业务流程标准化-工厂采购
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➢ 采用记录式考核 每天记录，月度总结； 客观公正记录和反映供应商的交货过程中出现的重大物料交货问题、质量问题、服务问 题；使供应商的日常表现信息知会到各相关部门,不断推进供应商资源的优化；同时使采 购对供应商的问题有一个投诉的平台;
表单： ➢ 《供应商日常表现考核记录》（不受控）
2005-4
关键控制点-不良品管理
S u p p lie r
➢ 具体以《SC过程》为准
2005-4
关键控制点-订单管理
➢ 订单格式 国内以SAP格式为准，国外英文合同以英文标准模版“国际采购订单格式”为准（来源于 SAP订单），全部为书面形式；
➢ 订单根据MRP跑出的PR每周四前滚动制作、审批、发出、回传（供应商的承诺）并在系统 确认；
➢按需到货，实现JIT（Just In Time)； ➢确保生产的前提下库存最优化; ➢《库存控制策略》
2005-4
安全库存设置
3天
5天
7天
10天
14天
14天
1W
2W
3W~4W
5W~6W
7W~8W
交货期
2005-4
>9W
关键控制点-物料需求管理
➢ 每天、每周、每月需求的跟踪（三要素：需求量、计划量、实际量）及预测 ➢ 关键物料（大价值物料如LCD、模块、摄像头和长周期物料如IC)的3-6个月的每月需求确认及预测 ➢ 供应商产能的确认（尤其是模具产能）及预测
D ata of m aterial in
SAP
T o do m aterial fo re c a s t
M aterial fo re c a s t
M ake PO New PO
S upplier d e liv e ry s c h e d u le
S upplier re la tio n s h ip s
F in is h e d p ro d u cts
S to re fin is h e d a n d s e m i-fin is h e d
p ro d u cts
S tored p ro d u c ts
D e liv e r to cu sto m e r
D e liv e ry d o cu m e n ts
---模具产能,机器产能，生产线产能，原材料供应(如按键、护镜、天线、结构件等） ---供应商的分货情况, ---我公司占供应商的生产、销售的配额情况 表单： ➢ 《关键物料需求交货确认表单》（标准SAP表单） 制度、操作原则： ➢ 《工厂采购交货期管理及原则》（不受控）
2005-4
关键控制点-供应商考核之工厂采购
表单： 《工厂采购订单修改公函》《采购订单变更对供应商偿付报告》 《订单取消赔偿协议》 《SAP订单格式》（SAP系统标准格式） 《国际采购订单格式》
2005-4
关键控制点-FORCAST管理
➢FORCAST格式以标准的EXCEL格式为准 ➢正常项目物料：FORCAST发出给供应商至少每2周一次；
S upplier
S upplier confirm ation
V alidate P O
M aterial
A ction plan
S upplier quality level
V alidate com ponent
S upplier
O fficial P O
S upplier d e liv e ry inform ation
ru le s
Q u a lity re q u ire m e n t
R e c e p tio n
IQ C re p o rt
G o o d m a te ria l
SAP
In ve n to ry re p o rt
F in a n c e
S to c k le v e l
SAP
S a le s o rd e r
9W PA SAGEM物料 FLASH
11W SIMENS模块 MOTO套料
4周
8周
12周
2005-4
关键控制点-订单管理流程
流程、制度： ➢《宁波波导股份有限公司合同管理规定》 ➢《工厂采购订单产生流程》 ➢《工厂采购转单流程》 ➢《工厂采购订单处理流程》 ➢《采购订单变更对供应商偿付处理流程》
➢ 订单再计划交货期与系统及时率 计算公式：系统交期与reschedule date一致（±7天都算）的ITEM数目/ ship note ITEM总数 2005目标：
2005-4
业务概览---工厂采购过程(订单、FORCAST、交货）
Procurem ent
SAP
MRP
PR
PO s u g g e s tio n
SAP
S u p p lie r
S tore raw m aterial
S tored raw m aterial
D e liv e r to p ro d u c tio n lin e
M a te ria l o n th e lin e
M a n u fa ctu re
NPI BOM
S e m i-fin is h e d p ro d u cts
新品项目物料：在收到采购BOM的当天内给出至少3个月FORCAST发给供应商； ➢在遇到项目计划调整时需要及时更新FORCAST发出给供应商； ➢FORCAST发出后需要与供应商及时沟通、核对；做好物料预测和需求管理;
表单： ➢《FORCAST标准格式》
2005-4
关键控制点-物料需求管理之库存控制
二、(1) 国内退货需要补货:采购订单制作要求作”退货补货”两个行项目订单,如果退货不能明确是针对哪个 订单退货,价格取最近两个月中的最高价,订单以书面形式发给供应商,供应商补货时务必注明补货订单号,原 则上要求优先执行补货订单 (2) 国内退货不需要补货:采购订单制作要求只作”退货”行项目订单,如果退货不能明确是针对哪个订单 退货,价格取最近两个月中的最高价,订单以书面形式发给供应商,并注明不补货,结算处进行发票校验，有两 种情况：1、有红字发票，可直接进行校验；2、没有红字发票，按《供应商来料少或零星不良来料退货财 务处理》进行处理（进项转出）。 (3) 国外退货:如果有未校验订单直接退未检验订单,平衡后的收货多少结算校验多少,如果发票数量大于收 货数量,则复印形式发票并注明未校验数量,下次供应商补货时再次检验 如果没有未校验发票订单且不需补货只作退货订单, 由结算根据SAP系统内退货订单作直接扣款,并进 行发票校验，按《供应商来料少或零星不良来料退货财务处理》进行处理，校验时在文本处注明扣款所在 的发票所对应的发票号码并注明扣以前货款。 如果需补货,则同样作”退货+补货”订单,结算先作退货订单发票校验,供应商补货后针对补货订单作 发票校验,价格取最近两个月中的最高价,退货订单在退货协议中注明,供应商补货时务必注明所对应的退货 订单号，并在有退货和收货记录产生后分别进行发票校验。 针对前T/T或LC订单退货,如果与供应商协商好可以在后续订单中扣款,采购务必将“扣款协议”(注明 订单号及金额)发给结算及财务,财务对退货订单扣款项作坏帐处理,避免重复扣款;同时结算处每月通报 “L/C、前T/T退货未补的备查记录”,采购负责反馈和处理；
主要工作职责
➢ 订单管理： 及时、准确和定期的完成SAP订单制作、发出、核对、归档、删除，并在SAP中确认和更新订单的交 货期,保证SAP订单与实际订单一致；
➢ FORCAST管理： 及时并准确地定期滚动给出物料的采购预测（即FORCAST）；
➢ 物料需求管理 及时并准确地反馈到料信息及物料问题；根据生产计划合理安排到货,保证每天生产正常进行；关注 生产动态，不断优化库存控制；参与项目各阶段的评审工作;
➢ 不良品来源：IQC来料不良品，生产线不良品，售后返回的不良品 ➢ 退货/补货期限：
不良品补货期限统一为供应商收到后3周内，超出期限采取不补货且扣款或要求供应商返回 货款 ➢ 不良品采购处理频率： 零星退货集中每两周一次(零散的月中一次/月未盘库一次,大批量的当天处理) ➢ 不良品处理业务检查：每月月底统计当月已确认退货的不良清单各采购员的完成率。
3、有关国外物料退货参照《进出口退货流程》相关规定、单据和《换货返修退货协议》 4、按照“退货/补货期限”要求供应商进行补货；针对前T/T、L/C付款的退货，如果不补 货需要及时向供应商索回货款或通过其它方式扣款；
2005-4
关键控制点-不良品管理
一、当月有收货记录退当月收货订单,当月无作退货订单,由采购提供订单,如果与结算处协商可以退上月订单, 则可以提供上月订单号
有效库存 生产开始日期 生产需求日期
PO完成时间 PR释放时间
供应商交货周期
收货 安全库存
时间
时间
计划覆盖 时间
4天
3天
7天~12周
1天
3天~2周
7天
2005-4
采购周期
3W 薄膜按键 屏蔽片
电池 侧健 标牌/护镜 充电器 转轴 天线 国模 （结构件）
1W 包装盒 说明书 纸箱
4W 受话器 马达 PCB
C om ponent v a lid a tio n report
B IR D / N B B S E JS Q E C
B IR D / N B B S E S uppliers List
NPI
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业务概览---工厂采购过程（物料管理）
P la n
NPI
S to ck in s tru c tio n /
D eliverable p ro d u c ts
B IR D
B IR D
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p la n n in g
S ystem atic T est report
M aterial flo w
S upplier non conform ity
B ad m aterial
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关键控制点-来料少管理
➢ 处理频率：库房每月7号、17号、27号给出来料少汇总清单。采购部三日内回复是否可以补 料。能补的采购部立即安排补料，不能补的按盈亏处理。
FPC CONN LDO LED 电容 电感 电阻
8W CAMERA
晶体 功入 语音 后备电子 PHILIPS/ BRD套料
5W HALL开关
磁珠 ESD+EMI 热敏电阻
6W 二三极管 MOS管 滤波器 模拟开关
10W DSP LCD V20套料
12W SAGEM 模块类 高通芯片
➢ 供应商考核 1.参与供应商的评估工作，参与供应商配额协议的建议工作，不断优化供应商资源； 2.掌握各自负责物料的供应情况（如供应资源，产能，采购周期)和供应环境，定期同供应 商交流；定期更新供应商到货计划和优化交货期管理；
➢ 不良品管理： 及时记录和处理不良来料的退货、补货及来料少的补货；
➢ 账目管理： 1.委外加工:根据生产需要，与物控一起妥善安排物料的委外加工事宜,并做好记录和跟踪，并保证 账目的及时核销； 2.协助结算、财务部门与供应商进行对帐，保证供应商物料订单明细、账目明细与我公司系统资料 明细的一致；定期协调供应商的付款安排工作;
2005-4
考核关键指标
➢ 量产供货及时率 计算公式：1-生产缺料损失数量/（生产完成数量+生产缺料损失数量） 2005目标：每月达到96%
➢ 库存周转率 计算公式（月期末库存价值＋月期初库存价值）/(2*月使用库存价值） 2005年目标：0.56
➢ 订单确认及时率,5天是基准 计算公式：供应商回传订单系统内确认数量/总系统订单数量 2005目标：85%
➢ 不良品处理采购职责: 1、负责根据库房提供的不良品数据1个工作日内提供退货订单及根据需要制作退货订单； 2、(1) 对于退货国外的物料，不良品退出系统后，负责制作有关退货的相关协议、单据，
提交物流部及进出口部门； (2) 对于退货国内的物料，需要制作《发货通知单》向物流部申请将不良品退往供应商；
业务流程标准化
工厂采购
工作目标
➢保证供应,优化库存 ➢优化供应商资源 ➢降低采购成本 ➢提高采购来料质量 ➢提高部门工作效率
2005-4
工作职责
➢部门编制（定岗定位）工作分配原则 （1）优先一个供应商对应一个采购工程师；一类物料对应一个采购工程师 （2）重点供应商、关键物料优先骨干采购员负责
2005-4
➢ 订单修改、删除 根据每周的MRP计划变化、BOM变化及供应商变更等信息按标准流程和表单进行订单的修 改、取消以及在SAP系统内的删除
➢ 订单数量核对、订单交货期再计划管理 至少每2周一次；做好供应商的订单数量、交货期核对和更新；
➢ 订单归档 至少每季度一次；
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采购周期模型
MRP运行 PO完成日期
表单： ➢ 《供应商日常表现考核记录》（不受控）
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关键控制点-不良品管理
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➢ 具体以《SC过程》为准
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关键控制点-订单管理
➢ 订单格式 国内以SAP格式为准，国外英文合同以英文标准模版“国际采购订单格式”为准（来源于 SAP订单），全部为书面形式；
➢ 订单根据MRP跑出的PR每周四前滚动制作、审批、发出、回传（供应商的承诺）并在系统 确认；
➢按需到货，实现JIT（Just In Time)； ➢确保生产的前提下库存最优化; ➢《库存控制策略》
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安全库存设置
3天
5天
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10天
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1W
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3W~4W
5W~6W
7W~8W
交货期
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>9W
关键控制点-物料需求管理
➢ 每天、每周、每月需求的跟踪（三要素：需求量、计划量、实际量）及预测 ➢ 关键物料（大价值物料如LCD、模块、摄像头和长周期物料如IC)的3-6个月的每月需求确认及预测 ➢ 供应商产能的确认（尤其是模具产能）及预测
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SAP
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D e liv e r to cu sto m e r
D e liv e ry d o cu m e n ts
---模具产能,机器产能，生产线产能，原材料供应(如按键、护镜、天线、结构件等） ---供应商的分货情况, ---我公司占供应商的生产、销售的配额情况 表单： ➢ 《关键物料需求交货确认表单》（标准SAP表单） 制度、操作原则： ➢ 《工厂采购交货期管理及原则》（不受控）
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关键控制点-供应商考核之工厂采购
表单： 《工厂采购订单修改公函》《采购订单变更对供应商偿付报告》 《订单取消赔偿协议》 《SAP订单格式》（SAP系统标准格式） 《国际采购订单格式》
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关键控制点-FORCAST管理
➢FORCAST格式以标准的EXCEL格式为准 ➢正常项目物料：FORCAST发出给供应商至少每2周一次；
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S upplier confirm ation
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9W PA SAGEM物料 FLASH
11W SIMENS模块 MOTO套料
4周
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关键控制点-订单管理流程
流程、制度： ➢《宁波波导股份有限公司合同管理规定》 ➢《工厂采购订单产生流程》 ➢《工厂采购转单流程》 ➢《工厂采购订单处理流程》 ➢《采购订单变更对供应商偿付处理流程》
➢ 订单再计划交货期与系统及时率 计算公式：系统交期与reschedule date一致（±7天都算）的ITEM数目/ ship note ITEM总数 2005目标：
2005-4
业务概览---工厂采购过程(订单、FORCAST、交货）
Procurem ent
SAP
MRP
PR
PO s u g g e s tio n
SAP
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S tore raw m aterial
S tored raw m aterial
D e liv e r to p ro d u c tio n lin e
M a te ria l o n th e lin e
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NPI BOM
S e m i-fin is h e d p ro d u cts
新品项目物料：在收到采购BOM的当天内给出至少3个月FORCAST发给供应商； ➢在遇到项目计划调整时需要及时更新FORCAST发出给供应商； ➢FORCAST发出后需要与供应商及时沟通、核对；做好物料预测和需求管理;
表单： ➢《FORCAST标准格式》
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关键控制点-物料需求管理之库存控制
二、(1) 国内退货需要补货:采购订单制作要求作”退货补货”两个行项目订单,如果退货不能明确是针对哪个 订单退货,价格取最近两个月中的最高价,订单以书面形式发给供应商,供应商补货时务必注明补货订单号,原 则上要求优先执行补货订单 (2) 国内退货不需要补货:采购订单制作要求只作”退货”行项目订单,如果退货不能明确是针对哪个订单 退货,价格取最近两个月中的最高价,订单以书面形式发给供应商,并注明不补货,结算处进行发票校验，有两 种情况：1、有红字发票，可直接进行校验；2、没有红字发票，按《供应商来料少或零星不良来料退货财 务处理》进行处理（进项转出）。 (3) 国外退货:如果有未校验订单直接退未检验订单,平衡后的收货多少结算校验多少,如果发票数量大于收 货数量,则复印形式发票并注明未校验数量,下次供应商补货时再次检验 如果没有未校验发票订单且不需补货只作退货订单, 由结算根据SAP系统内退货订单作直接扣款,并进 行发票校验，按《供应商来料少或零星不良来料退货财务处理》进行处理，校验时在文本处注明扣款所在 的发票所对应的发票号码并注明扣以前货款。 如果需补货,则同样作”退货+补货”订单,结算先作退货订单发票校验,供应商补货后针对补货订单作 发票校验,价格取最近两个月中的最高价,退货订单在退货协议中注明,供应商补货时务必注明所对应的退货 订单号，并在有退货和收货记录产生后分别进行发票校验。 针对前T/T或LC订单退货,如果与供应商协商好可以在后续订单中扣款,采购务必将“扣款协议”(注明 订单号及金额)发给结算及财务,财务对退货订单扣款项作坏帐处理,避免重复扣款;同时结算处每月通报 “L/C、前T/T退货未补的备查记录”,采购负责反馈和处理；
主要工作职责
➢ 订单管理： 及时、准确和定期的完成SAP订单制作、发出、核对、归档、删除，并在SAP中确认和更新订单的交 货期,保证SAP订单与实际订单一致；
➢ FORCAST管理： 及时并准确地定期滚动给出物料的采购预测（即FORCAST）；
➢ 物料需求管理 及时并准确地反馈到料信息及物料问题；根据生产计划合理安排到货,保证每天生产正常进行；关注 生产动态，不断优化库存控制；参与项目各阶段的评审工作;
➢ 不良品来源：IQC来料不良品，生产线不良品，售后返回的不良品 ➢ 退货/补货期限：
不良品补货期限统一为供应商收到后3周内，超出期限采取不补货且扣款或要求供应商返回 货款 ➢ 不良品采购处理频率： 零星退货集中每两周一次(零散的月中一次/月未盘库一次,大批量的当天处理) ➢ 不良品处理业务检查：每月月底统计当月已确认退货的不良清单各采购员的完成率。
3、有关国外物料退货参照《进出口退货流程》相关规定、单据和《换货返修退货协议》 4、按照“退货/补货期限”要求供应商进行补货；针对前T/T、L/C付款的退货，如果不补 货需要及时向供应商索回货款或通过其它方式扣款；
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关键控制点-不良品管理
一、当月有收货记录退当月收货订单,当月无作退货订单,由采购提供订单,如果与结算处协商可以退上月订单, 则可以提供上月订单号
有效库存 生产开始日期 生产需求日期
PO完成时间 PR释放时间
供应商交货周期
收货 安全库存
时间
时间
计划覆盖 时间
4天
3天
7天~12周
1天
3天~2周
7天
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采购周期
3W 薄膜按键 屏蔽片
电池 侧健 标牌/护镜 充电器 转轴 天线 国模 （结构件）
1W 包装盒 说明书 纸箱
4W 受话器 马达 PCB
C om ponent v a lid a tio n report
B IR D / N B B S E JS Q E C
B IR D / N B B S E S uppliers List
NPI
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业务概览---工厂采购过程（物料管理）
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S to ck in s tru c tio n /
D eliverable p ro d u c ts
B IR D
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M aterial flo w
S upplier non conform ity
B ad m aterial
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关键控制点-来料少管理
➢ 处理频率：库房每月7号、17号、27号给出来料少汇总清单。采购部三日内回复是否可以补 料。能补的采购部立即安排补料，不能补的按盈亏处理。
FPC CONN LDO LED 电容 电感 电阻
8W CAMERA
晶体 功入 语音 后备电子 PHILIPS/ BRD套料
5W HALL开关
磁珠 ESD+EMI 热敏电阻
6W 二三极管 MOS管 滤波器 模拟开关
10W DSP LCD V20套料
12W SAGEM 模块类 高通芯片
➢ 供应商考核 1.参与供应商的评估工作，参与供应商配额协议的建议工作，不断优化供应商资源； 2.掌握各自负责物料的供应情况（如供应资源，产能，采购周期)和供应环境，定期同供应 商交流；定期更新供应商到货计划和优化交货期管理；
➢ 不良品管理： 及时记录和处理不良来料的退货、补货及来料少的补货；
➢ 账目管理： 1.委外加工:根据生产需要，与物控一起妥善安排物料的委外加工事宜,并做好记录和跟踪，并保证 账目的及时核销； 2.协助结算、财务部门与供应商进行对帐，保证供应商物料订单明细、账目明细与我公司系统资料 明细的一致；定期协调供应商的付款安排工作;
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考核关键指标
➢ 量产供货及时率 计算公式：1-生产缺料损失数量/（生产完成数量+生产缺料损失数量） 2005目标：每月达到96%
➢ 库存周转率 计算公式（月期末库存价值＋月期初库存价值）/(2*月使用库存价值） 2005年目标：0.56
➢ 订单确认及时率,5天是基准 计算公式：供应商回传订单系统内确认数量/总系统订单数量 2005目标：85%
➢ 不良品处理采购职责: 1、负责根据库房提供的不良品数据1个工作日内提供退货订单及根据需要制作退货订单； 2、(1) 对于退货国外的物料，不良品退出系统后，负责制作有关退货的相关协议、单据，
提交物流部及进出口部门； (2) 对于退货国内的物料，需要制作《发货通知单》向物流部申请将不良品退往供应商；
业务流程标准化
工厂采购
工作目标
➢保证供应,优化库存 ➢优化供应商资源 ➢降低采购成本 ➢提高采购来料质量 ➢提高部门工作效率
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工作职责
➢部门编制（定岗定位）工作分配原则 （1）优先一个供应商对应一个采购工程师；一类物料对应一个采购工程师 （2）重点供应商、关键物料优先骨干采购员负责
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➢ 订单修改、删除 根据每周的MRP计划变化、BOM变化及供应商变更等信息按标准流程和表单进行订单的修 改、取消以及在SAP系统内的删除
➢ 订单数量核对、订单交货期再计划管理 至少每2周一次；做好供应商的订单数量、交货期核对和更新；
➢ 订单归档 至少每季度一次；
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采购周期模型
MRP运行 PO完成日期