大额资金使用风险防范管理工作流程图

大额资本使用风险防备管理工作流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小资本使用额度，使申请失掉真切性。

防备举措：
1、提出申请的人员应该对申请的项目进行详尽评估，使申请吻合实质，并主动上交系或中心领导审察。

2、增强监察，学院建立领导小组或许指派别、中心有关人员对提出申请人员和申请的拟订过程进行监察。

二、开会议论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会议论，或许议论结果不够公正。

防备举措：党政联席会对提出的申请进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。

三、集体决议过程中的风险点
没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。

防备举措：在教代会表决时，严格依据有关程序履行，并保存详尽的会议记录，必需时与事件有关的人员采纳回避政策。

四、实行过程的风险点
1、未能进行过程监察。

2、监察小组人员与实行人员集体违犯学校有关规定。

防备举措：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监察，将监察结果实时与学院领导班子交流，或在全院员工代表大会宣布，并接受学校有关部门监察或审察。

福利基金使用的年度估算编制流程风险防备管理工作流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、拟订计划过程中的风险点
拟订年度估算的工会和财务负责人因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小估算数额，使计划失掉真切性。

防备举措：
1、拟订年度估算计划的人员对福利基金发放的状况做详尽调研，保证估算计划的真切性和可操作性。

2、学院党政联席会或工会建立领导小组，对拟订计划人员和计划的拟订过程进行监察。

二、审察过程中的风险点
党政联席会没有开会议论，或许议论结果不够公正。

防备举措：党政联席会对提出的计划进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。

三、集体决议过程中的风险点
没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。

防备举措：在教代会表决时，严格依据有关程序履行，并保存详尽的会议记录。

四、实行过程的风险点
1、未能进行过程监察。

2、监察小组人员与实行人员集体违犯学校有关规定。

防备举措：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监察，将监察结果实时与学院领导班子交流，或在全院员工代表大会宣布，并接受学校有关部门监察或审察。

人材引进风险防备管理工作流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、审察过程中的风险点
1、各系、中心上报指标时成心夸张或减少。

2、学院在对各系、中心资料进行审察时，因资料波及科研、教课等诸多方面，正确无误地进行审察工作有必定难度。

3、学院在审察时遇到其余利益的影响，使审察结果失掉公正性。

防备举措：
1、依据学校、学院对于人材引进的规定，学院有关负责人对各系、中心进人计划进行详尽审察。

2、严格依据学校、学院有关规定履行，学院保存审察记录，在教代会或全院员工大会上宣布。

二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院领导班子成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

三、实行过程的风险点
1、未能进行过程监察。

2、监察小组人员与实行人员集体违犯学校有关规定。

防备举措：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监察，将监察结果实时与学院领导班子交流，或在全院员工代表大会宣布，并接受学校有关部门监察或审察。

学科建建立项和投资
流程图中的风险点和防备举措
一、规则拟订的公正性风险点
1、拟订的方法能否吻合学校的有关文件和规定。

2、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制能否明确合理。

防备举措：
1、严格依据学校的有关规定拟订相应的学科建设规划和计划，落实到纸面上，拟订详尽的工作计划，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。

2、委任拥有高的组织能力的人员负责学科建设任务。

二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

教师年关查核和津贴发放
流程图中的风险点和防备举措
一、规则拟订公正性的风险点
1、拟订年关查核的详细实行方法、查核小组的人员构成能否吻合学校的有关文件和标准。

2、赏罚的兑现方法能否明确合理。

防备举措：
1、严格依据学校的有关规定拟订相应的年关查核的详细实行方法、实行方案和计划，落实到纸面上，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。

2、委任组织能力和原则性强的人员担当领导评论构成员。

二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院领导班子成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

教师职称评定
流程图中的风险点和防备举措
一、规则拟订公正性的风险点
1、拟订的实行细则能否吻合学校的有关文件和规定。

2、实行细则能否明确合理。

防备举措：
1、严格依据学校的有关规定拟订教师职称评定细则，落实到纸面上，拟订详尽的评定标准，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。

2、委任组织能力强，学术水平高的人员担当评审构成员。

二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院领导班子成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

院内系级干部选拔委任工作
流程图中的风险点和防备举措
一、规则拟订公正性的风险点
1、拟订的任职条件能否吻合学校的有关文件和规定。

2、实行细则能否公正合理。

防备举措：
1、依据学校的有关规定拟订相应的院内干部的岗位职责和聘用方法，拟订书面的聘用方法，做到有法可依。

2、学院党政联席会和教代会对院内干部的岗位职责和聘用方法进行详尽议论。

二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院领导班子成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

教员工先进个人和优异基层组织评比工作
流程图中的风险点和防备举措
一、规则拟订公正性的风险点
1、先进个人和集体的评定的目的，参加人的宽泛性，对全体员工的指引性。

2、参加评比的组织机构能否健全，指标的分派能否合理。

防备举措：
1、评比方法和机构人员要认真议论，形成书面的实行方法，做到有法可依。

2、对于指标的分派要经过全面考虑院的员工的构成进行分派，此外还要考虑到不一样专业和学科的特色进行分派。

二、议论过程中的风险点
没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。

防备举措：在教代会表决时，严格依据有关程序履行，并保存详尽的会议记录，必需时与事件有关的人员采纳回避政策。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院领导班子成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

3、必需时，能够在全院教员工大会上公示。

转专业流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、确立面试范围的风险点
确立面试范围时，学院转专业负责人遇到外界要素的影响，使结果失掉公正。

防备举措：
1、在学院确立面试范围时，应明确相应的方法，并对未入围的学生给出明确的原由。

2、学院在拟订面试范围时，应采纳集体议论决定的方法，防止结果出现偏向性。

二、面试过程中的风险点
因为遇到外界要素的影响，造成面试结果失掉公正性。

防备举措：
1、在面试前拟订详尽的面试规则，并严格依据规则履行。

2、学院参加面试的成员之间相互监察，并详尽议论，最后确立结果。

三、综合排序过程中的风险点
综合排序时因为缺乏明确的计算标准，存在人为要素的影响，简单造成结果不公正。

防备举措：学院拟订详尽的成绩计算细则，确立排序方法，并严格依据规定履行。

四、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

研究生复试流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、确立复试分数线的风险点
确立复试分数线时，学院负责研究生复试工作的有关人员遇到外界要素的影响，未能够公正公正确实定复试分数线。

防备举措：建立学院研究生复试领导小组，学院复试分数线确实定应召开领导小构成员和专业负责人会议，共同确立。

二、面试过程中的风险点
因为遇到外界要素的影响，造成面试结果失掉公正性。

防备举措：
1、在面试前拟订详尽的面试规则，并严格依据规则履行。

2、学院参加面试的成员之间相互监察，并详尽议论，最后确立结果。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

研究生推免工作流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、分派名额时的风险点
在分派名额时，学院负责研究生推免工作的有关人员遇到自己主观要素和外界条件的影响，未能够公正公正的分派名额。

防备举措：对名额分派方法进行公示，部分灵活名额依据学生比率分派。

若有特别状况须对提出异议的单位或个人进行解说。

二、成绩排序过程中的风险点
因为遇到主观要素和外界客观条件的影响，使成绩排序不够公正公正。

防备举措：
1、对不明确的成绩计算方法，以学校的规定为准，学院不私自确立。

2、各种类研究生排序方法须宽泛征讨教师和学生的建议。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

奖学金、助学金评比流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、综合测评时的风险点
在进行综合测评时，因为遇到领导和指导员或许其余要素的影响，使综合测评结果不够公正。

防备举措：院领导和指导员不得干涉班级的综合测评工作，并将综合测评成绩在专业中宣布。

二、确立获奖人员时的风险点
在确立获奖名单时，因为遇到院领导和指导员的影响，使选举结果不够公正。

防备举措：院领导和指导员在确立标准、进行评比时，要求全体人员参加评比，全体学生一定出席才能进行评比工作，保证过程公然透明，做好评比会议记录。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

党员发展流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、团组织“推优”时的风险点
在进行团组织“推优”时，因为个别学生计在拉票现象，使结果失掉公正公正。

防备举措：
1、增强团干部的选拔工作和业务培训工作。

2、学院团委和指导员增强对团支部“推优”工作的监察指导工作，发现有作弊行为，对波及人员赐予严惩。

二、确立入党踊跃分子名单时的风险点
在确立入党踊跃分子名单时，不吻合学校和学院有关规定。

防备举措：院领导和指导员在确立选举名单时，应采纳集中表决的方法，支部全体有选举和被选举资格的人员都要参加选举，并做好会议记录，保证结果公正公正。

三、确立发展对象过程的风险点
学院领导或指导员给出导向性建议。

防备举措：学院领导和指导员不得参加学生党员的选举工作，假如学院领导或指导员作为支部成员，一定依据学校党委的有关规定，严格履行选举程序，不得提出导向性建议。

四、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

房子的分派使用管理流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、拟订分派方法时的风险点
因分房领导构成员的个人原由，考虑本学科的成分多些造成分派原则上有人为或学科的偏向性，影响公正性。

防备举措：
严把拟订分派方法关隘，党政联席会议要严格审议，保证公正性和可行性。

此中波及到的房子使用、分派、收费等内容要有书面规定，做到有法可依。

二、拟订分派方案时的风险点
详细方案拟订时可能会因为对各学科各专业的房子使用考虑有误差造成影响工作的状况发生。

防备举措：
详细分派方案必定要经过多层次议论审议，最后要提交教代会议论并通事后方可实行。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。

教师岗位聘用流程图
流程图中的风险点和防备举措
一、拟订方案时的风险点
方案拟订任意，致使政策不可以顺利实行。

防备举措：
严格依据学校的有关规定拟订相应的实行方案和计划，落实到纸面上，拟订详尽的工作计划，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。

二、审察资料时的风险点
对资料审察把关不严造成评论结果失真。

防备举措：
委任拥有较高的组织能力和原则性的人员担当领导评论构成员。

而且要求人人要有书面评论建议，保证评论的科学性。

三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。

2、公示时间不够长，范围不够宽泛。

防备举措：
1、学院党政联席会成员与学院有关主管部门相互监察，严格依据学校、学院有关规定和要求履行公示程序。

2、以多种形式进行公示，除了张贴通告和网上公示外，将公示的文件以电子版和打印版的形式下发到学院各系，并征采建议。