不合格品管理程序和处理流程共31页文档
不合格品管理程序及处理流程
不合格品管理程序及处理流程一、目的本文档旨在规范不合格品的管理程序和处理流程，以确保公司产品的质量和符合相关法律法规的要求。
二、定义1. 不合格品：指不符合公司产品规格、性能、质量要求或无法满足客户需求的产品。
2. 不合格品管理：指针对不合格品的定位、控制、追溯、整治和预防等管理活动。
三、不合格品管理程序1. 发现不合格品：不合格品可以通过内部检验、客户投诉、供应商反馈或其他质量检测渠道发现。
一旦发现不合格品，应立即采取措施进行处理。
2. 不合格品确认：由质量管理部门对不合格品进行确认，并进行分类、分级。
确认不合格品后，应填写不合格品报告表，并通知相关部门。
3. 不合格品追溯：质量管理部门进行不合格品的追溯，追踪其来源、加工流程、流通过程等相关信息。
同时，保留相关记录以备查验。
4. 不合格品整治：对不合格品进行整治，包括修复、调整、返工或报废等处理措施。
整治过程要符合相关的质量管理标准和流程，并由质量管理部门进行记录。
5. 不合格品预防：根据不合格品的原因和经验教训，采取预防措施，避免类似不合格品再次出现。
这包括对生产工艺、供应商管理、人员培训等方面的改进。
四、不合格品处理流程1. 接收不合格品：相关部门接收不合格品后，立即通知质量管理部门。
2. 不合格品确认：质量管理部门对不合格品进行确认，并填写不合格品报告表。
3. 不合格品整治：根据不同情况，进行不合格品的修复、调整、返工或报废等处理措施。
整治过程要符合质量管理标准和流程。
4. 不合格品记录：质量管理部门记录不合格品的处理过程和结果。
5. 不合格品预防：根据不合格品的原因和经验教训，采取相应的预防措施，避免类似不合格品再次出现。
6. 不合格品整改：负责不合格品发生的相关部门进行整改，确保类似问题不再发生。
五、不合格品的责任追究对于造成严重影响或重复出现的不合格品，相关责任人将被追究相应的责任，并采取相应的纠正措施。
六、不合格品管理的监督和评估管理部门定期对不合格品管理程序和处理流程进行监督和评估，以确保其有效性和适应性。
不合格品处理管理流程
1.5.2让步接收：让步接收包括降价接收、质量扣款接收、无条件让步接收三种形式。让步接收必须需由总经理批准；
1.5.2.1 需要质量扣款的，应在一周内形成《质量扣款方案》交总经理审核、经供方确认后再交财务部执行扣款。
1.5.3退货
3.2质量管理员在半小时内做好不合格标识；
3.3质量管理员填写《不合格品处理报告》向部门领导申请批示；
3.4批示后质量管理部部长领导会同生产车间、技术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：
3.4.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；
3.4.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的，由市场部联系客户；
1.6决定退货的不合格品，仓库管理员在当天隔离到退货区域；
1.7质量管理员根据《质量管理流程》将不合格处理记录在《产品质量周报》上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门。
《不合格品处理报告》
《质量扣款方案》
《产品质量周/月报》
〈质量管理流程〉
1.3半小时内
1.4半小时内
1.5.1一天前
1.5.2.1一周内
1.2当原材料检验不合格时，属于错误性的不合格由质量管理员填写不合格品处理报告，经质量部部长批示后转采购部直接退货；属于质量不合格的按1.3进行。
1.3质量管理员做好不合格标识；
1.4质量管理员填写《不合格品处理报告》向部门领导申请批示；
1.5批示后质量管理部部长领导会同采购部、生产部进行不合格评审、处理，处理结果包括：
〈质量管理流程〉
《不合格品处理报告》
《产品质量周/月报》
2.3半ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时内
2.4半小时内
不合格品管理工作程序
不合格品管理工作程序
一、制定目的
为建立加强对不合格医疗器械的管控，防止不合格品流入销售渠道，特制定本规程。
二、主要内容：
（一）各部门各岗位发现不合格品情况均需向质量管理部报告。
（二）质量管理部负责不合格的审查、确认和处理。
（三）不合格品的确认：
1.收货、验收、入库环节发现不合格品，由相关人员填写《拒收报告单》，
报质量管理部确认。
2.在储存养护过程中发现不合格品，由岗位人员进行停售，并报质量管
理部，经确认属不合格品，移入不合格品库。
3.在售后环节中发现不合格品，包括销售退回和质量投诉环节。
销后退
回产品经质量验收确认不合格，直接入不合格品库；质量投诉环节中不合格品需质量管理部核查确认。
4.各级药监部门通报、药检部门抽检发现的不合格品，其发出的质量通
报或检验报告书即为判定不合格的依据。
（四）不合格品一经确认，即应移入不合格品区，并通知业务部门停售、停采。
（五）已决定报损和销毁的不合格品，由储运部填写《不合格品报损审批表》，质量管理部派人核实，相关人员进行审核，药监部门封存的不合格品，封存单据同时作为报损凭证。
（六）拟销毁的产品应填写《不合格品销毁审批表》，经相关人员审批后，分别交保管、质管、财务、业务（根据实际工作需要）等留存，拟销毁的产品应当组织集中销毁，由储运部联系销毁地点，必要时进行拍照，质量管理部派人参加监督销毁，销毁结束后，销毁、监毁参与人员签名，一式两份，储运、质管各一份留存。
（七）质量管理部定期对不合品情况进行统计，汇总分析，查找原因，提出整改措施。
质量管理部负责不合格品档案的建立。
不合格品处理流程
不合格品处理流程
一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.二．范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理
三. 职责：
1. 技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后
的合格判定。
2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报
废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。
3.行政管理部负责报废品的集中处理。
四. 流程图：
五.处理流程：。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、背景介绍不合格品是指在生产过程中或产品检验中，不符合相关标准、规范要求的产品或物料。
不合格品的存在可能会导致产品质量问题、安全隐患以及客户投诉等不良后果，因此需要建立一套科学合理的不合格品处理管理规范，以确保及时、有效地处理不合格品，保证产品质量和客户满意度。
二、不合格品处理管理流程1. 不合格品发现与报告(1) 生产环节：生产人员在生产过程中发现不合格品，应立即停工并将不合格品报告给质量管理部门。
(2) 检验环节：检验人员在产品检验中发现不合格品，应立即停止检验并将不合格品报告给质量管理部门。
(3) 客户投诉：客户投诉不合格品，销售人员应立即将投诉情况报告给质量管理部门。
2. 不合格品评审与判定(1) 质量管理部门收到不合格品报告后，应组织相关部门人员进行评审与判定。
(2) 根据不合格品的性质和严重程度，判定是否属于不合格品，以及是否需要进行进一步处理。
3. 不合格品分类与分级(1) 不合格品应根据其性质、严重程度和影响范围进行分类与分级。
(2) 常见的分类包括：工艺不合格、材料不合格、设计不合格等。
(3) 分级可按照不合格品的影响程度进行划分，如：重大不合格、严重不合格、一般不合格等。
4. 不合格品处理措施(1) 重大不合格品：应立即停止生产，并组织相关人员进行原因分析，制定纠正措施，并报告给相关领导。
(2) 严重不合格品：应立即停止生产，并组织相关人员进行原因分析，制定纠正措施，并报告给质量管理部门。
(3) 一般不合格品：应记录不合格品情况，并组织相关人员进行原因分析，制定纠正措施，并报告给质量管理部门。
5. 不合格品处理记录与追踪(1) 不合格品处理过程应进行详细记录，包括不合格品的数量、性质、处理措施、原因分析等。
(2) 不合格品的处理记录应保存一定的时间，并进行追踪，以便后续的质量分析和改进。
6. 不合格品处理结果分析与改进(1) 质量管理部门应定期对不合格品的处理结果进行分析，找出不合格品发生的原因和改进的方向。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
不合格品管理工作流程
不合格品管理工作流程
序
号
总经理质量经理质量部生产部相关规程/表单
不合格品管理工作流程说明
流程节点责任人工作说明
1 质检（抽检）检验员巡检或者抽检过程中发现不合格品
2 判定检验员
依据检验标准进行判定。
合格则进入下一道工序；不合格要
用红色标签进行标识，并隔离
3 处理不合格品
检验员根据不合格品的严重等级，作出返工、报废和让步接收（特
采）等决定
生产部
4 记录/预防
检验员
质量工程师记录不合格产品信息，并制定不合格品纠正与预防措施
巡回检验记录
不合格品处理单
不合格报告
不合格品处理单
1 2
3 4
不合格
合
格
下工序
隔离不合格品
处理不合格品
审批审核
记录/预防
返工报废让步
产品生产
质检（抽检）
判定
标识（红色）。
不合格管理制度及处理流程
～～～～～～～有限～～字〔2023〕第～号～～～～～～～不合格品治理制度及处理流程一、目的为进一步加强不合格品治理，确保产品质量，增加顾客满足，降低生产本钱，提高企业经济效益，依据公司实际状况特对不合格品治理制度及流程予以修订。
二、适用范围适用于公司产品设计制造效劳全过程对不合格品的评审和处置、票据流转、废品补料、不合格品惩罚及质量索赔。
三、不合格品的分类和处理方式〔一〕不合格品分类依据不合格品的质量特性，将不合格品分为三类：1、返工或返修品；2、回用品〔让步接收品〕；3、废品〔包括工废品、工废改作他用品、料废品〕。
〔二〕不合格品处理方式对不合格品的处理方式分为以下三种：1、订正。
主要包括：①返工：返工指一个过程，它可以完全消退不合格，并使质量特性完全符合要求。
返工由检验人员打算，不必提交《不合格品处理单》评审。
②返修：通过修理不能完全消退不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使其尚能到达根本满足使用要求而被接收的目的。
③降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的转变。
2、回用〔让步接收〕。
回用指不需返工和返修而直接使用或另行配制相关零部件后使用。
回用品指产品不合格，但其不符合的工程和指标对产品的性能、寿命、安全性、牢靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。
3、报废。
不合格品经确认无法返工、返修或回用，或虽可返工返修但费用过大、不经济的均按废品处理。
废品分工废品和料废品。
工废品依据生产状况和技术要求可改为其他产品零件的，应予改作他用。
属供方产品、加工件废品或原材料料废的，应予以拒收、退货或办理索赔事宜。
四、不合格品治理〔一〕、不合格品的判定和审批对不合格品的判定和审批依据CY/QP21《不合格品把握程序》执行。
涉及到技术问题的，由技术中心经理评审。
对于批量较大、大型关键件或各单位有争议的，需报请技术副总经理仲裁。
各相关单位应在当天完成对不合格品的评审。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
不合格品处理流程
不合格品处理流程
目 的:
确保及时，经济有效地处理不合格品，并有效控制不合格品的再发生。
适用范围:
制造中产生的不合格。
定 义:
制造中产生的不合格产品品质出现异常或异常倾向的现象。
职 责：
1.品质部:负责对不合格品标示和检验记录作成及发行《品质不良改善报告》。
2.有关责任部门负责对不合格品的发生原因进行调查分析及有效对策的提出与实施。
3.生产部: 负责处理生产中的不合格品。
程 序：
1.生产过程中员工自检出不合格品必须先置于不合格品区或不合格品容器中,由生产部门 安排返工.必要时品管部需开出<<纠正及预防措施报告书>>,责其改善,并作好相关记录。
2.检查员在制程中检查发现不合格品，品质部门给予《不合格票》标识区分，生部门负责 及时隔离并放置不良区域。
品质部做出《品质不良改善报告》并跟进确认处理结果。
流 程 图：。
不合格品的处理程序和处理措施
不合格品的处理程序和处理措施244国道陕甘界至凤翔公路改建工程LM-1-2标试验检测原始记录的试验、复核及报告审核、签发制度一、不合格品处理程序当试验人员发现试验报告有不合格项时，应先检查试验报告对应的原始记录是否正确，在确定仪器的正常运转操作无误时，试验负责人审核确认该原材料不合格，书面通知物资部门、技术部门及领导负责人，并上报监理、业务单位，在两日内上报质检站部门，进行有关措施方案处理。
根据材料的不合格项目严重程度做出以下方面的工作：1、不合格品的严重程度由试验人员作出判断，需要时由技术负责人或总工协助。
当出现严重和重大不合格时，必须在当时向物资部长、总工程师报告。
2、当发现一般不合格品时，进行原因分析，组织制定纠正措施。
3、当发现严重不合格品或重大不合格品时，由技术负责人组织有关人员对不合格情况进行评审。
发生重大不合格品时，应报项目部总工程师组织处理。
4、出现严重不合格品需要进行返工处理时，由总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。
5、对严重不合格或重大不合格品处理后应重新。
6、检测报告是评定有关材料和产品质量的主要依据，经检测人员除严格按照操作规程和标准规范试验外，更重要的是严格履行复核手续。
7、检测人员要按照规定的格式和文字认真填写，做到字迹清楚，数据准确，内容齐全真实，数据处理、取舍正确。
8、检测人员在完成检测任务并确认无误后，要立即写出检测报告并签字，然后交复核者复核并签字。
9、复核后的检测报告交负责人签字并加盖项目工地试验室专用章，最后出报告。
10、检测报告中的数据均采用法定计量单位。
11、检测报告必须经试验监理工程师审核签字认可。
不合格品管理流程
NG 6 效果 验证
效果验证
品质课
资材部 制造部 技术课
OK
返工
7 返工
关闭
制造部 制造部 外购、外 资材部 协厂家
NG
8
检验
检验
品质课
资材部 制造部 技术课
OK
1、返工品退回外购、外协厂家或他们在组织内返工，返工后 符合要求或满足预期使用的产品做好返工标识送进货检验进 行复检。 2、在客户发生的因外购、外协原因引起的不良，以我司与客 户协商的处置方式处理。 3、组织内执行返工产品的员工要做首检、自检，检验员做首 检，过程巡检和入库出厂检。 4、客户退货返工品返工完成后产品单独入库。
4
评审
评审
返工 其他 判定
资材部 制造部 技品部
1、外购、外协的在我司内部代为返工时,返工品评审（资材 部担当）必须参加的部门有资材部、技品部、制造部，其他 其他相关部 部门按需参加。评审意见不一致时，由总经理裁决。 门 2、制造过程的返工参加评审的部门有制造部、技品部，其他 部门按需参加。评审意见不一致时，由总经理裁决。
苏
州
华
越
金
属
有
限
公
司
不合格品管理流程
序 步 骤 号 流 程 发现不合格品 1、操作者对不合格品进行隔离、标识（外购外协件由进货检 标识、原材料仓管员隔离转移）。 2、返工标识要求：返工品标识按返工卡要求填写完整。 返工卡 3、返工卡和返工的产品放到黄色的返工品专用周转箱内。 标识卡 4、大批量返工或周转箱不够时允许放到返工品区域，检验员 不合格标签 做好醒目的标识。 5、未完成品不可赋予合格标签。 6、生产退库返工、改制品，通知检验员做好醒目的标识。 1、对于一些明显不合格需返工或报废单数量少于50套/批的 产品，由过程检验员直接在产品跟踪卡上注明“返工”或“ 报废”字样。 2、对于不合格品需返工或报废，数量不少于50套/批的产 品，由责任部门填写“不合格品评审处置表”，经制造部和 返工卡 技品部评审处置，评审报废或意见不统一需报总经理裁决。 3、不合格品的评审，组织部门（进货不良担当资材部、加工 过程不良担当生产课、已入库原材料和成品担当品质课）通 知相关部门人员现场或会议评审，签署意见。 4、形成质量事故时，按《质量事故管理办法》执行。 责任部门 协助 部门 主要工作内容 形成记录
不合格品处理流程及管理办法
文件名称一、目的：为了使桃花一公司不合格品处理流程得以顺畅，使不合格品得到追溯，提高质量意识，减少质量损失，将实物质量提升，特此编制该办法。
二、适用范围：桃花一公司三、注释：批量：1、大件（71120/220V-7010、71244-V7010、71393/493-V7010、车门总成）3件为批量；2、其他件10件为批量；四、内容：1、产生不合格品，由质保部检验员判定为返修或报废，若检验员不能判定，可请技术人员到现场进行判定，对于不合格品判定后能通过返修成为合格品时，由检验员填写《不合格品返修通知单》，由当班班组长确认，并在《不合格品返修通知单》上签字确认后报质保部审批，质保部审批《不合格品返修通知单》的同时在单据上注明具体返修时间节点，返修单一联交车间，车间按返修单上具体要求完成返修工作，检验员同时填写《不合格品返修跟踪记录表》，按质保部规定的时间节点进行返修件的检查，将结果填于《不合格品返修跟踪记录表》上，返修产品确认返修合格后签入库单据，准予入库；若返修不合格，进行二次返修处理，二次返修流程按上述返修流程执行，直至返修合格入库；对未按时间节点返修，造成返修件返修不及时按月度绩效考评对车间进行考核；若车间对返修件管理不当导致返修件不明原因“丢失”，使该批返修件未跟踪闭环，对返修班长和车间主任负激励100元每次；2、不合格品判定为不能通过返修达到合格时，由检验员填写《报废通知单》，由当班主任签字确认后，报质保部审批，10件以下报废件由质保部部门主管审批，10件以上由分公司总经理审批，审核通过后，检验员用黄色记号笔在报废件上标明报废原因及日期，车间将报废件及时清理现场，若报废通知单审批未通过，按返修件处理流程执行；3、因检验员过失错检，首检出错，造成批量返修或报废的，造成损失金额1000元以内，给予检验员100元/次的罚款，质保科长承担50元/次的罚款，质保部长100元/次的罚款；造成损失金额1000-5000元给予检验员200元/次的罚款，质保科长承担100元/次的罚款，质保部长200元/次的罚款；造成损失金额5000元以上，给予检验员300元/次的罚款，质保科长承担200元/次的罚款，质保部长300元/次的罚款；4、生产中不合格品批量返修或报废，造成损失金额1000元以内对该操作员100元/次的罚款，对责任班长50元/次的罚款，对责任车间当班副主任给予50元/次罚款，主任给予100元/次罚款；造成损失金额1000-5000元对该操作员200元/次的罚款，对责任班长100元/次的罚款，对责任车间当班副主任给予100元/次罚款，主任给予200元/次罚款；造成损失金额5000元以上，对该操作员300元/次的罚款，对责任班长200元/次的罚款，对责任车间当班副主任给予200元/次罚款，主任给予300元/次罚款；若因原材料、模具、设备原因出现质量问题由车间填写问题反馈单，报分公司领导同意后生产，所造成的损失不予考核；因首件未确认，盲目生产导致批量报废或返修所有考核加倍；5、因人为问题造成个别废品件，对操作员进行10元/件考核；当班班组长5元/件考核，当班副主任主任按进行5元/件考核；6、生产中若因原材料、模具、设备原因出现质量问题由车间填写问题反馈单，报分公司领导同意后生产造成的质量损失由桃花一公司承担；由人为问题（包含原材料、模具、设备原因车间未上报私自生产）造成的质量损失由车间全额承担；由于首件未确认，盲目生产造成的质量损失由责任车间全额承担；正常生产非整改验证类，生产前调整模具产生的报废件超过3件由车间承担，小于3件车间不予承担；7、因机器人故障放料偏或机器人掉件一个批次不得超出3件，超出3件，A线班长进行50元考核，对当班副主任进行20元考核，对主任进行30元考核，所造成损失由车间全额承担；8、因仓管未按先进先出导致仓库产品批量锈蚀，或因物管部门员工操作不当造成批量返修或报废由对物管科长100/次考核；由物管协调车间返修，所造成的损失由桃花一公司承担；因物管人员导致产品变形造成一定损失，对物管科长进行10元/件考核，所造成的损失由桃花一公司承担；因某种车型产量较小，造成长时间未发货导致的锈蚀件，物管科需通知生产部协调人员安排除锈；10、因物流叉车或物流过程防护不当造成返修或报废，对当事叉车工或驾驶员给予100元/次质量考核，对责任部门主管给予100元/次质量考核。
不合格品管理程序
不合格品管理程序不合格品管理程序1目的规定了不合格品审理的机构和职责、管理要求、审理程序、记录表单。
目的是为了加强不合格品的管理。
对不合格品的鉴别、隔离、审理和职责做出了明确规定和要求，防止误用和重复出现不合格品。
2 适用范围适用于本企业发现的不合格（样机除外）的或可疑的产品、材料、外购/ 外协件。
样机的不合格品处理由设计、工艺部门负责，检验部门参与并做好原始记录。
3 职责3.1不合格品审理委员会的职责和权限3.1.1不合格品审理委员会（MRB）。
3.1.1.1参加MRB成员必须经资格确认（一般在技术岗位有五年实践经验以上）。
由企业最高管理者授权，军品并经顾客（副）总代表同意。
3.1.1.2主任委员由总工程师担任，副主任委员由主管质量、设计、工艺技术副总担任，成员由设计、工艺、检验、质管部门的主管和专业技术人员组成。
3.1.1.3管理职责1）对提交的不合格品进行审查，按协商一致的原则做出处理决定或向顾客代表提出处理建议；2)对责任部门制定的重大纠正和预防措施进行审查。
3.1.1.4权限对不合格品做出报废、返工(可以在原来的工序中部分或全部重新走一遍，以达到质量要求的加工方法)、返修(用返工的方法不能达到质量要求，必须另外单独组织设备、工装、工艺方法，以达到质量要求的加工方法)和超差使用的审理结论。
3.1.2 不合格品审理常设机构( 以下简称常设机构)3.121 常设机构设置在质管部门，是MR啲日常办事机构。
3.1.2.2管理职责1)负责不合格品的日常工作；2)将一、二类不合格品提交MRB审理；3)监督纠正和预防措施的制定与实施；3.1.2.3权限1)审查各生产单位及有关部门提交的不合格品处理申请单，有权对其内容提出更改的要求；2)对三类不合格品审理有分歧的意见做出审理结论。
3.2 有关部门的职责3.2.1责任部门职责3.2.1.1负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任者。
3.2.1.2负责编制返工/ 返修工艺，并经工艺部门批准认可。
不合格品处理程序
不合格品处理程序
1.目的:
规范不合格品控制、处理, 防止不合格品的非预期使用。
2.范围:
适用于公司所有来料和在制品和成品中的不合格品的处理。
3．权责：
3.1 品管:负责生产过程产品的品质判定。
3.2 采购和生产部、生管:负责不合格品的处理等。
3.3 研发和技术：必要时候合格品的评审。
4.不合格品的处置方式有：特采、让步、返修、返工
5.措施和方法
5.1检验发现不合格品或不合格批时候，由检验人员按规定作出明确的标识。
5.2进货检验的不合格品或不合格批在待检区隔离，由品管开立《品质异常报告》经过评审后交品管主管审核后分发采购或生管进行处理。
5.3过程生产的不合格品由生产部门按规定进行标识隔离。
5.4过程生产中检验剔除的不合格品应及时办理入不合格库,入库
时候生产部门应标识清楚并由品管确认不合格的原因和确定责任人。
5.5采购和生产部、生管要及时处理，对可返修的部件。
5．6 FQC对成品进行检验，当发现不合格时立即填写《品质异常报告》交QC主管审核并联络生产部进行返修。
同时对不合格品给予标示与隔离。
5.7 品管部门将《品质异常报告》归档便于追溯，各部门判定结果对不合格品进行处理。
5.6 QC需对返修后合格品及特采产品使用情况进行追溯。
6.参考文件
6.1 检验与试验程序
6.2 纠正及预防措施程序
7.附件及表单
7.1品质异常报告。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity ）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework ）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair ）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting ）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject) ：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责一. 质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。