物资采购管理制度范例（2篇）

物资采购管理制度范例
一、总则：
为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。

3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。

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辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3
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精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐，掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库
1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接
收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。

质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。

2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。

五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。

2、付款方式一般采用。

①、预付部分款项。

②、货到凭发票报销付款。

③、货到后分期付款。

④、货到延期付款。

⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。

6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。

○
3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2/3
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按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责：
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。

做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。

七、附：《物资采购申请单》
批准：审核：编制：
日期：日期：日期：
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物资采购管理制度范例（2）
第一章总则
第一条目的和依据
为规范和科学管理本单位的物资采购活动，提高物资采购工作的质量和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。

第二条适用范围
本制度适用于本单位所有相关人员在进行物资采购活动中的行为和规范。

第三条定义
1.物资采购：指本单位为满足日常生产、办公和维护等需要，通过市场交易方式购买物品、设备、服务或工程等。

2.采购合同：指本单位与供应商签订的，明确双方权利和义务的文件。

3.供应商：指具有合法经营资格，有能力提供本单位所需物品、设备、服务或工程等的法人或其他组织。

4.议标：指根据本单位需求和市场情况，确定出合适的采购方案和采购标准，以及确定供应商的过程。

5.验收：指本单位对采购物资进行质量和数量的核实，并确认物资是否符合要求的活动。

第二章采购流程
第四条采购需求确定
1.本单位各部门根据实际需求，编制物资采购需求计划，并报送采购管理部门审核。

2.采购管理部门审核通过后，将采购需求计划转交采购人员。

第五条供应商选择
1.采购人员根据采购需求计划，按照采购法律法规和本单位的采购政策，开展供应商的调研和比选工作。

2.采购人员应保证供应商的合法合规，具备良好的信誉和供货能力。

3.在供应商选择过程中，应形成书面的供应商选择报告，并报采购管理部门备案。

第六条比选方式
1.根据采购品目和采购金额的大小，采用公开招标、邀请招标或询价等方式进行比选。

2.比选过程中，应公正、公平、公开，确保供应商的平等竞争。

第七条信息发布
1.采购人员应将采购公告发布到相关媒体或政府采购网站上，以便供应商获取信息并参与竞标。

2.信息发布内容应包括采购项目的基本信息、采购需求的详细说明、投标文件的准备和提交要求等。

第八条投标文件准备
1.供应商根据采购公告和采购文件的要求，准备投标文件。

2.采购人员应提供清晰、详细的采购文件，明确投标文件的内容和要求。

第九条投标文件评审
1.采购人员应根据采购文件的要求，组织评审委员会对投标文件进行评审。

2.评审委员会应根据评审标准，对投标文件的内容、技术标准、价格以及供应商的信誉等进行评分。

第十条中标和采购合同签订
1.经评审委员会评审，采购人员确定中标供应商，并通知中标供应商与本单位签订采购合同。

2.采购合同应明确双方权利和义务，包括物资交付时间、质量要求、支付方式等。

第十一条物资交付和验收
1.供应商按照采购合同的要求和物资交付计划，交付物资给本单位。

2.本单位应对物资进行验收，核实物资是否符合采购合同的要求和规定。

第十二条采购档案管理
1.采购管理部门应建立和维护物资采购档案，归档采购文件和相关材料。

2.采购档案应按照规定进行分类、整理和保管。

第三章其他规定
第十三条违约处理
1.供应商违反采购合同的，本单位有权采取合法措施，要求供应商赔偿损失。

2.本单位违反采购合同的，应按照合同约定承担责任，并给予供应商一定的补偿。

第十四条监督检查
1.采购管理部门有权对物资采购活动进行监督和检查。

2.供应商和采购人员应积极配合和配合，提供相关的采购信息和资料。

第十五条审计审计
1.本单位应定期进行物资采购的审计工作，确保采购活动的合法性和合规性。

2.审计工作应按照相关法律法规和审计标准进行。

第十六条附则
1.本制度由采购管理部门负责解释和修改。

2.本制度自发布之日起执行。

第十七条附表和附件
无
以上是关于物资采购管理制度的模版，适用于规范和管理物资采购活动，提高工作效率和质量。

根据实际情况，可以对模版进行修改和完善。