纺织有限公司印染建设项目可行性研究报告

纺织有限公司印染建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (5)
1.1 项目背景 (5)
1.2项目概况 (14)
1.3 结论 (16)
第二章市场分析与预测 (18)
2.1 产品市场供应现状与预测 (18)
2.2 印染行业发展现状及发展趋势 (19)
2.3 产品目标市场分析 (22)
2.4 价格现状与预测 (22)
2.5 市场竞争力分析 (22)
2.6 市场风险 (24)
第三章建设规模与建设内容 (25)
3.1 建设规模 (25)
3.2 建设内容 (25)
3.3 产品方案 (25)
第四章场址选择 (26)
4.1 场址选择 (26)
4.2 场址建设条件 (26)
第五章技术方案、设备方案和工程方案 (30)
5.1 技术方案 (30)
5.2 主要设备选型 (32)
5.3 工程方案 (34)
第六章主要原材料、燃料供应 (43)
6.1 原辅料供应 (43)
6.2 燃料动力供应 (43)
6.3能源系统供应 (44)
第七章总图运输与公用辅助工程 (45)
7.1 总图布置 (45)
7.2 场内外运输 (47)
7.3 公用辅助工程 (47)
第八章节能、节水措施 (50)
8.1 设计依据 (50)
8.2 设计原则 (50)
8.3 主要节能、节水措施 (50)
8.4 节能机构及管理 (53)
第九章环境影响评价 (54)
9.1 设计依据 (54)
9.2 场址环境条件 (55)
9.3 项目建设和生产对环境的影响 (55)
9.4 环境保护措施方案 (59)
9.5清洁生产 (64)
第十章劳动安全卫生与消防 (65)
10.1 劳动安全卫生 (65)
10.2 消防 (67)
第十一章组织机构与人力资源配置 (69)
11.1 项目组织机构 (69)
11.2 人力资源配置 (69)
第十二章项目实施进度及管理 (71)
12.1 项目建设期 (71)
12.2 项目实施进度安排 (71)
12.3 项目实施管理 (71)
12.4 项目实施进度表 (73)
第十三章招标方案 (74)
13.1 编制招标计划的依据 (74)
13.2 招标内容 (74)
13.3招标要求 (75)
第十四章投资估算与资金筹措 (76)
14.1 投资估算依据与说明 (76)
14.2 总投资估算 (77)
14.3 资金来源及使用计划 (79)
第十五章财务估算与评价 (80)
15.1 财务估算与评价的依据 (80)
15.2 财务评价的基础数据与参数选取 (80)
15.3 产品营业收入和税金估算 (81)
15.4 成本费用估算 (81)
15.5 财务评价 (82)
15.6 不确定性分析 (83)
15.7 财务评价结论 (85)
第十六章社会效益分析 (86)
16.1 社会影响效果分析 (86)
16.2 社会适应性分析 (86)
16.3社会风险及对策分析 (86)
第十七章研究结论与建议 (88)
17.1 结论 (88)
17.2 建议 (89)
附表：1.投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
附件：厂区平面图
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
项目名称：××××印染建设项目
1.1.2 承办单位概况
××××纺织有限公司是由××县××进出口有限公司出资筹建，注册资金为1000万人民币。

其母公司××××纺织有限公司于2007年成立，注册地为××省××县平水镇，注册资金为306万美金，属中外合资型企业。

现有国产、进口（苏尔寿）织机500台、配套缝纫设备350台、850型梳理机流水线四套；单、多针电脑绗缝机20台。

专业生产各类窗帘、毛毯、床上用品等家纺用品。

1.1.3 可行性研究报告编制的依据和范围
1.编制依据
（1）可行性研究报告编制委托书；
（2）《投资项目可行性研究指南》；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》；
（4）《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》：
（5）国家《纺织工业“十一五”规划》：
（6）《印染行业“十一五”规划纲要》
（7）新的有关财务制度的会计制度
（8）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）
（9）《印染行业准入条件》发展和改革委员会公告2008年第14号：
（10）《印染工厂设计规范》GB50426-2007
（11）《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）
（12）《纺织工业企业安全设计标准》
（13）《××市统计年鉴》2009年
（14）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号
（15）《工业企业设计卫生标准》GBZL-2002
（16）企业提供的有关项目的各项基础数据、资料；
（17）国家和省、市有关部门办法的政策、法规及定额等
2.工作范围
本可行性研究报告对××××印染建设项目的必要性和可行性进行分析，对项目建设内容、技术先进性以及工艺流程等进行分析和描述；对项目建设方案、建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在此基础上对项目总投资、技术经济指标进行分析、估算和评价，同时对社会效益也进行了分析评价。

3.编制原则
（1）项目建设遵守国家各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业的地区规划；
（2）根据市场需求和技术来源，确定合理的生产规模，增强企业的规模效益；
（3）选择技术达到国际先进水平，且成熟可靠，保证产品具有较高的国内市场占有率和国际竞争力；
（4）重视环境保护、安全和工业卫生，三废治理、消防、安全、劳动保护措施实行“三同时”，保障工厂安全运行和操作人员的健康。

1.1.4 项目提出的理由与过程
1.中国纺织业发展趋势
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。

生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。

2007年，纺织工业实现工业增加值9724亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。

纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007年纺织品服装出口总额1756亿美元，比2000年增长2.3倍，年均增长18.7%，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%。

产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。

全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。

我国已经成为世界纺织服装生产大国。

但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。

主要表现在：自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局；节能减排任务艰巨，纺织工业能耗、水耗、废水排放量分别占全国工业总能耗、总水耗、总废水排放量的4.3%、8.5%和10%；产能规模盲目扩张，部分行业产能过剩。

2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。

为此国务院于2009年4月24日正式发布纺织工业调整和振兴规划，明确提出2009～2011年，纺织工业生产保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质性步伐。

并提出纺织业总量保持稳定增长。

到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。

总的来说，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。

本次××××印染建设项目是加快推进工业产业化进程，调整工业产业结构的需要。

项目建成后对拉动地方经济的发展，促进××市装备制造业的发展，从而产生更大的经济效益。

同时，本项目建设对带动当地劳动力就业，促进劳动力的就地转移，增加当地人的收入，捉高当地人民的生活水平，将产生较大的社会效益。

2.国家鼓励发展纺织业
《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类“鼓励类”第十七条“纺织”第一款明确提出发展“高档纺织品生产、印染和后整理加工”。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，鼓励纺织工业增加附加值；提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。

发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维，扩大产业用纺织品、丝绸和非绵天然纤维开发利用。

推进纺织工业梯度转移。

《纺织工业调整和振兴规划(2009-2011年)》提出“采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值。

”
《纺织工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》也提出加大技术创新，生产高档纺织品。

3.《纺织工业“十一五”发展纲要》
到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力得到较大提高，形成一批具有自主知识产权，有一定国际影响力的技术和知名品牌：产业结构进一步优化，整体技术装备水平大幅提高：低效率、高效能、高污染的低水平初加工能力各到有效限制和淘汰，节能降耗、环境保护取得实质性进展；在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的产业竞争优势，构筑起符合走新型工业化道路要求的产业发展模式。

“十一五”期间，纺织工业将加快术结构、组织结构成、产品结构，产业结构以及至区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。

“十一五”发展的重点任务中印染行业：以提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护为原则，以现代电子技术、自动化技术、生物技术等高技术为手段，发展涂料印染、微悬浮印染、转移印花、数码印花等无水或少水印染工艺技术，加快生态纺织品和功能性纺织品研发和生产；推行环保、节能、清洁和生产印染加工技术、实现印染行业污染防治从“末端治理”向“源头预防”转变：加大环境执法力度，淘汰耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。

到“十一五”末，先进设备比重要达到40%。

劳动生产率提高到112000元/人．年，单位产值的污水排放量比2005年降低22%，万元产值耗电比2005年降低10～15%。

“十一五”期间，纺织节能减排技术发展目标是，围绕新时期我国纺织业的重点任务和发展目标，以纺织印染后整理为突破口，在提高我
国纺织印染后整理的生产技术水平，增强产品的国际竞争力的同时，从源头上节约水资源，减少污染排放，逐步实现生产和环境的协调发展。

通过联合攻关和新技术和新技术推广应用，在无水化、少（节）水、降耗、减排和生态环保的印染生产关键技术上取得突破，并拥有一批自主知识产权的技术和设备，在“十一五”末期，实现“万元增加的能源消耗下降20%；吨纤维耗水下降20%的国家节能减排的目标。

“十一五“期间，重点技术发展的主要工作是：一是调整产业结构和产品结构，淘汰低档产品：二是开发、应用和推广节能、节水，降耗纺织加工新技术：三是研制开发高效、节水、节能新设备：四是采用高效、环保、安全的符合安全和生态纺织品生产需求的染化料和纺织生产助剂；五是推广和应用节能、节水等实现新型新技术。

4.“十一五“期间我国印染行业的发展目标
2010年的目标是：全社会印染布的产量预计达到670亿米，规模以上企业印染布的产量预计达到510亿米，年增速9%左右：全社会印染行业工业总产值预计达到2346亿元，规模以上企业工业总产值预计达到1805亿元，年增速约16%。

全社会六大类印染预计出口创汇135亿美元，年增速约10%左右。

我国全社会印染就业人口将达到62万人，年增速达12%。

印染废水排放总量，在“十五”期末基础上，减少10%。

国内的家纺产业经过近十年的发展已经摆脱了以前的单一的小终端式的发展，逐步向大终端式发展。

这个大终端就是通过品类组合提高顾客进店率，通过产品多元化和个性化，给顾客以足够的选择和购买理由，并且通过大众化的价位设计组合以及与季节紧密结合的推广活动来促进成交。

这种发展模式要求家纺企业在纵向上有机地整合整个产业链，控制每一道工艺流程，为不同客户打造个性化产品奠定基础；横向上与家纺相关的装饰、包装、物流等行业进行融合，为不同的客户打造
个性化产品提供保障。

正是在这种行业背景下我们考虑投产建设家纺工业园区综合体，打造家纺产业的航空母舰，引领时尚家纺消费的浪潮。

5.区域规划和单位发展的需要
根据《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的精神，目前××市把精力向工业集中，全力打造先进制造业基地，加快传统产业升级步伐，以信息技术和先进实用技术改造提升传统产业，把××建设成为全省重要的纺织、面料、服装基地。

国家支持中部崛起战略和我省东向发展战略的实施，为××市加快发展创造了良好的政策环境。

增强自主创新能力成为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，国家从政策、资金、舆论导向上，支持企业的自主创新能力建设。

有利于区域内的企业得到更多的政策支持，实现自主创新，打造自主品牌，做大做强。

尤其是2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，××沿江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国家发展战略。

这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划，更是促进区域协调发展的重大举措。

《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为“合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地”。

规划期为2009年—2015年，重大问题展望到2020年。

到2015年，示范区地区生产总值比2008年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。

“皖江城市带承接产业转移示范区”包括合肥、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、巢湖、池州、××、滁州等九个城市。

“皖江城市带承接产业转移示范区”是针对长三角产业转移的示范型创新区,将建成为长三角的农产品、能源原材料、旅游休闲基地，以及中部地区最重要的现代
装备制造、高新技术产业基地。

××市位于皖江城市带承接产业转移示范区的前沿，本项目的实施对发展××省地方经济，贯彻“皖江城市带规划”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

对提升××××纺织有限公司在××省的产业带动力有直接的影响；带动区域纺织产业向高技术、高附加值方向发展；同时，本项目也是项目单位赖以生存发展壮大的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位至关重要。

1.1.5 项目建设的必要性及其意义
1.项目建设符合地区和行业的发展规划
根据××区发展总体规划，项目的建设与区发展总体规划相适应，与当地经济、技术状况吻合。

印染上马快，见效迅速，吸收劳动力量较大，加之投资规模适度，并能与开发区内企业形成相辅相成关系，有利于地区优势互补。

另外，项目区与我国现有纺织工业相对发达地区××、江苏相邻，合同来源充足，容易形成地区集中优势，原料供应方便，运输费用较低，且项目建设地气候条件适宜、水资源丰富、地址资源较好，宜印染厂的建设。

2.项目建设符合××区纺织类企业的发展要求
印染作为纺织产业链中的重要组成部分，已经显示出在市场竞争中的重要地位。

“八五”计划以业，国家从增加出口创汇能力出发，十分重视我国以出口纱、坯布为重。

逐步过渡到出口服装成品及印染后整理产品为主，这是关系我国从贸易大国到贸易强国过渡的重要组成部分。

加入WTO以后，我国纺织产品（主要指服装、印染后整理产品）出口贸易额迅速增加，尤其是对欧美出口额每年都以30-170%的速度增
长。

对于大纺织行业链中的一员，“十一五”期间，公司面临着巨大发展空间和美好远景。

利税大幅度增长受印染、服装行业制约因素很多，同时也附合国家对大纺织产业链结构调查整的规划要求。

纺织品经过印染后整理的花色、漂布附加值可增长50-100%。

筹建一个与××地区纺织相匹的高技术含量的印染厂，产值、销售收入可实现翻番，利税总额可增长150-200%。

目前，××区开发区内企业纺织企业的产品大多被沿海等地客户购回印染加工后，又返回××销售，此举不仅使环节繁琐，成本倍增，且运费就高达上亿元，给内地企业带来诸多不便，并造成严重的经济效益损失，况且项目区极具纺织优势，发展前景广阔，纺织行业将是××省一大支柱产业，它在发挥区域优势、安排就业及相关产业、促使人民安居乐业发挥重要优势。

因此，无论是从国家发展规划的要求，国内外市场的需求，还是××纺织企业发展的出路，都急需筹建一个高科技含量的技术先进型印染厂。

否则，区内企业只能将更加丰厚的利润供手转让给沿海发达地区的印染企业。

3. 有利于增加增加就业，推动区域经济和社会的发展
本项目的建设，可直接吸收就业300人，通过带动项目的建设带动上下游产业的发展，可间接带动就业数千人，从而增加项目区农民的收入，推动项目区经济和社会的快速发展。

并且本项目区已经有纺织业的其他工程，缺少印染工程，因此本次项目建设将完整纺织业其中的环节，完善本区域内的纺织业的流程，减少向外输出半成品，为向外输出纺织成品提供了有利的条件。

4.有利于增加××区税收收入
项目建成后年达产可实现收入10200万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值率的7%提取，教育附加税按增值率的4%提取，所得税率取25%，项目正常年增值税金及附加是823万元，正常年增值税741万元，企业所得税488万元，对××区国民收入再分配做出积极的贡献。

综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。

1.2项目概况
1.2.1 拟建地点
本项目建设地点位于××区经济开发区（北区），亨元化工对面的山地。

1.2.2 建设规模与目标
本项目占地面积约60亩，总投资9000万元，建成后达到正常年份可达到年产印染化纤布4500万米布的生产能力。

1.2.3 主要建设内容
项目按照年印染4500万米化纤布的规模设计，符合《印染厂行业准入条件》新建印染企业应具有一定的经济规模：棉、麻、化纤、丝绸机织物印染设计年生产能力应≥2000千万/年的规模要求。

本项目新增总建筑面积24200平方米，其中整经车间7500平方米、染整车间6500平方米原料及成品仓库7000平方米、办公及宿舍用房1800平方米、污水处理设施500平方米、车库及动力用房等辅助用房900平方米。

购置印花设备、染色设备、烘干整理设备及污水处理设备，配套道路，给排水、消防、绿化、环卫设施和变配电等设施。

项目容积率为0.81，投资强度为1517.7万元/公顷，所需行政办公及生活服务设施用地面积为项目总用地面积的2.25%，建筑系数为78.25%。

1.2.4 项目投入总资金及效益情况
预计项目总投资估算为：9000万元，其中固定资产投资为5487.84万元；流动资金3512.16万元。

项目所需资金全部由项目建设单位自行筹措。

达产年收入为10200万元，增值税、营业税金及附加为823万元，增值税为741万元，总成本费用为7426万元，所得税488万元，利润总额1951万元，净利润1463万元。

1.2.5 主要技术经济指标
主要技术经济指标表
1.3 结论
（1）本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）中第一类“鼓励类”第十七条“纺织”第一款“高档纺织品生产、印染和后整理加工”范畴内的国内投资项目，符合国家产业政策和投资方向。

（2）本项目的建设符合符合《纺织工业调整和振兴规划》和《纺织工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》发展纺织业的要求。

（3）项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，××市投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在化工产品的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，项目建设的顺利实施具有充分的保障。

（4）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平达到国内同行业领先。

在项目建设和生产过程中，将采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。

（5）市场分析显示，本项目产品附加值高，产品市场前景广阔，销售有保障。

（6）项目经济效益良好，全部投资利润率达到20.34%，计算期内年平均利润总额1830.8万元，投资回收期6.31年，项目建成投产后盈亏平衡点较低，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济上是可行的。

（7）项目产业关联度较广、经济拉动力较强。

项目实施后，可吸纳直接就业人数300人，间接增加就业人员数千人，带动上下游相关产业的发展，产生良好的社会效益。

总之，该项目的实施具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内先进水平，项目的实施将产生良好的经济效益、环境效益和社会效益。

第二章市场分析与预测
2.1 产品市场供应现状与预测
纺织业是我国传统的优势产业，我国也是世界最大的纺织品生产和出口国。

国内生产商众多，中国服装股份有限公司（以下简称中国服装）、中国恒天××公司（以下简称恒天××）、江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称新民科技）。

2009年，纺织工业实现工业增加值9725亿元，织业增加值同比增长8.5%，纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位。

2009年以来，国际金融危机的影响仍在延续，国际市场持续低迷，我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。

但是，得益于中央应对国际金融危机的决策和部署推动国内需求持续回升，以及对纺织服装出口退税率调整等政策的积极效果逐步显现，行业结构调整和产业升级稳步推进，纺织行业经济运行已经从今年 1-2月的低谷逐步恢复，二季度以来多项指标表明开始企稳回升。

（1）生产增速持续回升。

2009年1-5月，我国纺织行业5.17万户规模以上企业累计完成工业总产值13496.65亿元，同比增长5.21%，增速虽然比上年同期回落 12.06个百分点，但较2月末已经提高了一倍。

全行业大类产品产量增速较2月末普遍回升，其中化纤产量增幅已经超过上年同期水平。

（2）出口仍处于负增长状态，但在国际市场份额保持稳定。

2009年1-5月，由于外需严重萎缩的局面仍在持续，我国纺织品服装出口总。