质量体系文件分布表

质量体系文件分布表
部门 文件级别分类 二级与三级文件名称及四级文件分类 1、管理评审控制程序。 2、不合格品控制程序。 3、数据分析控制程序。 4、质量记录控制程序。 5、内部质量审核控制程序。 6、检验和试验控制程序。 7、纠正和预防措施控制程序。 1、质量体系-文档管理规范。 2、 外来文档管理规范。 3、质量文件编号规则。 4、不合格判定规范。 5、持续改进管理制度 内部审核 1、 体系文件资料内审计划。 2、 内审检查表。 3、 不符合项。 4、 内部质量审核报告。 1、 鉴定证书。 2、 产品出厂合格证或绿色圆标签。 1、 不良品通知单。 2、 不良品统计分析。 1、 纠正和预防措施记录。 四级表单文件名称
二级文件
质 检 部
三级文件
产品的监视和测量 不合格品控制 二级文件 三级文件 纠正、预防措施 1、 产品设计控制程序。 1、 图文档管理制度。 2、设计更改管理办法。 3、设计过程文件管理办法。
技3、 修改通知单汇总。 4、资料档案变更记录。 5、资料档案新增记录。 产品实现的策划 6、产品成本清单。 7、 8、 9、 10、 与产品有关的要求评审（提交协议之前） 1、技术参数偏离表。 1、 技术协议。 2、项目图号确认表。 设计和开发输入 3、项目流程跟踪表。 4、 D-FMEA （发布）。 1、 项目设计评估表。 设计和开发评审 2、 设计过程质量检验大纲。 1、 润滑系统厂内调试过程记录。 设计和开发验证 2、稀油系统测试检验报告。 3、递进式油气润滑站测试报告。 设计和开发确认 1、系统A检报告。 设计和开发更改 1、 产品改进任务书。 1、产品使用说明书。 服务提供的过程确认 2、 售后服务单。