5000亩食叶草(牧草)示范种植基地建设项目可行性研究报告

5000亩食叶草（牧草）示范种植基地建设项目
可行性研究报告
扶持对象：农业产业化龙头企业
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
XX自治区XX地区富蕴县
龙头企业可行性研究报告
项目名称：5000亩食叶草示范种植基地建设项目
项目单位：富蕴县大地农业综合开发有限责任公司
项目法人代表（负责人）：唐清俊
项目建设地点：XX富蕴县杜热乡
目录
第一章总论 (1)
1.1 项目概况 (1)
1.2可行性研究报告编制依据 (1)
1.3 编制原则 (2)
1.4 研究范围 (3)
1.5 主要经济技术指标 (3)
1.6 可行性研究结论 (5)
第二章项目建设背景 (6)
2.1 项目建设背景 (6)
2.2 项目提出的理由 (7)
第三章必要性及可行性分析 (8)
3.1 项目必要性分析 (8)
3.2 项目可行性分析
3.3 分析结论 (14)
第四章行业市场分析 (15)
4.1 我国农业产业发展趋势分析 (15)
4.2 我国现代农业产业发展现状分析 (16)
4.3 我国生态种植农业市场分析 (17)
4.4 我国苜蓿种植市场发展现状分析 (18)
4.5 项目苜蓿饲料产品市场优势及前景分析 (20)
4.6 市场小节 (25)
第五章项目选址与建设条件 (26)
5.1 建设地点选择 (26)
5.2 建设条件 (27)
第六章技术方案、设备方案和工程方案 (31)
6.1 技术方案 (31)
6.2 设备方案 (39)
6.3 主体工程方案 (43)
6.4 辅助工程及其它工程方案 (45)
6.5实施进度安排 (45)
第七章环境保护及节能减排措施 (47)
7.1 环境影响 (47)
7.2 节能减排措施 (47)
7.3环保部门意见 (48)
第八章项目组织与管理 (50)
8.1 组织机构与职能划分 (50)
8.1.1项目建设期组织机构与职能划分 (50)
8.2 劳动定员 (51)
8.3 管理措施 (52)
8.4技术培训 (53)
8.5 劳动安全、卫生与消防 (53)
第九章投资估算与资金来源 (54)
9.1 投资估算依据 (54)
9.2 投资估算 (54)
9.3 资金来源 (58)
9.4 财政资金的使用范围 (58)
第十章财务评价 (62)
10.1 财务评价依据 (62)
10.2营业收入、营业税金和附加估算 (62)
10.3 总成本及经营成本估算 (62)
10.4 财务效益分析 (63)
10.5 不确定性分析 (64)
10.6 财务评价结论 (66)
第十一章社会效益分析 (67)
11.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 (67)
11.2 与农牧户利益联结机制 (67)
11.3 带动农牧户及农牧民增收效果分析 (68)
附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投入明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表4-1：财政资金使用明细表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
附表9：敏感性分析计算表
附图：
1. 地理位置示意图
2. 现状图
3. 总平面布置图
附件：
附件1：组织机构代码证
附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明
附件5：自筹资金来源证明
附件6：与农牧户签定的合同
第一章总论
1.1 项目概况
1.项目名称：5000亩食叶草示范种植基地建设项目
2.项目性质：新建
3.项目承建单位：内蒙古安施沃生物科技有限公司
4.建设地点：内蒙古包头市白云鄂博矿区XXX。

5.项目建设期：1年（2017年10月-2018年9月）
6.项目建设规模与目标：
建设规模：规划用地5000亩，其中：食叶草示范种植基地XX亩，肉牛养殖基地XXX亩，深加工基地XXX亩，配套用地XX亩。

建设目标：年产XXX吨食叶草青贮；年出栏XX头肉牛；年XX吨食叶草为原料的蛋白质提取物加工生产线；。

7.投资估算及资金筹措
项目预算总投资6539万元，其中企业自筹2539万元，申请银行贷款4000万元。

8.投资使用计划
本项目固定资产投资2442.0万元，其中土建工程投资1717.9万元，设备购置及安装投资506.1万元，牧草种子引进及繁育试验费用150万元，工程建设其它费用68.0万元；项目技术培训和技术推广费用150.0万元，基本预备费用68.0万元。

1.2可行性研究报告编制依据
1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
2.《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
3.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
4.《内蒙古自治区农牧业现代化建设规划纲要（2011—2020 年）》；
5.《内蒙古自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》；
6.《农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》；
7.《投资项目可行性研究指南》（2002年）；
8.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.3 编制原则
1.充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2.坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4.设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5.注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6.注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.4 研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，产品成本、实施规划和经济效益、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.5 主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下表：
1.6 可行性研究结论
我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高高蛋白紫花苜蓿种植的科技含量为手段，优化紫花苜蓿品种结构，发展优质品种，实现优质稳产、高产为目的，是党的农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的体现，对提高拜城县紫花苜蓿的种植能力和优质紫花苜蓿饲料的供应能力作用较大。

本项目采建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家西部开发、种植结构调整及增加农民收入等国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一。

项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。

项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对调整农业产业结构，加快三台县产业结构改革步伐，推进当地经济社会发展等具有重要意义。

项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益、生态效益。

是解决“三农”问题，保持农业持续快速健康发展的好项目。

建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。

并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。

第二章项目建设背景
2.1 项目建设背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。

当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。

要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。

”国家对种植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众多。

宏观政策环境将进一步突出农业地位。

“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。

中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段，我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。

根据世界现代农业发展规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五”时期我国现代农业将进入加速发展阶段。

苜蓿是一种优质牧草，苜蓿业发展对国内奶业振兴起着重要支撑作用。

苜蓿是当今世界最主要的豆科饲料作物，蛋白质含量一般在18%至23%之间，被誉为“牧草之王”。

利用苜蓿等优质植物蛋白饲料转化牛奶蛋白是最好的技术方法，不仅质量高，而且安全。

同时，苜蓿根系发达，固氮能力强，是植被恢复和土壤改良的优良草种。

种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种
地养地。

保持水土，改良土壤，优化种植结构。

并且随着科学的发展，用苜蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。

紫花苜蓿综合开发利用，可以得到饲料级粗蛋白、食品级精蛋白、叶绿素盐、叶黄素、皂甙、草粒、草饼、草粉等，做到有效成分百分百回收利用，并变废为宝，减少环境污染。

2.2 项目提出的理由
紫花苜蓿是多年生优质豆科牧草，有"牧草之王"的美誉，在我国已有二千多年的栽培历史。

紫花苜蓿营养价值很高，粗蛋白、维生素和矿物质含量丰富，氨基酸组成比较齐全。

适口性好，可青饲、青贮或晒制干草。

幼嫩的苜蓿饲喂猪是蛋白质和维生素的补充饲料。

苜蓿草粉可制成颗料饲料或配制全价配合饲料，市场需求潜力较大。

本项目具有一定资源、产业和区位优势，以现代科技和物质装备为基础，响应国家在节粮型畜牧业发展规划中提出的“开展优质苜蓿高产示范片区建设”，推进苜蓿产业带建设的规划，实施集约化生产和企业化经管，发展畜牧饲草种植业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，成为推动传统农业向现代农业转变，实现农业最大效益的必然选择。

因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

第三章必要性及可行性分析
3.1 项目必要性分析
1.顺应我国“十三五”时期畜牧业快速发展的需要
“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。

农业部提出力争到“十三五”末，规模养殖真正成为畜牧业生产主导力量；畜牧业生产标准化水平显著提高，质量安全基础更加扎实，努力确保不发生重大畜产品质量安全事件；草原综合植被覆盖度达到 56%以上，草原生态保护建设成果不断巩固。

再用五到十年的时间，东部沿海地区畜牧业率先实现现代化，中西部畜牧业主产区基本实现现代化。

要立足各地资源禀赋，充分发挥比较优势，不断优化区域布局，推动北方牧区、传统农区、农牧交错带、南方草山草地等地区加快发展。

今后一个时期，重点加强畜牧业产能建设，加快发展规模化养殖，大力推进产业化发展，加强标准化生产和质量安全监管，抓好重大动物疫病防控，加强畜禽养殖粪污处理利用。

因此，本项目的大力发展正是顺应了我国新时期农业、畜牧业的快速发展，将为畜牧业发展提供优质的牧草饲料配套，促进其快速发展进程。

2.促进区域农业资源优势进一步转化为发展优势的需要
加快发展特色优势产业，是提高农业产业化水平、走具有拜城县特色现代农业发展之路的必然选择。

受市场和资源双重约束，带动能力不强、组织化程度不高是制约拜城县现代农业发展的重要瓶颈。

多年的实践证明，优化特色优势农产品区域布局，实行专业化生产、规模化发展、
产业化经营，可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务，提升生产的组织化水平，带动产业链条延伸，形成小农户大基地、小规模大群体的发展格局，实现小生产与大市场的有效对接，是探索发展具有拜城县特色现代农业之路的有效形式和必然选择。

加快发展特色优势农业产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势农产品加工基地和现代农业示范基地，实现规模化、专业化、标准化生产，形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农产品整体竞争力和市场占有率。

因此，本次项目将对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足消费升级需求以及带动当地农户增收致富都具有十分重要的意义。

3.满足我国紫花苜蓿市场迫切需求的需要
紫花苜蓿又叫做紫苜蓿、牧蓿、苜蓿、路蒸，属豆科植物。

紫花苜蓿是当今世界分布最广的栽培牧草，在我国已有两千多年的栽培历史。

紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2～5 年的每亩鲜草产量一般在 2000～4000 千克，干草产量 500～800 千克。

在水热条件较好的地区每亩可产干草 733～800 千克；干旱低温的地区，每亩产干草 400～730 千克；荒漠绿洲的灌区，每亩产干草800～1000 千克。

由于含水分少，干草产量高，草地持久性强，长寿，主要分布在在西北、华北、东北、江淮流域。

种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种地养地。

保持水土，改良土壤，优化种植结构。

并且随着科学的发展，用苜蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。

本次畜牧饲草基地建设项目实施可有效满足我国紫花苜蓿市场需求，促进紫花苜蓿种植业及奶业产业链健康可持续发展。

4.推动我国新型饲料产业快速发展的需要
对我国畜牧养殖业和饲料工业而言，新型环保饲料已成为保障其健康可持续发展的主流产品和核心产业。

新型饲料的研发是以基因工程、蛋白质工程、发酵工程、代谢工程、生物化工和生物提取等高新技术为手段，开发环境友好、安全高效、具有市场潜力的优质饲料和饲料添加剂产品。

本项目大力开发新型苜蓿颗粒饲料，其营养成分高，蛋白含量高，项
目实施对于开辟新的饲料资源、提高现有饲料资源的利用效率，降低饲料和饲养成本、解决饲料与养殖相关产业的环境污染都具有重要的作用，发展苜蓿颗粒饲料产业对保障我国粮食和饲料安全、动物性食品安全和生态环境安全、促进社会主义新农村建设和构建和谐社会具有非常重要的意义。

5.增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。

因此，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，带动农民增收致富，可促进当地经济和谐发展；对拉动本地区产业经济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸紫花苜蓿种植产业链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。

因此，本项目的建成对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

6.促进地方经济发展及增强企业实力的需要
本项目实施后，以公司为基地、形成标准化经营生产，辐射周边多个地区的紫花苜蓿种植市场，可以使各地区紫花苜蓿种植产业品质提高，从而使经济效益得到显著提高，为地方及国家农业经济带来可观的
经济效益、生态效益，也为各地方农业经济发展注入新鲜血液，增加新的活力。

项目实施可为企业进一步开拓紫花苜蓿种植产业市场，壮大企业产业集群，从而提升企业自身竞争力水平，可使得企业占领更多市场份额，促进企业快速成长
3.2 项目可行性分析
1.政策可行性
1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。

全党同志要充分认识这场变革的重大现实意义和深远历史意义，统一思想，协调行动，深化改革，开拓前进，推动我国发展迈上新台阶。

大力推进农业现代化农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。

加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在现代农业建设中的引领作用。

着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

2、《农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》中指出：主要目标提出：到 2020 年，草食畜牧业综合生产能力进一步增强，牛羊肉总产量达到 1300 万吨以上，奶类总产量达到 4100 万吨以上；生产方式加快转变，多种形式的新型经营主体加快发展，肉牛年出栏 50 头以上、肉羊年出栏 100 只以上规模养殖比重达到 45%以上，奶牛年存栏100头以上规模养殖比重达到 60%以上；饲草料供应体系和抗灾保畜体系基本建立，秸秆饲用量达到 2.4 亿吨以上，青贮玉米收获面积达到 3500
万亩以上，保留种草面积达到 3.5 亿亩，其中苜蓿等优质牧草面积达到 60%以上。

加快草种保育扩繁推一体化进程。

加强野生牧草种质资源的收集保存，筛选培育一批优良牧草新品种。

组织开展牧草品种区域试验，对新品种的适应性、稳定性、抗逆性等进行评定，完善牧草新品种评价测试体系。

加强牧草种子繁育基地建设，扶持一批育种能力强、生产加工技术先进、技术服务到位的草种企业，着力建设一批专业化、标准化、集约化的优势牧草种子繁育推广基地，不断提升牧草良种覆盖率和自育草种市场占有率。

加强草种质量安全监管，规范草种市场秩序，保障草种质量安全。

3、《全国农业可持续发展规划(2015-2030 年)》中重点任务指出：推进生态循环农业发展。

优化调整种养业结构，促进种养循环、农牧结合、农林结合。

支持粮食主产区发展畜牧业，推进“过腹还田”。

积极发展草牧业，支持苜蓿和青贮玉米等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合型循环农业试点。

因地制宜推广节水、节肥、节药等节约型农业技术，以及“稻鱼共生”、“猪沼果”、林下经济等生态循环农业模式。

到 2020年国家现代农业示范区和粮食主产县基本实现区域内农业资源循环利用，到 2030 年全国基本实现农业废弃物趋零排放。

4、《XX自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》指出：四、大力发展饲草料产业，满足生产发展需求
（十一）扩大饲草料种植面积。

出台自治区人工饲草料地开发建设相关管理办法，强化饲草料地经营管理，积极推广农草间作、林草间作种植模式和技术，提高农区和牧业定居区草料复种指数。

整合利用草原生态保护补助奖励机制中的牧草良种补贴资金，通过实行高产优质牧草示范田种植补贴，调动农牧民种草养畜积极性。

捆绑项目资金，将牧民
定居工程、退牧还草工程的人工草料地建设资金优先用于集中连片饲草料地建设。

积极落实自治区明确的有关土地整理项目恢复的基本农田主要用于种植饲草料的规定，不断扩大饲草料种植面积。

（十二）实施草业发展重点建设工程。

制订自治区高新节水人工饲草料地建设方案，从 2014 年起每年在自治区高新节水示范工程 300 万亩建设任务中，围绕肉羊肉牛优势产区安排 100 万亩用于饲草料地建设，5 年建成 500 万亩高新节水人工饲草料地。

加大种植业结构调整力度，依托国家草原生态补奖机制的落实和牧区水利、游牧民定居、定居兴牧、退牧还草、土地整理等工程建设，继续推进在牧区保护性建设 1000 万亩优质草场、在农区恢复性建设 1000 万亩饲草料地、在牧区开发性建设 1000 万亩人工草地的“三个 1000 万亩”工程。

加强优质牧草种子生产和种植技术推广，提高种草效益，支持优质牧草种子繁育基地建设。

上述一系列政策的推出均为本项目的开展实施提供的优越的政策条件，说明项目具备政策可行性。

2.技术可行性
目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础，企业资金实力及人才优势较强。

项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

因此，本项目建设在技术上可行。

3.市场可行性
目前奶业产业链条上的最为突出的问题，依然是苜蓿产业发展滞后
于奶业发展。

正所谓“大河里有水小河里满”，奶业大发展，给奶业产业链条上的每个环节带来了勃勃生机。

苜蓿是奶牛的“口粮”，苜蓿产业迎来了发展的战略机遇期。

但是，苜蓿短缺，依然是中国奶业发展腰眼之痛。

近年来优质苜蓿产量虽有增加，但相对于每年 300 万吨的需求，缺口依然很大。

因此，项目实施面对市场潜力巨大，市场前景十分广阔。

4.管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“管理高效”的指导思想，不断提升公司管理水平。

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。

在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

3.3 分析结论
鉴于以上分析得知，本项目实施可促使项目区域苜蓿种植资源高附加值转化，实现苜蓿产业链延伸，促进当地经济发展。

项目实施面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。

项目实施可有效改良土壤环境，保护土地资源，改善生态环境，且产品市场需求旺盛，发展优势较强，项目可促进当地农民增收，带动当地经济发展，具有良好的生态效益及社会效益。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。