管制界限或制程能力指数, 消除不稳定因素时须分析以下情况.a)计算是否有无错误/输入是否有无错误/量测是否有无错误/, 此三类问题可立即修正来消除不稳定因素.b)量测系统分析(GR&R和稳定性不足), 测量仪器分辨力是否足够.c)是否系异常原因(特殊原因)引起的不稳定, 当属于异常原因引起时, 必须立即分析并将其改善到稳定状态.5.4.4 排除所有已被识别和消除与特殊原因有关的失控的点(即是产品在稳定状态下), 然后计算初期制程管制界限(XUCL, XCL, XLCL, RUCL, RCL, RLCL),或初期制程能力(Cp, Cpk), 可参考使用附件五格式.5.4.5可以将此初期管制界限和初期制程能力作为后续制程管制时之目标管制界限, 通常新产品导入时, 应遵循下列原则.5.4.5.1应计量值管制图量, 当需要计算能力指数时, 新产品初期能力指数目标须满足Cpk≧1.67; 而当Cpk<1.67时, 必须满足下列以条件之一方可正式量产, 后续制程管制才可列入管制.a)客户不接受时, PE/QE须分析原因并采取矫正对策, 使其初期制程能力达到Cpk≧1.67.b)客户接受时Cpk<1.67时, 须有客户签名认定.5.4.5.2 当不需要计算能力指数, 而只需要控制产品或过程特殊特性之过程稳定状态时, 原则上可将新产品或过程(含变更)初期管制界限作为后期一段时期内的目标管制界限,量产中依管制图判读原则并此目标限来分析和判定制程之稳定状况, 并进行改善.5.4.2.3 对于应用计数值管制图时, 可将新产品或过程(含变更)初期管制界限作为后期一段时期内的目标管制界限, 也可依公司需要设定上限目标来确认后续过程的过程能力.5.4.6初期制程能力指数应达到Cpk≧1.67, 产品量产中制程能力指数目标须满足Cpk≧1.33; 而当初期制程能力指数Cpk<1.67时(客户接受前提下), 产品量产中制程能力指数须满足Cpk≧1.00;另当客户对制程能力指数有特殊要求时, 依客户要求执行(如IBM要求量产中Cpk≧1.50.)5.4.7使用计数值管制图时应依实际情况只能计算管制界限, 而使用计量值管制图时应依实际情况须计算管制界限和初期制程能力指数(Cpk), 或是视需求状况只计两者之一即可.5.5 产品在量产中运用管制图管制产品或过程特殊特性时,5.5.1 制造部或品保部当运用Xbar-R管制图来管制产品或过程特殊特性之过程稳定状态时时,首先可将初期管制界限(XUCL,XCL, XLCL)设定为制程管制目标界限, 作为特殊特性在量产一定时期内的初始管制界限, 依目标界限进行过程控制分析, 将过程每日生产中每2小时内连续取样5个样品对相应特殊特性之进行量测, 并输入SPC计算机或参考使用“附件四” 格式5.5.2在量产阶段需要进行过程能力指数分析时, 则依制程能力指数目标须满足Cpk≧1.33之需要进行过程能力分析和改善,5.5.3 量产中运用P-Chart管制图(参考附件八格式)时于每日生产中每2小时内将检验数(n)和不良品数(np), 并输入计算机进行管制应用, 其量产中初期管制限目标依5.4.2.3进行.5.5.4 量产中可针对个别过程特殊特性(重要参数)需要可应用X-RM chart, 每次只能记录1个数据, 每两小时记录一次实际参数X-RM chart进行管制, 可参考附件六格式. 或只要运用Run-chart每两小时记录一次实际参数, 控制参数在USL& LSL内的变化趋势即可, 超过界限时必须立即改善.5.6 对管制图进行制程制程监控和判读, 分析管制图上的资料点, 确定此制程是否处于稳定状态,判定其不稳定, 依QS9000要求须遵循以下三原则,a) 有1点或多个超过任何一个管制界限点a)连续7点上升或下降, 或连续7点在中心值同一侧c)大大超过2/3点集中在1/3以内的区域或有大大少于2/3的点落在中心线附近1/3的区域.5.6.1 分析不稳定状态, 并消除不稳定后再计算制程管制界限(UCL, CL, LCL)和制程能力指数(Cp,Cpk), 消除不稳定因素时须分析以下情况.a)计算或输入有无错误/量测是否有无错误等, 此三类问题可立即修正来消除不稳定因素.b)量测系统分析(GR&R和稳定性不足等), 测量仪器分辨力是否足够.c)是否系特殊原因引起的不稳定, 由特殊原因引起时, 必须立即分析并将其改善到稳定状态.5.6.2 排除所有已被识别和消除与特殊原因有关的失控点(即是过程在稳定状态下), 然后计算本月制程管制界限(UCL, CL, LCL)和制程能力指数(Cp & Cpk), 可参考使用“附件五”格式并整理记录相资料于附件二“产品或过程特性管制界限记录表”和“产品或过程特性制程能力指数表”; 而当月统计资料点不足20个子组以上时(因其样本不足), 当月不需要考虑计算管制界限或制程能力指数.a)此阶段制程能力指数Cpk须满足本文件上述5.4.6中规定之要求, 不符合时, QC人员须开立制程异常处理单给QE分析, QE会同ME及PE分析共同原因, 在3-5个工作日内从系统面提供改善对策给相应部门主管进行改善至目标; 对于Cpk连续两个月不能满足5.4.6要求时,QC视生产需要允许有权要求停止生产.,请ME/QE彻底改善制程.b)对于计数值管制图, 此月得出之管制界限(UCL, LCL)不可高于初期管制界限或公司订定目标,否则QC须开立制程异常处理单给QE, QE会同ME/PE在3-5个工作日内分析主要不良缺点并提供改善对策给相应部门主管进行改善目标.c)依下列情形检讨Xbar-R Chart, P-chart管制应用状况, 以改善制程, 视下列情形而执行;甲、任何一点超过管制限时, 须当时或当日检讨和识别其特殊原因.;乙、当管制图在7点以上时, 依链图判读原则时, 检讨其识别其特殊原因.;丙、当管制图在25点以上时, 依非随机图判读原则时, 检讨其识别其特殊原因;5.7 制程能力须不断改善和提高以维持产品之稳定性和满足客户需要, QE定期每月召开制程能力检讨会来改善制程能力, 参加人员依实际需要为相应ME, PE,等人员.6.0 相关文件:6.1 YJ-MFG-B-14-001 制程异常管理作业程序7.0 附件:1 附件一: 产品/过程特殊特性管制图应用表2. 附件二::产品或过程特性管制界限记录表3. 附件三:产品或过程特性制程能力指数表4. 附件四: Xbar-R Chart管制图(参考)5. 附件五: Xbar-R Chart过程能力分析(参考)6. 附件六: X-RM Chart管制图(参考)7: 附件七: Run-Chart管制图(参考)8: 附件八: P-Chart过程控制图(参考)。