LPA分层审核检查表(仓库)
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过程质 铁桶/托盘摆放是否整齐？ 量
容器码放层数符合要求？(塑料 箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适， 产品是否被挤压？ 不良品区是否与合格品区明显 区分，有无明显标识？ 有无掉落品，不明状态产品？ 地面、货架、看板等是否清 洁，有无灰尘、垃圾？
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其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用 。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：
备 注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
lpa分层审核检查表仓库分层审核检查表内部审核检查表内审检查表及审核内容过程审核检查表供应商审核检查表vda63过程审核检查表仓库检查表仓库安全检查表iso9001审核检查表
QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查，审核后交给直接上级确认签字，再交给徐玮 审核区域： 优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六
要 求
日 期
纠正 行动
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不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态， 账卡物一致？ 是否进行有效的先进先出管 理？ 是否有安全库存管理？（针对 原材料库、毛坯库、成品库） 是否对入库一年以上的长期库 存品进行了识别并明显标识？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？