生产部风险和机遇识别评价表范例

部门：
风险和机遇识别评价表
日期：类别：质量伤亡。

■风险□机会■风险□机会■风险□机会■风险□机会■风险□机会■风险□机会
■风险
78
9
10
11
12
13内部环境
安全
生产过程控制人力资源设备管理生产计划、物料
控制
作业人员的技能与流动性生产设备维护与
工艺
原材料、生产过程控制质量风险存货收、发风险生产安全、消防安全风险做好安全培训，员工持证上岗
因电器电路设备、人为等因素，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身
伤亡。

生产计划的准确性，物料来料及时性，不合理
安排等导致工时增加及出货不及时、导致生产
异常以及呆滞物料的产生作业人员岗前、岗中培训不合格，人员流动频繁导致质量不稳定因素
无订单或超订单收货，造成积压因仓库保管的
原因，致使发错货物、多发货物、发错客户等
造成损失。

制订： 审核： 批准：
与市场、采购部门密切联系，及时调整生产计划
培训形成制度，培养储备储备多能工
严格遵守点检制度，做好定期保养维护
严格按标准和管控流程进行，加强对违规行为的处罚以订单为依据，严格按订单收发
存货保管风险
生产过程控制仓库管理仓库管理执行定期盘点制度，严格先进先出管控，维护储存设施，确保储存条件合乎要求
因相关人员管理不善（没有执行先进先出原则致产品过期报废，存货没有按照规定的温度、时间、方法保管致存货变质或不能使用，有可能失窃被盗及人为原因造成的火灾等）造成存货的报废损失。

设备维护、改造后达不到预期效果，影响生产效率及产品质量。

工艺设计出现失误，造成批
次产品偏差或严重偏差因验收标准偏差或把关失误，原材料特许放行
使用,造成成品批量质量事故，或造成对市场的恶劣影响。

以及产品外观、功能、包装及标
识不符合客户要求。