非煤矿山安全隐患排查检查表

非煤矿山安全隐患排查检查表
表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表
被检查单位名称：
所在市、县（市、区）：
一、安全管理检查
序检查项
检查内容检查方法检查结果检查人备注号目
采矿赞成证、安全生产许
可证、工商营业执照、民
用爆炸物品使用赞成证查看相关证
（爆破作业单位赞成证）照
1 证照齐在有效期内，名称可否一
全致。

生产经营单位主要负责
查各证书有人、安全管理人员安全资
无及其有效格证、各种特种作业人员
性
的资格证书。

企业成立安全生产管理
机构或装备专职安全生查设置安全
产管理人员，人员配置是机构和管理
2 管理机
否切合省政府第 260 命令人员文件
规定。

构
安全生产管理人员应由
相关主管部门对其安全查人员资格
生产知识和管理能力考证书等
核合格后方可任职。

可否最少装备中级以上
技术人
职称、本科以上文化水平查资格证书、
3 且拥有三年以上工作经任命文件或
员装备
验的采矿、地测、机电专聘书
业技术人员各 1 名。

成立健全主要负责人、分
4 规章制管负责人、安全管理人查制度成立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。

拟订危险源监控和安全
隐患整改制度、安全检查
制度、安全教育培训制
度、设施安全管理制度、
生产安全事故管理制度、查制度成立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全
奖惩制度、安全开支提取
制度、领导下井带班制度
等。

新进矿山的井下作业职
查企业培训工，接受安全教育、培训
记录、档案，的时间不得少于７２小
随机抽盘问时，考试合格后，方可上
问矿工
岗作业
5 安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训接受任职安全教育、培训计划、记录及的时间很多于 20 小时。

档案
矿山采用新工艺、新技
查企业培训术、新资料、新设施，对
计划、记录及从业人员进行特意的安
档案
全生产教育和培训。

矿山特种作业人员必定
安全培
依照国家相关规定经专查特种作业
5 门的安全作业培训，获取人员现场持
训
特种作业操作资格证书，证上岗情况
方可上岗。

矿山企业安全生产开支
提取和使用可否切合《企
查提取及使安全投业安全生产开支提取和
6 用计划、落实
入使用管理方法》（财企
情况
[2012]16 号）及鲁财企
[2012]8 号文件要求。

查阅《矿山初步设计》及开采设
7《安全设施设计》等相关计
资料。

安全评查阅安全生产现状讨论
8
价等相关资料。

查开拓、开采是否在设计范围及切合性
查对评价问题的整改情况
基本图9
纸可否有切合本质的以下
图纸和资料：矿区地形地
质和水文地质图、井上下
比较图、中段平面图、风
查看各图纸水管网系统图、充填系统
有无及其时图、通风系统图、提升运
效性
输系统图、井下通讯系统
图、井上下配电系统图和
井下电气设施部署图、井
下避灾路线图。

各种图纸可否经矿山企
业技术负责人审查，并根查察图纸、现据矿井发展情况和采掘场
活动及时更正、填绘。

贯彻国家、省相关安全生查会议、例会
10 平常安产文件、会议落实情况。

记录
全管理部署平常安全生产检查
查相关记录情况。

11 领导下检查可否有制度、计划、查带班落实井带班公示、档案。

情况
矿山安全生产管理人员
依照本单位的生产经营查安全检查
特点，对重点地区、重点记录、隐患排
部位、重点环节检查及处查办理记录隐患排理情况。

12 查与处对重要危险源登记建档，
理进行如期检测、评估、监
查重要危险控，并拟订应急方案，告
源档案及处知从业人员和相关人员
理情况
在紧急情况下应当采用
的应急措施等情况。

可否获取安全生产赞成
证，可否在当地安监部门
13 施工队进行了备案；可否纳入企
查资料
伍管理业内部管理范围，推行统
一培训、一致核查、一致
检查、一致奖惩。

依占相关法律、法规和技
术标准，结合本单位的危
查应急方案应抢救险源情况、危险性剖析情
14 有无及圆满
援况和可能发生的事故特
情况
点，拟订相应的应急预
案。

拟订本单位的应急方案
演练计划，依照本单位的
事故预防重点，每年最少查应急方案组织一次综合应急方案演练计划和演练也许专项应急方案执行情况
演练，每半年最少组织一
次现场办理方案演练。

矿山企业必定为从业人
员供应切合国家标准或
查劳保用品者行业标准的劳动防范
发放和使用用品，并督查、教育从业
情况
人员依照使用规则佩戴、
15 劳动保使用
护矿山应有浴室、换衣室，
并能满足人数最多一班
的全体人员在一小时内查浴室、换衣
洗完澡的要求。

换衣室应室
有衣柜、衣架，室温不低
于 20 度。

16
下井人可否有人员出入井登记查制度和现员登记和检查制度。

场落实情况
安全标可否张开安全标准化工
17查资料
准化作。

二、现场安全生产基本条件检查
序检查项
检查内容检查方法检查结果检查人备注号目
每个矿井最少应有 2 个独
立的直达地面的安全出
口，安全出口的间距应不
小于 30m。

安全出每个生产水平（中断），
查图纸及现
1 均应有两个便于行人的安
口场
全出口，并应同通往地面
的安全出口相通。

竖井作为安全出口，应安
装切合规程要求的梯子
间。

矿井通2
风、防火
矿井通2
风、防火井巷的分叉口应有路标，
注明其所在地址及通往地
面出口的方向。

必定安装主扇，形成圆满
查图纸及现的机械通风系统，并有通
场
风系统图。

主要通风设施设施、平常
检查维修记录以及通风系查现场、资统和设施设施检测检验等料
档案资料。

企业应成立通风管理机构查机构设置或装备专职通风技术人员或人员装备和测风、测尘人员。

情况
企业必定拟订火灾和中毒
窒息事故方案并如期组织查方案、现现场应急演练，在井下主场和演练记要通道明确标示避灾路录
线，并保证安全出口畅达。

重要硐室内有醒目的防火
标志和防火注意事项，配
备相应的灭火器材；照明、
开关、变压器等设施单独查现场
放置，井下各种油类、木
材等可燃资料及时回收处
理。

矿山企业为每一位入井人
员装备自救器，并随身携现场查察带。

矿山企业为井下作业的每
一个班组装备便携式气体现场查察检测报警仪。

井下荒弃巷道必定及时封
闭，并设置明显的警示标现场查察志。

地下矿山安装主扇，形成
圆满的机械通风系统。

机查设计、记械通风系统必定能实现反录和通风系风，每年最少进行一次反统图
风试验，并保留试验记录。

掘进工作面和通风不良的
采场，应安装局部通风设查现场备。

井下炸药库及存储动力油查图纸和现的硐室要有独立的回风场
道。

现有地下矿山使用的电
缆、风筒、带式输送机等
为非阻燃资料的，企业要查计划
拟订渐渐更换计划，报安
监部门备案。

井下消防供水水池容积应查现场和图不小于 200m3 纸
在井下进行动火作业，应
查制度和台拟订经主管矿长赞成的防
账
火措施。

水文地质条件复杂的矿山
查机构设置企业，应成立防治水特意
及人员装备机构。

地质、水文资料可否齐全，查现场、资切合现场本质。

料
检查、判断可否有影响矿查地质资料和安全设施
井安全的水体、构造。

矿井防设计
3
竖井、斜井、平硐等井口
排水
查现场和设
的标高，应高于当地历史
计
最高洪水位 1m 以上。

井下主要排水设施最少由
现场查察
同种类三台水泵组成。

井筒内装设两条相同的排
水管，其中一条工作，一现场查察
条备用。

泵房很多于两个出口，其
中一个通往井底车场，另
一个用斜巷与井筒连通。

现场查察
水仓与泵房独立，泵房出
口装设防水门。

矿山的主要泵房，入口应查现场和设矿井防装设防水门。

计
3
排水
探放水制度建立落实情查制度、现
况，探水设施装备情况。

场
企业可否严格执行“逢大
暴雨天气停产撤人” 和“矿
查察记录、
山调换员十项应急办理权
台账
和 3 分钟通知到井下”规
定。

装备自动雨量测量仪情
现场查察况。

矿山企业成立班检、日检、查制度、台账。

现场问
周检、月检制度，并认真
询操作人落实。

员。

提升系统必定切合设计要
查察设计资求，必定使用切合国家标
料、查检测准、行业标准要求的设施、
检验报告
设施。

过卷保护、松绳保护装置
现场查察
和信号装置等安装到位。

起落人员的单绳提升罐笼
查检测报告有安全可靠的防坠器。

罐笼、安全门、摇台（托
台）、阻车器必定与提升
机信号实现联锁，提升信现场查察
4 矿井提号必定与提升机控制实现
升闭锁。

提升矿车的斜井安装常闭
现场查察式防跑车装置。

斜井上部和中间车场设置
现场查察阻车器或挡车栏。

成立如期检查维修制度和查制度及记
如期检测报告。

录
落实提升设施班检、日检、
查记录
周检、月检制度。

提升机操作人员必定按规
定进行特意培训，持证上
查证书有无岗。

非计算机自动控制的
及其有效性提升机应严格执行一人操
作一人监护制度。

装备钢丝绳自动检测仪。

查设施及检
测记录
顶板管开采序次、开采方法可否查设计、现
5 理和采合理。

场
空区处依照设计留出足够的保安查设计、现理矿柱。

场剖析
6供电
爆破器7
材管理
安全避
险“六8大”系统
建设情
况对已形成大面积采空区的
地区范围以及殃及范围内
地表的建筑物、修筑物的查图纸资料掌握情况，填绘井上下对及采用措施照图。

设置警示标志，禁
止人员进入。

金矿、铁矿采空区必定进
查现场
行充填。

充填工艺可否合理。

查资料及落
实情况
充填强度可否满足安全要查设计、现求。

场
矿山企业成立顶板分级管
查制度成立理制度，对顶板不坚固的
和落实情采场有监控手段和办理措
况、现场施。

由地面到井下中央变电所
或主排水泵房的电源电缆
有两条独立线路，其中一查设计、现条线路停止供电时，另一场
条线路的供电能力可否能
担负所有负荷。

矿山企业有地面、井下供
（配）电系统图、井下变查资料
电所、电气设施部署图。

炸药库的地址、构造可否查资料、现切合规定。

场
爆破器材存放量可否满足
查现场
规程要求。

炸药库可否设置防爆门。

查现场
爆破器材的领取、发放、
查台账
退回可否有严格登记。

企业应拟订六大系统运行
保护管理制度及岗位人员
查制度和台责任制，指定专人负责系
账
统的平常检查和保护，并
成立相应台账。

监测监控、人员定位系统
应具有矿用产品安全标
志；主机安装在地面，双查现场
机备份，且应在矿山生产
调换室设置显示终端。

安全避
险“六
大”系统
建设情
况
8 井下总回风巷、各生产中
段和分段的回风巷设置风
速传感器；提升系统井口现场操作，信号房、提升机房、井口、调看画面马头门，各重要硐室应设视频监控。

人员定位鉴别卡应专人专
查发放，现用，依照很多于下井人员
场抽查
总数 10%装备备用卡。

矿山企业紧急避险系统中
查图纸和现避灾路线应设置合理，有
场
清楚、醒目的表记牌。

入井人员装备自救器防范
时间很多于 30 分钟，按入查发放，现井总人数 10%装备备用自场抽查救器。

紧急避险硐室建设技术要
求满足《金属非金属地下
查现场
矿山紧急避险系统建设规
范》（ AQ2033-2011）。

压风自救系统设施安装、
管道材质、敷设、三通及
阀门安设、出口风压、供
风量等技术要求应满足查现场
《金属非金属地下矿山压
风自救系统建设规范》
（AQ2034-2011）。

供水施救系统水质、管道
材质、敷设、三通及阀门
安设等技术要求应满足
查现场
《金属非金属地下矿山供
水施救系统建设规范》
（AQ2035-2011）。

通讯联系系统中通讯线缆
应分两条，从不一样样井筒进
入井下配线设施，系统技
术要求应满足《金属非金查现场
属地下矿山通讯联系系统
建设规范》
（AQ2036-2011）。

矿井防检查防汛方案、措施、物查现场、资9
资、人员落实情况。

料汛
其他需
10要检查
的问题
存在的
主要问
11
题及结
论
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表 2尾矿库安全隐患排查检查表
尾矿库名称：
矿山企业名称：
一、安全管理检查
序检查项目及内
标准及要求检查结果检查人备注号容
一尾矿库管理
1 尾矿库安全管尾矿库应当装备安理全管理人员
安全生产责任有健全的尾矿库安
2 制、管理制度全生产责任制、管理及操作规程的制度和岗位操作规拟订程
尾矿库安全生产管管理人员、特
理人员应获取有效
的安全任职资格证
3 种作业人员资
书，尾矿库特种作业格证书
人员应获取特种作
业证
尾矿库“三同时” 资
尾矿库档案资料齐全，运行资料、
4 观察记录、事故处
料
理、安全教育培训等
资料齐全
尾矿库应编制安全
生产年度计划，其内
5 尾矿库安全生容包括：尾矿坝齐集产年度计划标高、库内水位控
制、安全检查、安全
措施等
落实防汛措施、设
6 度汛工作备、物质、人员、责
任的落实情况
尾矿库应编制事故
应急救援方案，拟订7 应急救援方案保障措施，并及时修
改和按规定进行培
训、演练
二尾矿坝体
齐集坡比切合设计8 尾矿齐集坡比要求，不应陡于设计
坡比
下游坡面应无严重
9 尾矿库下游坡滑坡、裂痕、沼泽化、面流土管涌、冲沟等不
良现象
坝上应推行均匀放
10 坝上放矿矿，滩面平展 , 无扇形坡和冲击沟的现象
坝面复土、植
坝面复土应圆满、植
被圆满且无高大树11 被、排水及坝
木，排沟渠和坝肩截肩截沟渠
沟渠圆满畅达
坝体排渗设施应完
12 坝体排渗设施好有效，坝下渗水量正常，有检查记录和情况剖析
尾矿库观察设施应
13 尾矿库观察设齐全有效，有坝体浸施润线、坝体位移监测
记录和情况剖析
三防洪排水
14 排水设施排水设施应齐全、畅通，并切合设计要求
15 排洪设施排洪设施构造应完好，并切合设计要求库内汛前正常水位
16 库内水位能够满足防洪要求，并切合年度计划要求
调洪高度、滩
能够满足设计和年17 顶安全超高和
度计划要求
最小干滩长度
四库区及周边情况
库区内应无违章爆
库区内安全情破、采石、建筑、放
18 牧、开垦及外来尾
况
矿、废石、废水排入
等
周边山体应无异常
19 周边山体情况和急变情况，如山体
滑坡、塌方和泥石流
等
其他需要检查
20
的问题
存在的主要问
21
题及结论
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表 3露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称
所在地市县（市、区）
一、安全管理检查表
序检查号项目
1
证照2
齐全3规章
检查内容检查方法检查结果检查人备注
可行性研究阶段，由具查可否有安全预评
有资质的安全讨论机价报告书及其备案
构进行安全预讨论文件
初步设计应按规定编
制安全专篇；安全设施
的设计应由拥有资质
的设计单位肩负，并经查安全设施设计审
安全生产督查管理部查合格及设计更正
门审查赞成；有重要变的相关文件、资料
更的，应经原设计单位
赞成，并报原审查部门
审查赞成
投入生产或使用前，由
查可否有安全查收
拥有资质的安全讨论
讨论报告书及其备
机构进行安全查收评
案文件
价
建设项目竣工投入生
产也许使用前，必定依
照相关法律、行政法规查可否有安全查收
的规定对安全设施进批复文件资料
行查收，查收合格后，
方可投入生产和使用
拥有采矿赞成证、安全
生产赞成证，工商营业查各证照有无及其
执照、民用爆炸物品使有效性
用赞成证
生产经营单位主要负
责人、安全管理人员安查各证照有无及其
全资格证、各种特种作有效性
业人员的资格证书
矿山企业应当成立健查制度成立及落实
序检查号项目
制度
管理4
机构
基本5
图纸
教育6
培训
检查内容检查方法检查结果检查人备注
全行政领导岗位安全情况
生产责任制、职能机构
安全生产责任制、岗位
人员的安全生产责任
制
矿山企业应成立健全
安全活动日制度、安全
目标管理制度、安全奖
惩制度、安全技术审批
制度、危险源监控和安查制度拟订及落实
全隐患排查制度、安全情况
检查制度、安全教育培
训制度、安全办公会议
制度、安全开支提取制
度
矿山企业应成立爆破
作业规程及爆破说明
书、装运作业规程、主查制度拟订及落实
要机械设施（钻车、挖情况
掘机、装载机、凿岩机、
排水泵等）操作规程
应设置安全生产管理
查安全机构和管理
机构也许装备专职安
人员有无情况
全生产管理人员
安全生产管理人员应
由相关主管部门对其
安全生产知识和管理查资格证书有无
能力核查合格后方可
任职
矿山必定具备：地形地
质图、采剥工程年关查察各图纸有无及
图、防排水系统及排水其时效性
设施部署图
矿山所具备的各种图
查察图纸，咨询矿
纸经矿山企业技术负
山负责人生产现
责人审查，并依照矿井
状，并与图纸进行
发展情况和采掘活动
比较
及时更正、填绘
新进矿职工，接受安全
查企业培训计划、
教育、培训的时间不得
记录，随机抽盘问
少于 40 小时，经考试
问矿工
合格后，方可上岗作业
所有生产作业人员，每查企业培训计划及
检查内容 检查方法 检查结果 检查
人
备注
年接受任职安全教育、 培训记录
培训的时间很多于２ ０小时
矿山特种作业人员必
须依照国家相关规定
查特种作业现场持 经特意的安全作业培
证上岗情况
训，获取特种作业操作 资格证书，方可上岗 矿山企业应当及时、足
额提取安全开支，
并按 查可否提取及提取
规定使用。

在年度财务 标准，以及使用情 会计报告中， 企业应当 况
展现安全开支提取和 使用详尽情况 矿山安全生产管理人 员应当依照本单位的 生产经营特点，对安全 生产情况进行经常性 检查；对检查中发现的
查安全检查记录、
安全问题，应当马上处 隐患排查办理记录
理；不能够办理的，应当
隐 患
及时报告本单位相关 排 查 8
负责人。

检查及办理情
与 处 况应当记录在案 理
对重要危险源应当登 记建档，进行如期检
测、评估、监控，并制 查重要危险源档案
定应急方案， 见告从业
及办理情况
人员和相关人员在紧 急情况下应当采用的 应急措施
生产经营单位应当根 占相关法律、 法规和技
术标准， 结合本单位的 查应急方案有无及 危险源情况、 危险性分
圆满情况
应急 析情况和可能发生的 9
救援
事故特点，拟订相应的 应急方案
矿山企业应当组织专 家对本单位编制的应 查评审纪要
急方案进行评审。

评审
安全 7
投入
序 检查 号
项目
序检查号项目
事故10
办理
劳动11
保护
检查内容检查方法检查结果检查人备注
应当形成书面纪要并
附有专家名单
生产经营单位应当制
定本单位的应急方案
演练计划，依照本单位
的事故预防重点，每年
查应急方案演练计
最少组织一次综合应
划和执行情况
急方案演练也许专项
应急方案演练，每半年
最少组织一次现场处
置方案演练
事故发生单位应当按
照负责事故检查的人
查负有事故责任的
民政府的批复，对本单
人员办理情况
位负有事故责任的人
员进行办理
事故发生单位应当认
真吸取事故教训，落实查落实防范措施和
防范和整改措施，防范整改措施的情况
事故再次发生
矿山企业应向从业人
员如实见告作业场所咨询作业人员对作
和工作岗位存在的危业场所危险有害因
峻峭素、防范措施以及素可否知情
事故应急措施
矿山企业必定为从业
人员供应切合国家标
查劳保用质量量、
准也许行业标准的劳
采买、发放和使用
动防范用品，并督查、
情况
教育从业人员依照使
用规则佩戴、使用
矿山企业应与从业人
员签署劳动合同，说明
相关保障从业人员劳
查劳动合同和社会
动安全、防范职业危害
保险
的事项，以及依法为从
业人员办理社会保险
事项
二、安全生产基本条件检查表
序检查号项目
开采1
技术
边坡2
坚固
检查内容检查结果检查人备注露天开采应依照自上
而下的开采序次，分台阶
开采，并坚持“采剥并
举，剥离先行”的原
则
不能够采用台阶式开采的，
应当自上而下分层序次开采
推行浅眼爆破时，分层
高度不得高出 6m；推行
中深孔爆破时，分层高度
不得高出 20m，最后边坡
角由设计确定，但最大不得
高出 60 度对边坡坡体表面
和内部位移、地下水位
动向、爆破震动等定点如期
进行观察
对采场工作帮应每季
度检查一次，高陡边帮
应每个月检查一次，不
坚固区段在暴雨过后应
及时检查
每班作业前，必定对坡
面进行安全检查，发现
工作面有裂痕，也许在
坡面上有浮石、危石和
伞檐体可能塌落时，相查作业规程和现场
关人员应当马上撤离落实情况
至安全地址，采用措施
办理。

办理达成前，严
禁任何人员在边坡底
部停留
查察观察记录资料
查看观测记录
资料，可否定点如期
进行了观察
查察设计资料，查
阅初步设计中相关
内容
查察设计资料，并
进行现场检查
查察设计资料和初
步设计，检查生产
现场
检查方法
序检查号项目
爆破3
作业
机械4
装运
防洪5
设施
警示6
标志
人行7
通道
电气8
设施
塌陷9
控制
检查内容检查方法检查结果检查人备注
爆破作业应由专职爆
查察爆破员持证情
破员进行，并设置爆破
况；查爆破时作业
警戒范围，推行准时爆
规程和制度
破制度
小型露天采石场企业查察设计资料，现
应使用机械化铲装作场检查可否为机械
业化铲装作业
如期对挖掘设施和运
查察保护、检修记
输车辆进行保护、检
录
修，保证正常运行
矿区运输道路按设计查设计和监理资
参数施工，设置合格的料；现场检查，转
路挡，转弯处必定成立弯处可否有警示标
明显警示标志志
作业单位应当有圆满
的防洪措施。

对开采境
查防洪措施可否建
界上方汇水影响安全
立；可否设置截水
的，应当设置截沟渠；
沟
有可能滑坡的，应当采
取防洪排水措施
深凹露天矿山应设置
查察设计资料，现
场检查设施可否落
专用的防洪、排洪设施
实
露天矿界线应设可靠
的围栏或醒目的警示现场检查可否设置
标志，防范没关人员误警示标志
入
露天采场应有人行通查察设计资料；并
道，并应有安全标志和查阅相关图纸可否
照明有注明
电气设施应当有接地、
查察设计资料
过流、漏电保护装置
变电所应当有独立的
避雷系统和防火、防潮
查察设计资料
及防范小动物窜入带
电部位的措施
开采境地内和最后边查察开采平面图中
坡周边地段的荒弃巷可否有注明荒弃巷
道、采空区和溶洞，应道、采空区和溶洞。