第一季度工作总结报告ppt课件

报告存在的问题点
1.报告不整齐不规范，连最基本的都没做 好，该删除的都没删除，一看表面就知道 没有认真对待；
2.数据方面漏洞很大，存在误差很大，部 门负责人不知道是怎么向下面的人传达数 据观念的，从此可以看出部门负责人对数 据这块需大力加强，部门的数据来源需负 责人重新整理审核，数据管理方案需即时 实行了；
水电(10%) 10
94.60% 9 8 10 10 10 8 10 10 8
合计
排名
59
5
65
4
47
9
58
6
80
2
89
1
76
3
51
8
52
7
2013年目标调整幅度
堡盛威
区分 注塑部销售目标 装配部销售目标
工模部销售目标
2013年堡威集团各部门人均产值目标
月度平均值(调整前) 3,548,000
月度平均值(调整后) 3,442,856
12
注塑课
21
20
总装课
11
10
人力资源课
16
15
工程部
1
1
PMC
3
3
资材课
6
13
13
研发部
5
6
市场部
1
2
总计
94
90
第二季度 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
精减计划 第三季度
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
第四季度
1.集团间接人员总数为389人，堡盛威245人、星晖90人、堡威54人，与目标差异：堡盛威25人，星晖14人，堡威1人，因此目标存 在38人差距，无法按照12年12月底的人数进行精简；堡威本年度只精简1人
1,256,335 877,756 416,128
集团
销售额
集团-外发加工
11,251,163 9,820,168
11,251,163
差异 (105,145) (4,624)
66,244 760,456 88,625 261,802
225,743 24,185 113,707
0
年度合计 42,576,006 16,670,302 6,933,269 6,225,610 15,395,415 3,802,415
星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷， 各项数据体现大低于同部门水平；因此在 2013年度的上升空间很大，只能予以进步 显著奖
部门
总装课
分数
89
真空镀膜部 47
公司
星晖
堡盛威
排名
第一名
第九名
优秀部门
堡盛威 星晖 堡威
区分
注塑 装配 电镀 得分 注塑 装配 电镀 注塑 装配
达成率 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分
集团经营状况
销售额
3500w2500w1500w-
单位：元
25053441 差异：11689062 达成率：53.34%
13364379
工资费用比
100-
单位：%
80- 达成率：54.75%
60-
53.75
40-
34.24
损耗费用比
单位：%
4-
达成率：29.15%
3.19
3-
21.03
1-
区 分 目标
0 4 1
差 数量
2 0 3
排名
优 差
公司 指标名称
排名 名次
销售额
优
工资费用
优
五项指标 评比中，
星晖 损耗费用
良
四项获得
优
水电费用
优
人均产值
优
优秀
公司 指标名称
排名 名次
销售额
差
工资费用
差
五项指标 评比中，
堡威 损耗费用
优
三项获得
差
水电费用
差
人均产值
良
优秀
各部门排名状况（生产部门）
备注: 1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗 10,水电10分. 2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算 .
1、人员补充按90%的比例进行； 2、多能工及“一带一”培训提升人员工作能力； 3、人力精简、精实方案；
工作月报提交情况
革新月报提交状况
按时提交部门： CW: 货仓部、品质部、行 政部、真空镀膜部、 装配部 RS： 人力资源课、注塑课 、资材课、总装课
未按时提交部门: CW： 模具部（已电话告知需 星期六才能做完）、工 程部 RS: 真空电镀课 BW：
2.各部门对本部门的指标未详细查阅，更没有按照实际情 况进行核对是否存在不合理之处；
3.各部门对本部门的指标数据来源及统计方式未进行整理， 本部门内的数据统计乱得一塌糊涂。
人力精实
堡盛威：
部门
PMC 财务部 货仓部 机械工程部 品质部 信息管理部 行政部 业务部 真空镀膜部 注塑部 装配部 总经办 总计
奖罚分明， 以奖为主， 提高激情， 奋发向前！
奖励指数：2.4%
公司
2012年12月人数 下降比率 每季度下降比率 集团间接人员控制在260~300人之间
堡盛威
220
20%
5%
星晖
76
8%
2%
堡威
55
4%
1%
计算方法： 2013年应减人数=2012年12月实际人数220人*各公司按季度别下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度阶段分别下降5%；星晖：共 下降8%，分季度阶段分别下降2%；堡威：共下降4%，分季度阶段分别下降1%）； 2013年每季度人数=上季度人数-应减人数"
3 002733 吕海叶 4 010300 李阳光 5 010826 胡佩
6 009487 张雪丽
奖罚单号
生效日期
奖罚 类型
J201304001 2013-4-15 嘉奖
J201303002 2013-3-29 嘉奖
j201303001 2013-3-28 嘉奖
J201303001 2013-3-6 嘉奖
工资
损耗
水电
人均产值
达成状况
达成率
-36.50% -2.78%
-3.34%
31.11%
-8.10% -43.27% -8.10%
-1.82% 0.16% 0.16%
-2.39% -7.92% -2.39%
55.24% 36.29% 55.24%
-43.27% -2.78%
-7.92%
31.11%
优 数量
该员工已请假做手术，临时维修33#机炮筒射咀需要车床 加工，在2013年03月26日晚加班到23：30,对于这种急工 作之所急的员工，应给予特别奖励嗯。
发现生产单名称有误，实际PO生产产品为BR100ml盖内胆 ，H1K粘贴中文名粘错为BR50ML盖内胆，为公司节约约 20KG原料CPP，予以嘉奖。
4954
区 分 目标 水电费用比 7.12
实际
10.53
区 分 目标 人均产值 11839
实际
4954
销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是 促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。
各公司排名状况
公司
堡盛威 星晖 堡威 最好 最差
销售额 达成率 43.67% 78.70% 41.00% 78.70% 41.00%
实际
销售额 25053441 13364379
区 分 目标 工资费用比 34.24
实际
53.75
水电费用比
10- 达成率：67.62% 10.53 单位：%
8-
7.12
6-
4-
区 分 目标 损耗费用比 1.03
实际
3.19
人均产值
12000900060003000-
11839
单位：%
达成率：41.84%
J201302001 2013-2-20 嘉奖
J201300100 1
2013-1-8
嘉奖
奖罚结果 加绩效 加绩效 加绩效 加绩效 加绩效 加绩效
奖罚 金额
20
10
10 10 5
10
奖罚 单位 分
分
分 分 分
分
备注
D&G唇彩筒新款74000其结合自身经验更改修正超声模具头 ，提升装配部产能验货数达到客人标准（该产品前期经过 几任工程师都未能解决，物损及返工多次）
1,389,192
1,384,568
577,772
644,017
星晖 堡威
电镀部销售目标 注塑部销售目标 装配部销售目标
电镀部销售目标 注塑部销售目标 装配部销售目标
518,801 1,282,951 316,868
1,030,592 853,571 302,421
1,279,257 1,371,577 578,670
479231113111公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中四项获得优星晖销售额优工资费用优损耗费用良水电费用优人均产值优公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中三项获得差堡威销售额差工资费用差损耗费用优水电费用差人均产值良各公司排名状况各部门排名状况生产部门备注备注
第一季度工作总结报告
目录
1 集团经营状况 2 各公司排名状况 3 各部门排名状况 4 人力精实 5 工作月报提交情况 6 集团奖励指数
注：
原编制 现状
13
14
16
15
21
20
10
11
44
44
3
3
25
23
3
3
20
23
47
60
19
20
9
9
230 245
第二季度 1 0 0 0 2 0 0 0 3 6 1 0 13
精减计划 第三季度
1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 10
第四季度
星晖：
部门
原编制 现状
制造部
1
1
真空镀膜课
14
销售额(40%) 40
48.44% 19 17 8 14 33 34 27 9 9
人均产值(20%) 20
43.70% 9 10 6 6 17 17 16 5 5
工资(20%) 20
89.71% 18 20 20 19 18 20 20 17 20
损耗(10%) 10
36.99% 4 10 4 8 3 10 4 10 10
2.人力精实计划： a.第二季度根据现场实绩人员状况调整各部门人员编制状况； b.第三季度根据人员编制状况，在此基础上下调10%； c.第四季度确定人员编制和实绩的控制人数的合理性确定最终控制人数。
人力精实状况及实施方案
区分
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
平均值
堡盛威 2013年应减人数
11
10
10
3.部门负责人没有认真对待部门的报告， 对策回复很肤浅，全是应付时的回复和改 善，只想到而没做到，语言组织能力不强， 总结能力不强；
4.部门负责人的工作计划没有认真对待， 分不清楚主次，有的甚至没有写，很消极 的对待自己的工作。
集团奖励指数
序 号
工号
姓名
1 010847 梁兴能
2 008665 姜爱欢
2013年春节开工以来，协助行政部招聘员工作，对工作认 真负责，确保了生产的正常运行。
在处理雁田劳资案件中，积极准备资料，草拟答辩状，确 保了案件能顺利完结，为鼓励其更加努力工作，特申衣嘉 奖。
在2012年公司三体系外审工作中,资料准备完善,沿着灵活 对外审人员,使得三体系外审顺利通过,特提出嘉奖一次, 以鼓励.
12,367,099 10,242,851 3,629,053 135,013,954 117,842,020
各部门排名状况（间接部门）
部门
分数 公司
排名
优秀部门
部门
分数 公司
排名
优秀部门
工程部
43 堡盛威 第九名
货仓部
92 堡盛威
1
PMC部
43 堡盛威 第九名
资产课
78 星晖
2
注： 1.第一季度考核数据存在很大的水分，其中有15项因其数 据存在很大的误差和没有做此项工作予以“0”分处理；
9
（20%） 2013每季度人数
209
199
189
179
194
星晖
2013年应减人数
2
2
2
2
（8%） 2013每季度人数
74
72
69
67
70
堡威
2013年应减人数
1
1
1
1
（4%） 2013每季度人数
54
54
53
53
54
2013年应减人数
14
13
13
12
集团
2013每季度人数
297
283
271
259
277