备件管理规定

备件管理制度
1 目的和适用范围
加强备件管理工作,以最少的备件消耗、合理的储备,最大限度地满足生产和检修的需要;
适用于公司生产设备的备件管理;
2 职责
工程装备部是公司备件的归口管理部门：
2.1.1 制订公司备件管理标准、工作目标、考核办法;
2.1.2 对公司的备件计划、采购、仓储等管理工作进行业务指导,并实施考核;
2.1.3 备件需求计划的审核;
2.1.4 负责组织非标准件技术资料的编写、审核,主持技术标的评审;
2.1.5 推荐备件采购新供应商,参与备件合格供方的评审;
2.1.6 督促各单位加强备件的技术管理工作备件的信息化管理、备件的消耗定额确定;
供销部
2.2.1 负责备品备件的采购;
2.2.2 对采购的备品备件的质量、数量、交货期负责;
2.2.3 配合处理所采购备件的质量异议;
2.3.4推荐备件采购新供应商,参与备件合格供方的评审;
财管部
2.3.1 负责备件入库的验收、保管、发放及保管期间的维护;
2.3.2 负责备件采购计划的利库、报批;
2.3.3 收集、跟踪备件质量异议的处理信息,牵头处理备件质量异议;
2.3.4 负责提供闲置、积压备件清单,负责处置报废备件;
2.3.5 负责备件到货、库存、领用等报表和资料的上报；负责备件的库存资金分类汇总统计工作;
2.3.6负责备件采购计划的投放;
各车间
2.4.1 负责本单位备件管理工作;
2.4.2 负责备件需求计划的申报,提供相关技术资料,对计划的准确性、合理性承担责任;
2.4.3 对本单位备件计划的执行情况进行跟踪并及时进行信息反馈;
2.4.4 负责备件使用过程质量的跟踪、记录及反馈;
2.4.5 负责本单位备件质量异议的申报;
2.4.6 负责本单位备件报废提报;
3 工作要求
备件分类
3.1.1 按管理要求分为：常规维修件、大修理备件、技改工程备件等;
3.1.2 按专业性质分为：机械、电气、仪控仪表、电信等;
3.1.3 按备件属性分类,备件分为四种,其定义如下：
3.1.3.1事故件A
3.1.3.以生产保险为目的的必须库存的零部件,其使用寿命至少一年以上;
3.1.3.在正常情况下不易磨损,但存在着损坏的可能性,一旦发生损坏即可构成设备停机,并给生产带来严重损失;
3.1.3.发生事故后采取应急措施及进行修复都很困难,零部件修复和再制造需很长时间,供应期在半年以上;
以上三点必须同时具备;
3.1.3.2 计划件B
3.1.3.可根据更换计划实行计划供应的零部件;
3.1.3.在使用中大致按产量、品种或使用时间成一定比例地磨损、消耗或性能恶化的零部件,更换周期可以预测,其更换周期在六个月以上;
3.1.3.3常用件C
3.1.3.一般可实行定期库存补充来满足生产需要的零部件;
3.1.3.使用中虽随产量、品种或时间按一定比例消耗、磨损或性能下降包括腐蚀,但更换周期或报废周期在六个月以内的零部件;
3.1.3.在装备中作为单机或点检员区,其属性可能应划入事故件或计划件,但全厂装置量很多,作为规格品种整体应考虑一定百分数定期补充的零部件;
3.1.3.4 准计划件D
3.1.3.基本可按更换计划供应的零部件;
3.1.3.在属性上难以划入事故件、计划件、常用件的任何一种零部件,即更换周期难以预测,但一旦发生事故,可采取应急措施,同时该零部件使用设备的重要度较小,即停产损失较小,在有损坏征兆的时候还来得及提出请购委托如市场直购,生产尚可顺利进行的零部件;
备件计划管理
3.2.1 需求计划类别：备件按计划类别分月计划、大修计划、技改工程计划和临时计划；
3.2.2 各单位必须严格控制临时计划,临时计划需经公司分管设备的领导批准;
3.2.3技改和大修工程的备件计划可按工程进度要求随时申报,但必须附技改、大修立项报告;
备件需求计划的申报程序
3.3.1 计划申报前的准备工作
3.3.1.1 在申报备件需求计划时,必须了解备件消耗和库存情况,考虑备件制造周期、尽可能提供主机生产厂及配套件供货单位;
3.3.1.2 各单位必须建立完整的备件消耗台账,同时根据备件消耗情况逐步完善备件的消耗定额;
3.3.1.3 准备必要的图纸资料;
3.3.2 计划申报流程
3.3.2.1 各单位每月5日前分类提报备件需求计划,经机动车间、使用部门审核汇总后,每月8前报工程装备部审核;
3.3.2.2工程装备部每月11日前提交财管部审核;财管部对备件需求计划进行核库,根据库存情况对计划量进行调整审核,并将备件需求计划提交供销部,17日前报公司分管设备的领导审批后生效,形成正式采购计划;
3.3.2.3 财管部按照采购分工将正式采购计划投放到供销部,供销部对材料备件计划进行核对,并在三个工作日内对计划进行确认反馈,对含有异议的计划,如图纸、型号、规格和相关资料不全等等也一并反馈,并对无异议计划落实采购; 备件需求计划的执行
3.4.1 供销部根据财管部投放的正式采购计划按公司有关采购程序执行;
3.4.2 备件采购到货信息通过管理信息系统查询;
备件的验收
3.5.1 非标件由财管部组织,点检员参加入库前的质量验收;检验方式为：目测外观质量、主要加工尺寸检查;
3.5.2 通用、标准备件由财管部直接验收入库;
备件的仓库管理
3.6.1 仓库的日常管理
3.6.1.1 经质量验收合格并且有采购计划的备件办理入库手续,并登记台账,填写备件卡片并做到信息化管理;专用备件以设备机组为单位,通用、标准件按备件性能分类存放,做到排列有序,标记鲜明,便于保养、盘点、发放;
3.6.1.2 备件入库后,要进行除锈、涂油等维护保养工作;
备件的技术管理
3.7.1 备件的标准化、通用化、长寿化
3.7.1.1 备件在基本技术性能满足使用的前提下,必须向少数品种规格靠拢,优先按国家标准、部颁标准选用,提高备件的标准化程度,从而减少备件消耗和储备;
3.7.1.2 对不同产地的备件,只要品种、规格、性能相同,必须选择共同的质量标准并能互换使用的制造厂生产的备件,进而提高备件的互换性,降低备件储备;
3.7.1.3 有针对性的采用新技术、新工艺、新材料延长备件的使用寿命,提高设备作业率,降低备件消耗;
3.7.1.4备件替代或改型必须履行报批手续;具体由点检员提出,设备所在单位签署意见,工程装备部审核后报分管领导批准,其中涉及重大工艺变化的,需经总经理审定;
3.7.2 备件的修旧利废
3.7.2.1 备件更换要贯彻能修不换或多修少换的原则,减少备消耗费用;
3.7.2.2 凡是原已使用过的备件由于精度、公差配合、缺损不能使用,而予以配件补焊、刷涂、加工恢复其使用价值的均属于修旧利废的范围;
3.7.2.3 对于价值高,制造困难或难于订货的备件应尽量考虑修复再用,但修复费用不得高于备件原价值的60%;对于一般备件,修复费用不高于原值的40%;
3.7.3 备件图纸资料的管理
3.7.3.1 机动车间需建立图纸资料专柜、台帐及档案目录,并明确专人管理; 3.7.3.2 图纸的绘制必须合乎标准,设计、审核、批准、描图人员必须签字;修改蓝图时必须修改底图,并在修改处签上修改人姓名,确保提供的备件图纸准确无误;如因图纸有问题而造成备件报废,要追究有关人员责任;
3.7.3.3 采购或进口成套设备时,同时购买备件图纸和技术资料;对于无图纸的备件,各设备使用单位要利用设备检修机会组织力量进行测绘;
3.7.4备件消耗定额确定
各单位要建立完整的备件消耗台账,同时根据备件消耗、生产周期逐步完善备件的消耗定额;
备件质量异议的管理
3.8.1为规范备件质量异议的信息反馈和处理程序,加强备件质量管理,使备件供货质量得到有效控制,同时为合格供货商年度评审提供依据,备件质量异议的处理程序如下：
3.8.1.1备件使用单位在备件验收或使用过程中发现质量问题,在一个工作日内填写备件质量异议处理单分别报送财管部、供销部;工程装备部为备件管理及质量异议的仲裁部门,是否参与质量异议的处理;
3.8.1.2供销部在收到备件质量异议处理单后,积极与供货商联系,于 3 个工作日内在备件质量异议处理单上填写处置意见,经财管部初审,报分管设备的领导批准后,交供销部执行;
3.8.1.3备件质量异议处理单由财管部编号保存;
3.8.1.4紧急情况下,使用单位、供销部之间可口头传递备件质量异议信息,并根据工程装备部或使用单位的要求处理不合格备件,加快不合格备件的处理速度,以确保生产、检修或技改工程的正常进行;备件质量异议处理单必须事后补填;
3.8.1.5 工程装备部为备件质量异议的仲裁部门;
3.8.1.6备件出现质量问题,造成经济损失或其它影响的,必须对供货商进行经济处罚;备件采购合同必须有验收标准、质量保证以及发生质量问题的经济处罚条款;
3.8.1.7 因供货质量问题造成事故或重大损失的,按公司的有关规定或国家的法
律法规追究供货商责任;
4 相关考核
备件计划超过规定时间提报,每次考核责任人50元;因备件计划提报不及时影响生产,每次考核责任单位500元;
提报临时计划,每次考核责任人50元;
备件提报不规范、错误,每项考核责任人20元;
计划超过库存定额和消耗定额,每次考核责任人20元;
备件超过采购周期采购,按公司经济责任制考核;
发现备件质量问题,任何单位不得擅自与供货商私下处理,必须严格执行本规定的信息反馈和处理程序;如有违反,考核直接责任人100元;损害公司利益的,按公司有关制度处理;
各部门和单位必须按照本规定的时间要求反馈备件质量异议信息和处理不合格备件;超过本规定时间要求的,考核责任单位100元;
5 报告和记录表式
备件质量异议处理单
计划申报表
月度消耗定额分配表
库存定额分配表。