报销发票汇总单
报销发票汇总单
报销发票汇总单一、概述报销发票汇总单，是指在企业员工的费用报销过程中，对报销人报销发票进行收集、整理、核对等一系列工作后，编制而成的一份报表，以便于企业进行费用核算、审批和报表制作。
该文档旨在介绍报销发票汇总单的主要内容和编制流程，以及注意事项等方面内容。
二、编制流程下面介绍一个标准的报销发票汇总单编制流程：1.收集报销发票：报销人应当在规定的时间内，将自己需要报销的发票交给负责人进行审核。
负责人审核后，将发票交给财务人员进行登记。
2.登记报销发票：财务人员应当对每一张报销发票进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息。
同时，应当将所有的发票进行分类存储，便于后期统计和核对。
3.核对报销发票：当所有发票都被登记后，应当对发票的开具情况、金额等信息进行核对，确保其准确性。
4.合并报销发票：对于同一人提交的多张发票，应当将其合并在一起，形成一份汇总单。
汇总单应当包括每一张发票的详细信息，方便后期审批。
5.制作报销发票汇总单：在合并好所有发票后，应当将其编制成一份报销发票汇总单。
汇总单应当包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销时间等重要信息。
6.审批报销发票汇总单：汇总单编制完成后，应当由负责人对其进行审批。
审批通过后，可以进入下一步工作。
三、注意事项1.报销人应当在规定的时间内，将需要报销的发票交给负责人，否则可能会导致报销失败。
2.财务人员应当对每一张发票进行认真核对，确保其准确性和规范性。
3.汇总单应当准确记录每一张发票的信息，方便后期审批与核对。
4.审批过程中，应当对汇总单的内容进行认真审核，确保报销资金的合理使用和规范操作。
5.汇总单的存储与保管也是非常重要的工作，应当注意防止遗失和泄露。
四、报销发票汇总单是企业费用报销过程中非常重要的一份报表，编制准确与否直接影响着企业的资金管理和内部运作。
因此，在报销发票汇总单的编制过程中，必须要认真理解其重要性，严格执行编制流程和注意事项，以保证汇总单的准确性和规范性。
费用报销凭证的规范要求
费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用邮寄报销汇总
费用邮寄报销汇总尊敬的各位员工，根据公司政策和规定，为了确保费用的合理性和透明度，同时提高报销流程的效率和准确性，我将在本文中为大家详细介绍费用邮寄报销的要求和操作步骤。
请各位员工务必参照以下规定进行操作，以确保您的费用邮寄报销顺利进行。
一、费用邮寄报销的适用范围费用邮寄报销适用于以下情况：1. 公司要求邮寄材料的费用，例如会议资料、文件快递等；2. 公司要求邮寄样品或退货的费用；3. 公司要求邮寄业务相关的费用，例如市场调研材料、销售合同等。
在进行费用邮寄报销前，请确保您已经具备以下材料：1. 邮寄单据或凭证；2. 邮费发票或快递收据；3. 相关业务材料，例如会议行程安排等。
二、费用邮寄报销的操作步骤请按照以下步骤进行费用邮寄报销：1. 登录公司内部财务系统，在“费用报销”或“费用管理”模块中选择“邮寄费用报销”；2. 在弹出的费用报销表格中填写必要的信息，包括邮寄日期、邮寄目的地、邮费金额等；3. 将邮费发票或快递收据的复印件附在费用报销表格的相应位置；4. 如有需要，请在备注栏中说明邮寄内容和目的；5. 确认无误后，提交费用报销申请。
三、费用报销审批和支付流程1. 财务部门将在收到费用报销申请后的2个工作日内对您的申请进行审批；2. 如果审批通过，财务部门将在5个工作日内将报销款项转账至您指定的银行账户；3. 如果申请未通过，财务部门将通过系统消息或电子邮件通知您，并说明原因；4. 如有疑问或异议，请及时与财务部门联系。
请注意，为了确保费用邮寄报销的顺利进行，可能需要额外的审核材料或证明文件，例如会议邀请函、业务合作协议等。
请您保留好相关的原始文件并妥善管理，以备进一步的审查。
四、注意事项在进行费用邮寄报销时，请注意以下事项：1. 请确保邮费发票或快递收据清晰可见，并且包含发票抬头、金额、日期等必要信息；2. 如需报销的费用包括多个项目，请将各项费用分别列明，并附上相应的凭证；3. 如有邮寄追踪号，请在费用报销表格的相应位置注明；4. 如有特殊要求或紧急情况，请提前与财务部门进行沟通。
报销单的填写规范
车票报销单的填写与发票粘贴规范一.票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单doc
北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单根据京劳社医发（XX ）62号、京医保发〔XX ） 34号文件要求，参保人员因以下几种情况发生的符合本市生育保险规定的门诊医疗费用，可通过单位向区（县）医疗保险经办机构申报费用：北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单北京生育保险报销指南参保范围北京市行政区域内的所有用人单位和与之形成劳动关系的职工，都应当参加生育保险。
不分男女、不论户籍所有职工全覆盖。
报销条件1.符合国家或者本市计划生育规定。
2.分娩前连续缴费满9个月。
补支待遇原则如参保职工分娩前连续缴费不足9个月，分娩之月后连续缴费满12个月的，职工的生育津贴由生育保险基金予以补支。
补支标准为申报领取津贴之月，用人单位职工月缴费平均工资除以30天再乘以产假天数。
报销范围1.生育津贴2 •生育医疗费用3.计划生育手术医疗费用4.国家和本市规定的其他费用补充说明：生育津贴为女职工产假期间的工资，生育津贴低于本人工资标准的，差额部分由企业补足。
报销标准报销流程北京市生育保险费用报销主要分为：门诊产检费、住院生育费、生育津贴。
其中住院生育费为定点医疗机构与个人直接结算，门诊产检费和生育津贴都要通过单位向社保中心报销。
门诊产检费用实行实报实销，所以要留好产检时候的收费单据，目前北京市门诊产检费用最高报销额度为1400元。
材料（原件及复印件，交单位人事）①北京市社会保障卡（未发卡的提供医疗蓝本或领卡证明）②北京市生育服务证、［外地户口由街道办事处开具《北京市外地来京人员生育服务联系单》（留存复印件）］③婴儿岀生证④定点医疗机构的医学诊断证明书（岀院时医院给，可提供复印件）⑤原始收费凭证、医疗费用明细单、处方流程第一步：收集所有材料，产后3个月内报单位人事部第二步：单位人事部门填写相关材料相关材料：《生育保险费用手工报销审批表》、《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》。
所有票据按发票附处方明细样子粘贴在审批表后，每月1-20日到社保报销。
财务三单合一报销制度
财务三单合一报销制度1. 什么是财务三单合一报销制度？财务三单合一报销制度是一种对企业内部进行报销管理的制度。
其核心思想是将原本独立的三个报销单据（收据、发票、报销单）合并为一个表格，从而简化员工报销流程、减少部门间的沟通成本、提高企业内部的效率。
2. 财务三单合一报销制度的实施首先，企业需要明确三单合一报销制度的流程，确保所有员工均能够遵守规范。
流程应包括以下要点：1.收集报销单据：员工完成报销后，需要收集齐相应的收据、发票和报销单原件，以便后续进行审核和报销。
2.登记报销表格：员工将三个单据填入报销表格中，确保填写准确并符合公司规范。
3.审核报销表格：经过员工汇总的报销表格需要经过财务人员的审核，财务人员需要核实报销表格中的内容并进行核算。
主要检查项包括：–报销单据的真实性（包括是否有抬头和日期、是否清晰可见等）–报销金额的合理性（是否合乎公司报销政策）–是否有必要的文件附件（如差旅报销需要附上行程单等）4.报销付款：待审核通过后，报销金额将会给予报销人员，直接转款到指定的账户或提供现金的形式。
3. 财务三单合一报销制度的优缺点优点：1.简化操作：由于三单合一，报销流程更简化，员工和财务人员可以更容易地完成相关工作。
2.减少成本：此制度有助于降低部门间的沟通成本和减少出差等费用，更好地促进公司内部的协作。
3.提高效率：简化员工报销流程和财务审核流程，使整个报销流程更加高效。
缺点：1.审核难度增加：对于复杂的报销单和有争议的项目，三单合一可能会导致审核难度增加。
2.便携性较差：三单合一制度常常需要使用模板表格，而这种模板表格不能随时随地使用。
3.容易出错：由于信息需填写在同一个表格中，员工可能将信息填写错误或者关键信息遗漏，使得财务人员很难进行清楚的审核。
4. 结论财务三单合一报销制度可以帮助企业简化操作、减少成本、提高效率等。
但是，它也有一些缺点，需要企业自行权衡优缺点，在实施之前进行适当的准备和调研，以最适合企业自身的方式推行此制度。
发票分类整理汇总表填写说明
“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求（一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。
（二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。
属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。
每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。
每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。
（三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。
“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。
（四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。
（五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。
二、具体要求（一）发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章。
（二）双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。
三、项目经费支出分类（1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（2）教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类表2 教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类。
学生课题、竞赛经费报销流程
课题报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、填写《浙江师范大学汇总支付凭单》：• 1.汇总单需到计财处报销大厅领取。
• 2.部门一栏写“工学院、职业技术教育学院”。
• 3.金额一栏左边是大写的金额“壹贰叁”右边￥后写出阿拉伯数字的金额要求与发票总金额一致。
• 4.张数一栏写明包括清单在内的总计张数。
•三、登录网站/show.aspx?id=2647&cid=59下载《现金支付情况说明书》并填写上面的内容，并找王昭华副院长签字。
•四、《浙江师范大学汇总支付凭单》及《现金支付情况说明书》签字审批：•第一步，院课题找系主任签字(每年都会有改动)并要流水账单号；•第二步，到科研部部长处登记；•第三步，到学工办陈森亮老师处登记并签字；•第四步，找温建明副院长签字(白色汇总单)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室；•第五步，找王昭华副院长签字(白色汇总单和现金支付情况说明书)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室。
•五、到计划财务处报销大厅报销：• 1.地址：行政中心北楼一楼最西。
• 2.报销方式：可提前找指导老师帮忙网上预约，或直接去报销大厅取号报销。
• 3.报销受理时间：上午8：00-12：00；下午14：00-17：00（双休日，节假日不开门）.竞赛报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、以参赛小组为单位，将签好字的发票交至科研部，由科研部统一进行入库报销工作。
•注：• 1.差旅费报销需要填写差旅单（差旅单需到计财处报销大厅领取）；• 2.报销发票只能是当年发票；• 3.如果在近7天内在同一个单位内购买金额超过3000元，超出部分不予报销。
报销单据 (2)
报销单据一、引言报销单据是指员工在工作中发生费用，并向企业申请经费返还的一种正式记录和凭证。
凭借报销单据，企业可以了解员工的费用情况并及时进行经济分析和审核。
本文将介绍报销单据的种类、填写要求以及常见问题解答，以帮助员工正确填写报销单据。
二、报销单据的种类根据费用类型的不同，报销单据通常分为以下几种：1. 差旅费报销单据差旅费报销单据是指员工在外地出差或公务旅行期间发生的交通费、食宿费以及其他与差旅相关的费用。
填写差旅费报销单据时，需要提供行程表、发票、机票、酒店住宿证明等相关凭证。
2. 办公费报销单据办公费报销单据是指员工在工作中发生的办公费用，例如办公用品购买、快递费用、通讯费等。
员工在填写办公费报销单据时，需要清楚注明费用的具体项目和金额，并附上相关的发票或收据。
3. 交通费报销单据交通费报销单据是指员工在上下班或工作中所发生的交通费用，例如公共交通费用或是员工自驾车的油费等。
填写交通费报销单据时，需要注明具体的行程和日期，并附上相关的票据或收据。
4. 招待费报销单据招待费报销单据是指员工在工作中开展业务招待活动时所发生的费用。
报销招待费时，需要详细列明招待对象、招待事由以及费用明细，并附上相应的发票或收据。
三、报销单据的填写要求为了保证报销单据的准确性和合规性，以下是一些常见的填写要求：1. 金额要准确在填写报销单据时，金额应当准确无误地填写，并与相关发票或收据上的金额一致。
如果报销涉及到外币，也需要准确地转换为本币金额。
2. 事由要明确报销单据中的事由应当明确、简明扼要地描述报销的原因和目的。
如果是个人开销，需要说明与工作相关的理由。
3. 凭证要齐全填写报销单据时，必须提供与报销费用相关的凭证，例如发票、收据、行程表等。
凭证应当清晰可辨、完整无缺，并与填写的金额和事由相符。
4. 时间要真实报销单据中的时间应当与实际发生费用的时间一致，不能填写虚假的时间信息。
四、报销单据常见问题解答1. 是否可以报销个人开销？一般情况下，只有与工作相关的费用才可以报销。
填写报销单据登记表流程
填写报销单据登记表流程一、报销单签字不齐全费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
二、报销单填写不规范1、使用圆珠笔填写除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔。
2、小写金额与人民币符号之间有空格小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100。
3、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。
4、报销单上字迹有涂改和勾抹报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
5、大写金额书写有误金额填写规范，无书写错误大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万6、大写金额与小写金额不一致小写金额与大写金额保持一致。
7、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
三、报销原始单据不规范1、取得发票上没有加盖销售方发票章发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。
2、取得收据上没有加盖销售方财务章收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。
3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
四、报销单粘贴不规范1、票据粘贴杂乱无章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴要用胶水粘贴附件3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
费用报销单填写规范及审批流程
方便审核，牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀， 平整，以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸
的大小叠好。
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的白纸 左边，对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
先审批后
•
凡支出项目均需事先申请批准后才可支出；没有申请或 批准的费用不得支出
支付原则
谁审批谁
•
审核人，批准人要对本身审核（证明））、批准的费用 支出负责任
负责原则
即时清结 • 凡借用公款者，前账不清，后款不借 原则
手续完整
• 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准人的 亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大 写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须 填零，不能为空白
费用报销单据审核检查表
检查内容说明 一、费用报销单填写
自复上 查查查
检查内容说明
自复上 查查查
16 票据均为正规发票，特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范，顺序正确
11 单据及附件数量填写正确 12 报销人填写正确 二、费用单据张贴标准
25 费用报销汇总表放在票据最下
26
单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一 致
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐，左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
15
车油费出发地、办事地、终点地与行程相 符
自查人员签名：
检查日期：
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范 30 报销人工作时间与指标完成填写属实
检查得分：
复查人员签名：
检查日期：
检查得分：
上查人员签名：
检查日期：
检查得分：
验收表使用步骤：1、按照检查内容，逐项检查，做出检查结果，合格打“√”，不合格打“×”；2、检查完毕后，计算 出得分（得分计算公式：得分=合格项*100/30）；3、该检查表用于审核费用报销单据，作为每次报销的审核依据备档。
11 单据及附件数量填写正确 12 报销人填写正确 二、费用单据张贴标准
25 费用报销汇总表放在票据最下
26
单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一 致
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
14 单据张贴顺序正确