2021物流配送制度(完整版)

物流配送制度
第一章总则
第一条物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。

第二条为保障公司在途、库存商品的管理，及时了解公司经营商品的情况及防范风险，特制定本制度。

第三条公司从事商品经营的各业务部在销售活动过程中均要严格执行本制度。

第二章物流部职能及物流管理范围
第一条物流部要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调，对前台网站销售的客户订单进行处理并提供配送服务与监控。

第二条保障在途、库存商品的完整性。

使商品从入库到销售完毕的过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储及运输过程中无损耗。

第三条科学合理地进行商品的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。

第四条组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。

辅助协调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况的处理。

第五条物流体系指与商品经营相关的业务活动流程，包括商品的入库、储存、发货、配送、订单查询等相关信息的处理。

第六条物流管理包括物流过程管理和公司内部物流单据管理。

物流过程管理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制，即对实物的流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据的具体要求以及内部流转进行规范。

第三章物流部门岗位设置原则及考核宗旨
1、物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管以下的工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量持续增加，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。

2、对于人员绩效考核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”的方式对员工进行绩效考核。

第四章物流过程管理
第一条商品在入库前，商品本身粘贴的标签必须有与采购申请单、销售网站上同样的商品名称、条形码、保质期至等等相关商品信息。

第二条商品在入库前，必须经过相关采购人员对质量、规格、数量等商品信息与供货商进行确认后入库存储。

对于特殊存储条件的商品需与采购质检人员做好保存要求记录，并按要求进行存储。

第三条商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统中，使客服人员快速查询到商品库存情况。

第四条商品出库，客服或者销售应当出具客户订单，物流人员应严格按照商品发货流程进行操作。

第五章内部物流单据管理
第一条客服部负责对商品的发运过程进行监督，物流部负责在客户确认收到商品的当天，将商品派送完毕后的信息输入后台数据库中。

以便客服部及时了解客户订单状态。

第二条商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认。

第三条销售商品时，由客服部对订单进行确认，需审核订单信息是否正确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存放到一起。

第四条物流部每月需将不同第三方配送完毕的《物流发货汇总》单到财务部。

财务部根据客服部或销售部提供的客户订单和《物流发货汇总》单（代收货款情况）进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。

第五条物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服部、销售部、财务部对货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。

第六章库存商品的盘存管理
第一条为确保公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公司对库存商品实行不定期盘存管理。

账务与仓储需每月进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流负责人。

第二条盘点当天停止一切商品进出库操作，直至账务系统开帐；
第三条盘存管理主要为确定存货是否存在，仓库出入库数量与公司账面是否一致，存货的实际品质等。

第四条库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部负责。

第五条盘存前，通过财务部取得上月报表日商品帐面数据，作为实际盘存基础。

第六条在实际盘存商品时，要注意观察存货的品质状况，要征询仓库管理人员、采购人员等意见，以了解和确定存货中属于残次、毁损状况。

第七条在盘存时，应清点库存商品实际数量，应从仓库取得盘点日前商品的出入库记录，并将盘存结果逐项记录在《库存盘存情况表》中，现场相关人员签字确认后留存，通过倒推法计算出上月报表日的存货数量。

对正常损耗部分应取得相关单据并留存。

第八条根据抽查取得的相关数据，如出现异常情况，物流部应填制存货异常情况表》，对盘点前帐面数据、尚未入帐数、帐面应库存数、实际盘点数、盘点差异、品质状况一一列示，并对盘存情况予以说明。

第九条如账面数据与实际库存不符，物流部应会同各部门对差异原因进行分析，差异如属于正常损耗应直接进行账务处理；如差异系非正常原因形成，应向上级主管汇报，由公司临时审核小组组织进行清查，按清查结果进行处理。